采购控制程序QPM

汽车部件工业有限公司XXXX页次1/3标题|采购管理程序|版次|编号

1.3|,P/MF

704.目的1为使本公司生产所需物料满足质量/环境/健康安全要求,能按时、保质、保量、合法地购得并确保公司生产活动正常进行范围

2.适用于本公司产品生产所需的各种物料的采购及其过程控制定义

3.物料:产品生产过程中与产品质量/环境/健康安全相关的各种外购的活动或过程的结果副料:生产辅助用材料，如润滑油，办公用品，设备元器件等.职责4管理部:负责物料的询价、议价，国内原材料和副料的采购，并作成相应的采购

4.

1.文件品质管理部负责对外购物料进行入厂检验，及对供方的纠正措施进行验证

4.

2.副总经理负责价格的审核，采购合同的审核及应付款支付的批准

4.

3..生管部负责发放物料采购订单，并对其过程进行追踪管理及入厂接收

4.4工作程序

5.采购规定

5.

1..如顾客有要求，物料/副料需经顾客批准如顾客提供经批准的供方名单，采购

5.L1应向名单上的供方购买相关物料如欲选用其它供方，采购需通知营业组，由营业部门向顾客申请，只有经顾客批准后方可选用供方在批量供货前必须通过合格供方评审，评审依《供方管理程序》

5.12因特殊原因急需时，应急代用的物料由采购或供方填写“产品材料代用申请单”

5.

1.

3.由相关部门会签经副总经理批准后实施采购如顾客有要求需取得顾客认可用于零件生产的物料应满足现行对限制有毒危险品的政府要求及安全规定，以及

5.14考虑生产和销售有关环境、电力及电磁方面的规定，需记录在“政府管制的危险性和有毒性采购一览表”采购文件管理流程

5.

2.除物料外，其余物料需求单位以“物料需求明细表”或“请购验收单”形式提

5.

2.

1.出物料申请急件采用“工作联络单”提出申请单位主管应对所申请物料的必需性及申请内容的准确性进行确认，并由副总经理核准后交相应的责任单位实施采购采购单位收到物料申请后对物料申请进行分类保管并作成相应的采购文件，物

5.

2.

2.料采购需以“采购单”发给供方汽车部件工业有限公司XXXX页次2/3标题采购管理程序版次编号

1.3QP/MF704物料的“采购单”由生管部直接发放给供方采购文件除需说明采购品名称、单位、单价、预测需求量，交货期及双方的权利534与义务外，还应清楚说明订购产品的资料，可包括以下内容•类别、形式、等级或其它精确之识别说明•名称、适用之规格、图纸过程要求、检验说明，及其它相关之技术资料,包含产品、程序、制程设备与人员之要求•适用的质量体系标准的名称、编号和版本号•环境/健康安全方面的规定.采购单位主管须对采购文件的准确性进行审核

523.采购文件经核准后，可转发供方实施采购524采购交货期管理

53.供方需对交货日期进行确认，以确保如期交货采购交期只允许按时或

1.

3.1100%经物料需求部门协商后于相应时段内纳入如无法满足交期，供方需提前一个途程知会采购部门并填写“供方交期纠正措施”采购单位将通过“预计进货表”对供方的交货期进行管理

2.

3.

2.采购单位需在供方交货期前以电话或传真方式确认交货时间

533..如供方因遭不可抗力或其它因素，无法按时交货时，应与物料需求单位协商，534议定新交货期并加以管制，所发生的额外运费记录于“供方额外费用追踪记录表”采购物料品质管理

1.

4.品质管理部按《进货检验控制程序》对物料进行检验与控制

1.

4.

1.当物料需在供方现场进行验证时，采购文件中应规定验证的安排及放行方式

1.

4.

2.当顾客有需求时，顾客或其代表有权在供方或本公司对供方产品进行验证

1.

4.

3.采购资料管理

1.

4.

4..采购技术面资料由开发发放给供方，由供方签收开发将外发资料做好记录，并545定期查核其版本是否为有效版本，实施依“文件控制程序”采购经费管理

1.

5.生管部基供方发票后，附供方交货清单及检验合格报告到财务组申请付款,经副

1.

5.1,总经理批准后由财务支付货款如由于本公司原因导致供方的超额费用，如供方申请，采购应调查确实向财务

552.申报，经批准后办理付款手续，并记录于“供方额外费用追踪记录表”相关文件

6.•《供方管理程序》汽车部件工业有限公司XXXX页次3/3标题采购管理程序版次编号

1.3QP/MF704•《进货检验控制程序》•《文件控制程序》相关表单

7.•产品材料代用申请单•请购验收单•采购单•供方交期纠正措施•预计进货表•供方额外费用追踪记录表。