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文本内容:
序号姓名职务执业资格职责分工工程监理机构资料管理制度大大类分责配类名类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合分类名称号称号人人细则《监理实施细则》
2.检资细则的全面性、完整性、针对性、可操监专料难度的复杂工序、危（*ei）险性较大的分部份项工程应在实施作性；监员（目录备注栏注明内部学习、对施工前编制监理实施细则；
3.检查规划的内部学习记录；单位交底的会议记要编号、发文登记
2.细则内容需全面，具有针对性、可操作性，由专监编制、总
4.检瓷向施工单位的交底记录，并检查会议记编号）监审核批准后执行；当实际情况或者条件变化时应及时补充完要的《发文登记表》善；
3.细则应组织相关内部人员学习（可采用B63内部会议纪要格式），并向施工单位交底（可采用B62专题会议记要表式）；
4.建立小类文件目录
1.采集工程勘测资料；2采集全套施工图纸及设计变更，并填写《设计施工图纸目录》
1.工程勘测文件、设计施工图纸及设计变更应审图意见书、审图意见回复、审图（勘测文件、设计施工图纸、设计变更通知统一登记在工程勘测资签章完整、保存完好无缺漏；合格证等；《设计施工图纸目录》中），监理用图加盖项目机构章（用以料、施工图
2.检瓷勘测、图纸及设计变更收文登记的及时1《设计施工图纸目录》；工程勘测区别其他单位用图）；纸及设计变性报告；
3.工程勘测资料、设计施工图、重大设计变更需经相关部门审更施工图纸；设计变更
3.检查相关部门审核情况核，需采集相关审核证明资料，包括出图章、图审章、审图意
4.检查设计变更在图纸上的反映情况见书、审图意见回复、审图合格证等；施4冲甘年审装片FM•将声向睡在图纸匕工施工许可证等相关建设工程批准文件准的复印件
1.采集施工许可证等相关建设工程批准文件的复印件（基地道
1.核对建设工程批准文件，无施工许可证的需备建设文件收2建设文件路红线图、用地许可证、规划许可证、施工许可证等）识别并书面提醒业主资阶集与图纸会B段1（施工许可证必须采集）总监料审、设计交监员底图纸会审前熟悉图纸内部记要的复印理
1.图纸会审前，总监应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸
1.检食图纸会审前监理机构内部熟悉图纸情工件;中存在问题提出书面意见（可采用B63内部会议记要格式）；况；作图纸会审与设计交底（图纸会审）的会议记要复
32.做好设计交底（图纸会审）的会议记要（可采用B62专题会
2.检查设计交底（图纸会审）会议记要及其问设计交底印件议记要格式），注意参建单位有效签认手续要齐全；题封闭情况、签章完整情况；（原件采集在、中）
3.会审意见、记要中遗留问题后续处理要及时封闭；
3.检查图纸会审在图纸上的反映情况
4.图纸会审要及时登记反映在图纸上
1.包括建设单位工程通知单、联系单、会议记要、设计单位来文件目录；文等（建议业主来文使用C
1、C2表式）；
1.检查业主来文的收文登记；4业主来文建设单位工程通知单、联系单、会议2业主来文按收文时间顺序存放，对来文要及时做好收文登记，
2.检查来文问题处理封闭情况记要、设计单位来文等并正确及时处理；
3.建立小类文件目录分小责配类类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合分类名称号号人人
1.采集施工监测记录资料、桩基荷载试验资料、沉降观测资料文件目录；等;施工监测记录资料；监测及试验2监测数据超过规定值时，要按有关规定、程序和要求采取相
1.检查收文登记；5桩基荷载试验资料；沉降观测资料等文件
2.检杳监理应对审杳情况应的措施；按设计及规范要求核对桩基检测数量、检测结果和结论，不符合的要及时采取相应措施；（目录备注栏注明监理应对措施记录的十件编号）
3.建立小类文件目录文件目录；招标文件（施工方、监理方等）；投
1.采集以上未包含的其他文件，如招投标文件、白蚁防治标文件（施工方、监理方等）；白蚁6其他文件合同、检测合同等；
1.检查收文登记等防治合同；
2.建立小类文件目录检测合同等（若有，则采集）
1.施组（方案）采用A
3.1表式报审（安全专项方案采用A
