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有限公司XXX管理评审控制程序文档编号TTSS-7-05密级内部公开版本号VI.0受控状态受控作者有限公司发布日期年月日XXX XXX XX修订记录版本号修订内容修改人修改日期审核人VI.0创建XXX XXX.X.X XXX颐11目的
1.11范围
1.21术语定义21角色及职责31流程42管理评审的频次
4.122管理评审实施
4.33管理评审准备
4.
1.13下达召开管理评审通知
43.
1.133评审输入的整理和发放
43.
1.24召开评审会议
4.
1.24编写管理评审报告
4.
1.34首.施的亲航5改进措施的跟踪验证
4.
3.55管理评审记录的保存
4.
3.65衡量指标55相关文件及模板65相关文件
6.15相关模板
6.26概述1目的
1.1管理层按策划的时间间隔地对公司运维服务能力管理体系进行系统评价，提出并确定各种改进的机会和变更需要，确保运维服务能力管理体系持续的适宜性、充分性和有效性范围
1.2合用于公司管理层对运维服务能力管理体系进行评审术语定义2无角色及职责3角色主要职责质量管理部•本程序的责任部门•负责对本流程的意见采集、改进更新、培训和解释工作•负责管理评审的准备、记录工作，并负责对管理评审改进措施的跟踪和验证管理者代表•负责批准管理评审计划，并主持管理评审会议，同时，负责管理评审的组织和协调，并报告运维服务能力管理体系的运行情况各部门•负责提供管理评审输入资料和评审后的改进措施的实施流程4管理评审的频次
4.1管理评审在体系建立开始每年进行一次，两次评审间隔不超过个月当遇12到下列情况时，公司总经理确定增加评审次数）组织机构发生重大变化时；a）浮现重大服务问题和重大质量投诉时；b IT）市场需求发生重大变化时；c）当国家政策或者法律、法规发生重大变化时，影响到公司的服务方针或d IT者目标有重大改变时管理评审时机
4.2管理评审在体系建立三个月时进行第一次评审，以后每年正常内部审核后一个月内进行管理评审实施
4.3管理评审准备下达召开管理评审通知
4.
3.
1.1公司总经理通知质量管理部会召开管理评审的时间下达管理评审计划
4.
3.
1.2质量管理部负责编制《管理评审计划》，计划中确定评审时间、地点、参加人员及各部门需要提交给质量管理部的管理评审的输入信息该计划于评审前天发3到各部门，要求各部门准备相关资料管理评审的输入普通包括审核结果（内、外部）
1.顾客反馈，包括顾客满意和不满意程度的测量结果、顾客抱怨、投诉等
2.过程业绩（如对某一方面不合格情况数据的采集和分析，提出纠正措施，使
3.产品的合格率提高，增强顾客满意）产品符合性
4.预防和纠正措施的实施情况
5.以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性
6.可能影响运维服务能力管理体系的各种变更，如内外部环境、组织机构变
7.化由于各种原于是引起有关组织的产品、过程和体系改进的建议
8.评审输入的整理和发放
4.
3.
1.3于管理评审会议召开天前，各部门将应该提交的资料提交到质量管理部，质1量管理部根据各部门提交的资料进行整理，形成管理评审计划的初稿，至少在会议召开的前一天发给参会人员召开评审会议
4.
3.2由公司总经理主持召开管理评审会议，对评审输入资料内容进行评审，参加会议人员进行充分评价后，公司总经理做出评审结论（必要时由公司总经理确定，辅以现场审查）编写管理评审报告
4.
3.3质量管理部根据会议记录的内容整理《管理评审报告》，对会议记录中的建议和改进方案落实不清的，由管理者代表组织落实《管理评审报告》整理完成后报公司总经理审批管理评审报告的内容（输出）普通包括会议时间、地点、参加人员；
1.发放范围
2.评审内容;
3.评审结论:
4.运维服务能力管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及公司方针、A A目标实现情况的评价运维服务能力管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施（如A B对服务方针和目标、组织结构与职责权限、运维服务能力管理体系、文件IT及具体的产品实现过程的改进）与顾客要求有关的产品的改进方面的决定和措施（包括针对顾客规定A C的明示和未明示的要求及法律法规的要求）o与有关资源需求的改进方面的决定和措施A D改进措施的实施
4.
3.4各部门根据管理评审报告中提出的改进方面的决定和措施，需实施改进的部门应认真分析原因，细化纠正措施并实施改进措施的跟踪验证
4.
3.5质量管理部使用《管理评审问题跟踪表》跟踪验证改进部门的实施效果，验证不合格的需重新制定纠正措施并实施，继续跟踪验证直至合格，并报告给公司总经理管理评审记录的保存
4.
3.6质量管理部保存管理评审有关记录衡量指标5无相关文件及模板6相关文件
6.1无相关模板
6.2管理评审计划会议记录管理评审报告管理评审问题跟踪表。
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