文件控制管理程序PM

汽车部件工业有限公司XXXX页次1/6标题文件控制管理程序版次编号U5|QP/MF401目的本程序规定了与体系有关的文件、本公司或由客户提供的技术文件、资料、图

1.纸或收集的相关产品标准及环境/健康安全的相关文件等的控制程序范围本程序适用于公司所有文件的控制与管理

2.定义

3.第一级文件手册

3.1第二级文件程序文件

3.2第三级文件规范、规程、图纸等

3.3第四级文件记录

3.4管理类文件手册、程序文件及涉及人员管理之文件

3.5技术类文件针对某一具体产品所涉及的技术图面、规范标准等

3.6外部文件

3.7本公司收集的与产品有关的标准、图纸等资料

3.

7.1客户提供的标准、工程规范、图纸等资料

3.

7.2体系要求及相关文件

3.

7.3保密类文件

3.8职责

4.体系文件的编制，审核，批准见下表

4.1文件级层文件名称编制审核批准--手册品管部管理者代表执行副总程序文件相关部门部门主管管理者代表-规范、规程相关部门部门主管管理者代表四表单相关部门部门主管部门主管开发课负责、、和技术文件管理

4.2文件编号与文件的制订修改及废除由原制订部门主管负责

4.3工作程序

5.第

二、三级文件结构

5.

1.目的范围.定义.职责.工作程序.附录

12.3456文件页码格式本页数/总页数

5.2各标题内的小标题顺序如下格式

5.3（最多六层）（最多六层）1—

1.1—

1.

1.1—

1.

1.

1.12—

2.1——

2.

1.

1.1汽车部件工业有限公司XXXX页次2/6标题文件控制管理程序版次编号

1.5QP/MF401文件编制、分发、回收

5.4文件编制、分发、回收由开发课统一管理，并编制“文件一览表”属技术文

5.

4.1件分发，按《技术类文件管理规范》执行；程序文件以局域网的形式发布并保留一份原文件，相关单位可在局域网内自行查阅文件发行时，文件由开发课于文件每页上加盖蓝色受控章，收文单位在“文件

5.

4.2分发/回收/签收记录表”上签收；若为更改、作废的文件，需收回旧版文件，并在“文件分发/回收/签收记录表”上作好记录，原稿旧版由开发课在每页正面加盖作废章继续保持至下一新版次文件的产生；其余回收的旧版文件由开发课在回收后个工作15日内完成销毁工作；属技术文件按《技术类文件管理规范》执行程序文件由开发课统一在局域网上进行更改，并保证其局域网上的版次为最新版本正式发行的文件，使用部门不得于文件上画线加记号或涂改其内容.

5.

4.3技术文件若需增发或因破损需调换时，应向开发课提出申请补发

5.

4.4技术文件由开发课负责管理，具体按《技术类文件管理规范》执行

5.

4.5外来文件具体按《外来文件管理细则》执行

5.

4.6环保、安全的相关文件需依执行547文件作废/更改的提出

5.5文件由相关部门按“文件制订/更改/作废申请单”提出，按规定批准后由开

5514.1发课按执行属技术文件由开发课按“文件制订/更改/作废申请单”提出，按

4.1规定批准后由开发课按执行修订内容由管理部填入“文件更改履历表”属技术文件按《技术类文件管理规范》执行文件作废/更改仍需原权责人员审查、批准，当文件作废/更改不由原权责人员

5.

5.1审查、批准时，应由相关部门提供背景资料非预期使用的作废文件应进行特别管制，加盖“作废章”并记录文件如有发现缺页、破损、字迹模糊不清，应向开发课提出申请补发

5.

5.2体系文件因公司组织结构、职能分配发生重大变化及环境、健康、安全因素、产554品结构发生变化等原因，需重新换版（包括

二、三级文件的增删与修改），由管理部统一办理“文件制订/更改/作废申请单”，经副总经理批准后实施必须保存每项更改在生产中实施的日期的记录，实施必须包括对文件的更新555文件编码

5.6汽车部件工业有限公司页XXXX次3/6标题文件控制管理程序版次

1.5编号QP/MF401手册编码

5.

6.1M-XXXX------------年份号----------------------手册英文编号例如QM-2003年2003程序文件编码

5.

6.2OP/MFX XXI__该要素第几个程序--------------------要素序号（允许以小数形式）----------------------------程序文件英文缩写例如QP/MF401------------该要素第几个程序------------------要素序号（允许以小数形式）程序文件TS16949HA/MFXI_该要素第几个程序----------------要素序号（允许以小数形式）------------------------------程序文件英文缩写汽车部件工业有限公司XXXX例如HA/MF401该要素第几个程序----------------要素序号（允许以小数形式）程序文件IS014000/OHSAS18000三级管理文件（规范）编码

5.

6.3QW X—XXX--------该要素第几个文件------------------要素序号（允许以小数形式）------------------------三级管理文件（规范）英文缩写注环境/安全程序与质量体系程序同时出现时，以版本修订为记例如QW4—001------------本要素第1个文件要素序号（允许以小数形式）QW-TS16949汽车部件工业有限公司XXXXHA X—XXX--------该要素第几个文件------------------要素序号（允许以小数形式）------------------------三级管理文件（规范）英文缩写指导书编号及HA-IS014000\HOSAS18000部门内控管理

5.

6.

3.1方式如下同上口口4^1------------流水号以

001、

002、以此类推表示部门代码四阶文件（规范）编码564QP XX-XXX------------------流水号---------------------------版本号-------------------------------四阶代码例如QP02—001--------流水号版本号技术文件编号具体按《技术类文件管理规范》执行565部门代码566总经理室管理部生产部A BC生管部开发课品管部D EF汽车部件工业有限公司XXXX页次6/6标题文件控制管理程序版次编号L5QP/MF401版本规定及文件有效期

5.7次修改管理文件版本从试用开始，每页允许修改五次，第六时整份文件

5.

7.1应重新从开始

2.0技术文件版本具体按《技术类文件管理规范》执行

5.

7.2具有时效性的文件包括企业标准、试验报告、图面、技术资料、技术规

5.

7.3范企业标准的有效期为三年

5.

7.

3.1产品性能试验报告的有效期依据与客户的技术协议来决定

5.732图面、技术资料、技术规范的有效期依据版本的更新来决定，即新

5.733版本一经发布，旧版本就立即失效管理文件受控图章样件见附件技术文件受控图章使用按《技术类文件管理规范》

5.81,执行当顾客有特殊要求时，第

二、第三级文件结构按顾客规定执行

5.9通过管理评审，对文件的有效性定期进行监督、评审，如果顾客有要求时间,按

5.10照顾客要求的时间及时评审文件若需借阅时，应填写“文件借阅记录表”向开发课提出申请，并按时还

5.11保密类文件控制管理

5.12保密类文件包括客户提供的图面、技术规范、技术协议、厂内重要的技术资

5.

12.1料保密类文件控制管理除需符合本程序之、以外，还需满足不外泄，如需

5.

12.245借阅必须经过所属单位最高主管的同意.附录6相关文件

6.1技术类文件管理规范

6.

1.1外来文件管理细则

6.

1.2相关表单

6.2文件一览表

6.

2.1文件发放/回收/签收记录表

6.

2.2文件制订/更改/作废申请单

6.

2.3文件复制申请单

6.

2.4资料借阅记录表

6.

2.5。