3.9表式报验），工程开工前（专项方案在专项工程施工前）报审，总监组织专监审查并提出建议，总监最后审核批准；对提出修改意见的，经总监批准退回施工单位修改完善后重新报审，直至监理审杳符合要求后由总监审核批准实施；
2.施工组织设计
1.审查批准程序、时效性、审核时限；（方案）由施工企业质量、安全部门及公司技术负责人审批后，
2.检查内容的完整性、齐全性、针对性；审查由总监批准实施；有无违反强制性条文的内容；审查施组（方案）施工组织设施工组织设总监资
3.当条件发生变化、原施组（方案）不能指导施工时，需及时中的安全技术措施；审核意见的封闭情况；2计与专项施1计（方案）文件目录；施工组织设计施工方案料要求施工单位对施组（方案）进行调整、补充，并组织重新报
3.检查施工单位对施组（方案）修订、补充后工方案审核报审表专监员审，经专监审杳、总监审查批准后实施的审查批准情况；
4.采用“四新”时要求施工单位编制工艺措施，经政府有关部
4.检查建设部《危（wei）险性较大的分部份门论证后，由总监审查批准实施；项工程安全管理办法》执行情况
5.危（wei）险性较大的分部份项工程应当在施工前单独编制安全专项施工方案；超过一定规模的危（wei）险性较大的分部份项工程应由施工单位组织召开专家论证会；
6.建立小类文件目录文件目录；
1.采用A8表式，总包单位报审，项目组织机构、人员配置需
1.检查项n部质量管理人员一览表和人员资格质保体系报审表及其附件；《施工管符合有关标准规定及投标文件、施组承诺（采集质量管理人员证书复印件；资质量保证体理人员审查记录》总监料3施工单位质1一览表，监理填写《施工管理人员审查记录》）
2.检查质量管理制度的完整性、针对性；系报审表员量、安全保
2.项目经理需按规定到位；
3.检查监理审核记录；、专（目录有无根据实际情况；附件包证体系审核
3.项目经理部需建立健全；
4.检查工地例会、各类报表项目经理签字监分小责配类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号号人人括项目部各项质量管理制度、质量管手续；项目经理不到位的监理机构需识别并采
4.采集质量管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、理人员一览表和人员资格证书复印件取相应措施作为质检员、施工员）；等）
5.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录
1.总包单位报审，项目安全管理体系需符合有关标准规定（采集项目经理部安全管理人员一览表，监理填写《施工文件目录；管理人员审查记录》）行便住东福宙天乃旦附件.《施工管理人员审查记录》；乙项目部需建,立健全各项女生管埋制皮\K应急预案）:
1.检置项目经理部女生管理人贝一见表和安全《特种作业人员审查记录》
3.采集安全生产许可证复:印件管理人员数量及资格证书复印件安全保证体
4.核查专职安全员数量配备情况，采集安全管理人员资格证书
2.检查安全管理制度的完整性、针对性2系报审表（目录有无根据实际情况；附件包括复印件（项目经理、专职安全员有B、C类考核合格证），必
3.检查监理审核记录；项目部各项安全管理制度、安全生产要时核对原件；
4.检查安全生产许可证的时效性；许可证复印件、安全管理人员
5.对特种作业人员的操作资格进行审核、备案，过程中需采
5.检查特种作业人员资格及监理动态管理及特种作业人员一览表和人员资格证取动态管理6弓期、不止期检杳核刈人贝、址件口勺符u性，表情况书复印件等）格按《特种作业人员审查记录》）
6.安保体系报审采用A
3.2表式；
7.项目有多家总包单位的需建立小类文件目录
1.采用A
3.6表式报审；文件目录；2工程分包需符合《建设工程质量管理条例》规定，专业分包分包单位资质报审表及其附件《施
1.检查工程分包的合法性；单位要与施工合同中载明的分包单位一致或者经建设单位允许资分包单位资分包单位资工管理人员审查记录》；《特种作
2.检查分包单位选择的符合性的分包单位一致；料41质审核质报审表业人员审查记录
3.检查分包单位资质等级、安全生产许可证是总监员
3.专业分包、劳务分包工程开始前审查批准重要原材料（商品否符合规定、专碎等）、构配件（预制碎构件）供货前审查批准；（附件包括分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件、管
