食品欺诈预防控制程序

文件编号:编制HACCP小组日期审核日期批准日期版本号食品欺诈脆弱性评估程序分发对象:改订履历No.修订日期修订页次修订内容备注L0目的建立食品欺诈脆弱性评估程序，以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法，准确且属实

2.0范围适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商

3.0定义食品欺诈预防对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程

4.0职责

4.1综合办公室负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动

4.2HACCP小组负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中供应商所处的风险等级

4.3品管科负责对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实，验证

4.4总经理负责每年供应商薄弱性评估结果的批准

5.0作业内容相关程序序号输入作业流程主导部门作业要求输出文件/方法综合

5.1/信息的收集

5.1信息来源于行业协会，政府来源、企标、/办公室采购技术标准、客户要求、第三方检测机构等f

5.2对所有食品包装原辅料进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素

5.

2.1掺假或冒牌的以往证据（薄弱

5.

2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；（合格原辅料的脆综合

5.

2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；性评/

5.2供应商弱评估办公室

5.

2.4识别掺假常规测试的复杂性；I估表）名录》

5.

2.5原辅料材质的性质保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的〈薄弱性评估表》进行一次正式的审核

15.3评估规则

5.

3.1原辅料特性参考《食品安全控制程序》评估原辅料本身特性是否容易被掺假和替代风险等级高-容易被掺假和替代；中-不易被掺假和替代；低很难被掺假和替代

5.

3.2过往历史引用在过去的历史中，在公司内外部，原辅料有被掺假和替代的情况记录风险等级高-多次有被掺假和替代的记录；中-见则数次被掺假和替代的记录；低几乎没有被掺假和替代的记录

5.

3.3经济驱动因素掺假或替代能达成经济利1p益评估:风险等级高-掺假或替代能达成很高的经济利益；中-掺假或替代能达成较高的经济利益;低:掺假或替代能达成较低的经济利益

5.

3.4供应链掌控度通过供应链接触到原辅料的难易程度HACCP小风险等级高-在供应链中，较容易接触到原辅料；《食品安全

5.3/组中-在供应链中，较难接触到原辅料；低在供应控制程序》链中，很难接触到原辅料

5.

3.5识别程度识别掺假常规测试的复杂性风险等级高-无法通过常规测试方法鉴别出原辅料的掺假和替代；中-鉴别出原辅料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代;低-较容易和快速的鉴别出原辅料的掺假和替代，检测精度高

5.

3.6危害性根据发生的可能性判定分值为1〜6分，其中高风险划分有（容易产生6分较容易产生5分），中风险划分有（一般产生:4分轻微产生3分），低风险划分有（基本不产生2分不产生1分）等级分数评判结果判定5T0分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动11T61分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制

5.4《薄弱性评估表》的批准

5.

4.1综合办公室负责对合格供货商的考核和评

5.4总经理价，编制《合格供应商名录》HACCP小组负责制NG-作《薄弱性评估表》，由总经理批准；

5.5在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的情况下，应制定相应的保障措施和测试流程

5.

5.1要求供应商提供原材料符合性声明

5.

5.2每年提供一份第三方检测报告保障措施和测试流程综合办公

5.

5.3要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项

5.5//室在原辅材料状态的标签或承诺声明包括以下内容

5.

5.

3.1具体来源或原产地

5.

5.

3.2变更承诺

5.

5.

3.3保证状态（如GMP良好操作规范）

5.

5.

3.4身份保持

5.6对供应商生产方法（如清真）作业、运输过程承诺声明的情况下，应根据情况必要时向供应商1索取证书进行验证

5.

6.1承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染承诺声明的验证或身份丢失的在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性

5.6/品质科

5.

6.2承诺声明的产品运输过程识别污染或身份丢失的所在区域，应建立适当的控制，以确保承诺声明的完整性

5.

6.3相关方最近公布的易掺假的原料.，应立即采取相应行动控制

6.0脆弱性评估原辅料薄弱性评估表

6.1号序原物料名称风险等级原辅料特性过往历史引用经济驱动因素供应链掌控度识别难度综口得综合风险描述得分描述描述得分描述得分描述得分分等级得分1很少有很少有易掌控0不难5低风险21112很少有很少有易掌控0不难5低风险21113很少有很少有易掌控0不难5低风险21114很少有很少有易掌控0不难5低风险21115很少有很少有易掌控0不难5低风险21116很少有很少有易掌控0较难5低风险11127很少有很少有易掌控0较难5低风险11128很少有很少有易掌控0较难5低风险11129很少有很少有易掌控0较难5低风险111210很少有很少有易掌控0较难5低风险111211很少有很少有易掌控0较难5低风险111212很少有很少有易掌控0不难5低风险211113很很少有易掌控0较难5低风险111214很少有很少有易掌控0较难5低风险211215很少有很少有易掌控0较难5低风险设备设施薄弱性评估表

26.2112序原物料名称风险等级号原辅料特性过往历史引用经济驱动因素供应链掌控度识^难度综合综合风描述得分描述得分描述得分描述得分描述得分得分险等级1徭砖很少有很少有易掌控0不难5低风险2飙2很少有1很少有1易掌控0不难15低风险3板2很少有1很少有1易掌控0不难15低风险4P不V锈C钢2很少有1很少有1易掌控0不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险1111不锈钢很少有很少有易掌控0不难4低风险不锈钢很少有很少有易掌控0不难4低风险1111不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险不锈钢1很少有1很少有1易掌控0不难14低风险1很少有1很少有1易雌0不难14低风险1111流程风险管理表

6.3序号风险风险评价流程控制应急措施备注定期跟踪供应商送第三方检测进度，提前提供第三方检测不能及时评价原辅料合格立即送第三方

1.通知对快到期未提交的供应商送检报告不及时性检测。