2023年部门预算整体支出绩效目标表

年部门预算整体支出绩效目标表2023单位名称华黎市天池镇财政所预算金额（元）任务名称主要任务任务内容总额财政拨款其他资金年度主任务1基本支出保障单位正常运转9,506,0059,506,005要任务任务2项目支出（本级）保障项目正常开展，完成年度绩效目标217,000217,000金额合计9,723,0059,723,005（-）加强基层党建全面从严治党和党风廉政建设，统筹人才发展等

（二）统筹村（社区）发展发展居民自治，开展人大政协群团工作年度

（三）组织公共服务公共服务设施建设，保障民生服务，统筹村（社区）文化建设总体

（四）实施综合管理统筹社会管理建设管理，切实保护环境目标

（五）优化营商环境统筹经济发展

（六）维护村（社区）平安开展社会治安综合治理，履行安全生产管理职责和法治建设职责，履行兵役服务职责

（七）完成华鉴市委市政府交办的其他任务一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）数量指标本单位财政供养人数243人产出指标质量指标农村人均纯收入水平高于人均水平时效指标群众投诉处理及时率298%绩效指标经济效益指标辖区内社会经济增长率26%效益指标社会效益指标城乡居民养老保险参保率298%生态效益指标森林覆盖率达标满意度指标满意度指标群众满意度295%年天池镇预算项目支出绩效目标表2023金额单位元预算级次（本级/年度目标项目名称预算数一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重（%）上级）（简练描述）数量指标采集人数人50030退役军人和其完成本辖区内退役军人和产出指标质量指标信息采集合格率=100%20他优抚对象信15,000本级优抚对象信息采集工作，并成本指标预算控制数元15,00010息采集保障正确率达到98串以上效益指标社会效益指标优抚对象服务管理水平定性优良20满意度指标满意度指标服务对象满意度95%10数量指标农村垃圾收储点数量个525产出指标质量指标农村垃圾收储及时率295%15保障各村居垃圾完全收运，农村垃圾收储成本指标预算控制数元W120,00010120,000本级确保场镇干净整洁，保障各运社会效益指标农村人居环境定性持续优化村居环境整治及美化效益指标15生态效益指标农村生态环境定性持续改善15满意度指标满意度指标服务对象满意度295%10数量指标矛盾化解覆盖率2100%252023年12产出指标时效指标项目完成时效定性15确保辖区处理群众纠纷工月31日前公调对接54,000本级作顺利开展成本指标预算控制数元W54,00020效益指标社会效益指标辖区社会环境定性优良20满意度指标满意度指标服务对象满意度95%10数量指标征兵工作开展次数=2次20产出指标质量指标征兵工作完成质量定性优良20成本指标预算控制数元武装工作28,000本级保障武装工作顺利开展28,00020辖区群众拥军优属和国防安全效益指标社会效益指标定性优良20意识满意度指标满意度指标群众满意度295%10。