4.采集分包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印
4.检查分包单位现场管理人员和特种作业人监员持证上岗情况；件；理人员和特种作业人员资格证书复印件等）
5.采集现场管理人员和特种作业人员资格证书复印件，监理填
5.检瓷监理审核的时效性.写《施工管理人员审查记录》、《特种作业人员审查记录》文件目录；
6.建立小类文件目录总
1.要求施工单位报审测量人员及设备（附检测设备清单及检定测量放线控测量人员及测早A员也设名■根申孟也附件I证书复印件）.报审表可采用AA格式.资5制成果检查1设备审核记《施工单位计量器具审瓷记录》
2.根据施组或者方案审核施工单位是否配备相对固定并满足
1.检查测量人员证书、签字情况；料监、录（目录有无根据实际情况；附件包括使用数量的测量人员审核施工单位是否配备满足施工要求的、
2.检查测量设备清单、检定证书的时效员专监测量人员名单、检测设备清单及检定经检定有效的测量设备，填写《施工单位计量器具审查记录》；证书复印件等）3•多家施工单位报审的需建立小类文件目录大分责配类类分类名称小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号号人人
1.会同建设方、施工方做好规划部门放线的接收工作，采集规划放线成果资料，做好与施工单位的交接记录文件目录；
2.对照施组或者测量施工方案审查平面控制网、高程控制网设
1.检查规划放线成果（复印件）及其收发文规划放线成果资料及其交接记录；置的合理性与可行性，审查意见需明确记录控制点复核2控制桩测量放线成果记录；
3.审杳施工单位报送的控制桩测量放线成果记录（按A
3.7表式
2.检查施组或者测量方案有无控制网设置内资料《项目监理机构控制桩及核记录》；报验），组织监理人员复核控制桩，做好独立的监理复测资料容及监理审查意见；控制桩保护的书面及照片资料（填写《项目监理机构控制桩复核记录》）；
3.检查《项目监理机构控制桩复核记录》的
4.催促落实对控制桩的保护措施，留存控制桩保护的书面及照完整性、真实性；片资料；
4.检查控制桩保护的资料、实物或者照片
5.多次控制桩定位放线的项目需建立小类文件目录O
1.采用A1表式报审，由总监组织专监审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监签发，并报建设单位1）施工许可证已获政府主管部门批准；2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3）施组/方案已或者总监理工程师批准文件目录4）承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，工程开工报工程开工报审表及其附件主》要进工场程道材路料及已水落、实电；、通TH等已病足开_L条件
1.检查开工条件的符合性；6开工报审1资审表
2.检查开工审核的程序及时效性；总监（目录有无根据实际情况）
2.分项工程或者分阶段开工的工程应同时满足相关开工条件
3.检查分项、分阶段、分包开工报审划分的合料o
3.整个项目一次开工，只签发一次开工令，如项目中涉理,性专监员发［牧乙,身去1人牛・夕仇亚士在/士，HT寸■士Il叫TT1r-口i卜I-iK
1、TT阿（，=则1I与.hi京T中T也一土人出库加应签发开工令；
4.分包工程开工除满足上述开工条件外，分包单位资质报审需审核通过.!靠工条件未符合现场已经开始施工的，监理需及时正确处置
6.多个开工报审的需建立小类文件目录
1.第一次工地会议应适时召开，由建设单位主持，建设单位、专文件目录；承包单位和监理单主要人员需参加，监理方整理会议记要，各监第一次工地会议记要及印件方会签手续完备；
1.检查第一次工地会议的时效性第一次工地第一次工地
712.第一次.工地会议应包括以下主要内容
2.检查会议参加人员的签到情况；总监资会议会议纪要（目录有无根据实际情况；第一次工1）建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的
3.检查监理规划交底情况（会议中可简单介绍料地会议记要原件采集在中）组织机构、人员及其分工；规划内容，会后专门组织进行详细交底）；员
4.检查监理对施工准备情况的意见和要分类名称小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容2）建设单位根据委托监理合同宣布对总监的授权；求；3）建设单位介绍工程开工准备情况；
5.检查其他规范要求的内容4）承包单位介绍施工准备情况；5）建设单位和总监对施工准备情况提出意见和要求；6）总监介绍监理规划的主要内容7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题
3.会议记要采用B62专题会议表式；
4.多个独立承包单位、召开多次第一次工地会议的需建立小举文件目录n文件目录；
1.审查现场检测机构的资质（营业执照、资质证书等），收集现场检测机构的资质证书复印件；检资格证书复印件测人员上岗资格证书复印件；
2.审核检测人员上岗资格，采集证书及印件
1.检查监理审核记录；现场检测机1《现场检测机构审查记录》；监理
3.填写《现场检测机构审查记录》
2.检查证书有效性；构审核记录处置文件复印件
4.检测结果不合格或者检测报告跟不上工程进度，需及时正确
3.检查监理处置的合理及时性处理；资（目录有无根据实际情况）8现场检测
5.现场有多家检测机构的需建立小类目录总监料机构专监员现场实验室
1.如果施工单位设现场实验室（或者养护室），则需报验（可实验室（或者养护室）报审资料;《施（或者养护采用A8表式），监理需审杳是否符合相关规定；
1.检查监理审核记录；2工单位计量器具审查记录》；《养护室）检查记
2.监理需审查现场计量器具及检定证书，采集证书复印件并填
2.检查证书的有效性室检查记录》录写《施工单位计量器具审查记录》；
3.定期检查养护室并填写《养护室检查记录》
1.审核施工单位施工总进度计划（采用A
2.1表式报审）；
2.审核施工单位各阶段进度计划（可根据实际情况及建设方要求划分为年、季、月、周等施工进度计划）；工程
3.审批总进度计划应依据合同约定工期和施组及有关文件审查文件目录；施批准，批准时应与业主沟通；审批年度计划应依据总进度计划、
1.检查审批程序的符合性、时效性；工工程总进度计划报审表及其附件；工施工合同等有关文件审查批准，批准时应与业主沟通审批季总阶工程进度控工程进度计程各阶段进度计划报审表及其附件度、月度进度计划应依据年度计划审查批准；
2.检查进度计划报审资料（包括相关的计划资监、资c段1制1划报审表
4.建设单位任意压缩合理的合同工期的，监理应正确处置料等）的齐全性；料监（目录备注栏注明监理进度控制措施
5.对进度计划的实施情况要进行定期检查、分析和对照，进度
3.检查监理进度控制措施记录（会议记耍、联员监理正常，按原计划实施；进度滞后需及时下达监理指令或者组织系单、通知单、监理月报等）记录文件编号）工召开专题会议，要求施工单位采取赶工措施，调整进度计划作监理要审杳经调整后的进度计划，同时项目监理机构要有跟踪检查措施，分析与对照进度情况及时提供大分小责配类类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号号号人人进度信息；
6.在监理月报中向业主报告工程实际进度和所采取的进度控制措施的执行情况，并提出合理化预防措施的建议；6,建立小类文件目录._____________________________
1.嬴A
3.4蓑小报5佥（进场报验）,凡危（woi）险性较大的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全Cp1寸件目录.设施进场、使用均需报验；设备进场报.袤及其附件
2.设备型号、数量需与施工组织设计相符，设备创造许可证、产
1.检查设备资料的齐全性、时效性；设备进场核品合格证、创造监督检验证明、备案证明等文件需齐全；
2.检查安装拆卸方案的符合性；1查（附件包括设备创造许可证、产品
3.核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特
3.检查安装拆卸单位资质、人员资格的符合合格证、创造监督检验证明、备案证性、时效性种作业人员的特种作业操作资格证书；明等文件；设备安装、拆卸单位的资
4.审核设备安装、拆卸专项方案，方案需符合相关强制性标准质证书、安全生产许可证和特种作业和规定；施工大型人员的特种作业操作资格证书等）5一名分港名的建立小小立件目录.总监资（起重）机poo十件目录.
1.采用A
3.4表式报验（使用报验），现场使用的起重机械设备
2、专料械（设施）核设备使用报验表及其附件未经不得使用；监员查（附件包括检测验收合格或者准用
2.审查第三方专业检测单位的资质和检测人员的资格核，查第
1.检查专业检测单位资质、人员资格的符合手续；第三方专业检测单位的资质和三方专业检测单位的检测报告；核查承包单位、安装单位、设性、时效性；设备启用核2检测人员的资格证书复印件检测报备租赁单位、检测单位参加并签字盖章的；
2.检查设备验收合格证明资料、备案证明；查告、验收合格证明、政府部门备案证
3.核杳政府有关部门允许备案的证明；
3.检查特种作业人员资格的符合性、时效性；明；起重司机、信号司索工的特种作
4.审核起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书；
4.’检查操作和维修保养制度的齐全性业操作资格证书复印件
5.审核设备操作和维护保养制度，并监督其有效运行•设备操作和维护保养制度第）6名分讲幺的环立小举十件日录.
1.设备使用中进行改装或者超出检测周期的，需进行检测；23使用期监《巡视监理记录表》中关于定期检催促施工单位按规定、方案要求进行定期检查、保养（可埴写
1.检查监理巡查及审核记录管查、保养的内容在《巡沟M理》录表》中）„
1.建立《建设工程材料设备监理监督台帐》，做好材料分类登材料设备台文件目录；记工作（结构主材、设备单独按品种分类登记，其他辅材、安
11.检查分类台账的合理性、及时性、完整性账《建设工程材料设备监理监督台装、装饰材料等可按专业分类登记）；工程材料、2建立小类文件目录,总监资3构5己件、设C32文件目录・
1.按A
3.3表式报验，材料等报验的质保资料要完整料备进场审核材料设备报验品及其附件
2.监理需对进场材料设备的质保资料原件进行核查，采集复印
1.检资质保资料的完整性、时效性；专监员材料设备2件，并初步检查实物外观检查不合格的责令退场处理外观
2.检查见证取样的及时性、齐全性；报验单（目录备注栏注明不合格品控制的监检查合格、需复试合格才干使用的，按规定进行见证取样工作，
3.检查审批程序的符合性；理文件编号）复试合格后签批
4.检查不合格材料设备的处理情况大分小责配类类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号号号人人
3.大型设备开箱检查设计单位代表应参加
4.及时登记《建设工程材料设备监理监督台帐》；
5.对检测结果为不合格品或者双倍取样检测结果为不合格品,应按不合格品控制程序执行；
6.未经监理人员验收或者验收不合格的工程材料/构配件/设备，应签发监理工程师通知单并检查整改落实情况；
7.对施工、监理单位委托的检测试验单位在实施检测、试验前，要进行资质审查，其资质证明文件留在项目监理机构备查；R磴立小举文件目录.
1.按监理规划或者巡视制度（方案），对正在施T的部位或者工序在现场进行的定期或者不定期的巡视监督活动；
1.检查监理规划或者巡视制度（方案）中巡视巡视监理记1文件目录；《巡视监理记录表》
2.填写《巡视监理记录表》；监理内容的合理性、完整性；录
3.建立小类文件目录
2.检查《巡视监理记录表》的及时性、完整性、闭合性专
1.按B11表式填写；监、资2旁站监理方案应单独编制，收在《监理实施细则》中；旁站监理料监理方案中要有旁站项目清单，要规定旁站监理的部位、工序、员
1.检查旁站项目的完整性，不得有漏项；员程序、监控要点、目标值、旁站人员职责等；旁站的范围按建旁站监理记文件目录；
2.检查旁站记录的完整性、真实性、时效性；2设部《房屋建造工程施工旁站监理管理办法》及旁站监理方案录《旁站监理记录表》
3.检杳旁站问题的封闭情况；执行；
4.检查旁站记录签章完整性
3.旁站监理记录填写要及时;内容要具体、完整，整改情况要闭施工过程监合；4控
4.建立小类文件目录
1.按B3表式填写，是项目监理机构就工程有关事项与工程参建
1.检查签发程序的完整性；资监理工程师各方进行工作联络或者回复的用表总监3文件H录；《监理工程师联系单》
2.检查签发内容的合理性；料联系单
2.普通体现工序施「前的事前控制，用以提醒、告知；专监
3.检查问题的封闭情况员
3.建立小类文件目录
1.按B2表式填写，是项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其它有关事项的用表；文件目录；
1.检查签发程序的完整性；总资4监理工程师《监理工程师通知单》；《监理工2施工过程中发现存在问题及隐患（进度、质量、造价、安全
2.检查签发内容的合理性监料通知单文明、工程变更等方面），应及时签发通知单，要求承包单位程师通知回复单》
3.检查回复单的时效性、封闭情况员予以整改.专监
3.通知单内容赛完整、准确，理由和依据要充分（法律、法大分小责类类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任配号号号人合人规和强制性条款方面），语句要通顺，整改与回复要限定时间；
4.通知单要按时回堂（采用A5表式），监理需检查核实回复内容a臻上小举文件目录n
1.按B4表式填写，是项目监理机构就有关重要建议未被建设单位采用或者监理通知单中的应执行事项承包单位未予执行的最
1.检查签发程序的完整性；资监理工程师文件目录；终书面说明，可抄报有关上级主管部门；
52.检查签发内容的合理性；总监料备忘录《监理工程师备忘录》
2.备忘录分为对建设单位备忘录、对承包单位备忘录、对设计
3.检查收发文记录、专员单位备忘录
3.有名侨备忘录的需俅立小类目录监专
1.按B14表式填写；监向有关主管文件目录；
2.当发现存在质量事故隐患、安全事故隐患并已要求施工单位
1.检查报告单内容的合理性、报送的时效性及总6部门质量安《项目监理机构向有关主管部门质整改，但施工单位拒不整改或者不住手施工时，项目监理机构资程序性监全报告单量安全报告单》采用此单及时向有关主管部门报告；料
3.填报前宜先向公司汇报员
1.按B61表式填写；总监定期组织主持，主要内容应符合监理专规范要求；
1.检查总监主持和出席例会的频率；监
2.会议记要面由项目监理机构负责起草，并经预会各方代表会
2.检查例会是否定期召开，会议内容是否全总7工地例会文件目录《工地例会会议记要》签；面、完整监资
3.会议议定事项要落实，处理问题要封闭；
3.检查会议议定事项、问题的落实封闭情况；料
4.会议记要整理要及时，内容要齐全；
4.检杳会议记要整理的及时性、完整性，桧杳为,十吞诃一员
5.建立小类文件目录
1.按B62表式填写；在监理工作过程中，遇到重大技术问题、质量问题、进度严重滞后问题、索赔等问题，应及时组织召开专题会议2专题会议召开前要予以通知，确定会议参加对象、明确会议
1.检查是否根据需要及时组织召开专题会议；总主要内容，需要时应与业主事前沟通；
2.1佥查会议记要内容及问题的落实与处理情资监8专题会议文件目录《专题会议记要》
3.项目监理机构要做好会议前的各项准备工作，包括有关资料况;料的采集、分析和整理，提出会议的主要内容、要求和目标，供、专
3.检查会议记要整理的及时性、完整性，检查员预会人员磋商和确定发文登记监
4.专题会议由总监或者业主组织主持，会议记要由项目监理机构负责起草经预会人员签认后下发；
5.建立小类文件目录文件目录「按B63表式填写；
1.检查内部会议的频率；资9内部会议《内部会议记要》
2.总监定期主持召开监理内部会议（每月至少组织二次）；
2.检查会议记要内容；总监料大分小责配类类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任号号号人合人
3.监理内部会议主要内容应符合下列要求学习工程规范、技
3.检查会议记要整理的及时性、完整性，检查员术标准、设计文件、施工文件等；同时检查本阶段监理工作执发文登记行情况讨论研究监理工作中遇到的问题，提高监理业务水平，并作好监理工作小结；布置下阶段监理工作要点，并做好会议记要；
4.总监还应不定期组织专题讨论，对存在的问题进行分析和研究，并制定预防和纠正措施；5建立小类文件目录.
1.采集各类专项检杳资料，如定期安全专项检查资料、质量进资其他监控资文件目录；各类专项检查资料；其他度等其他专项检查资料•
1.检查各类专项检查频率的合理性；总专10料料施工过程监控资料
2.采集其他未包括的施工过程监控资料；
2.检查发现问题整改及封闭情况监员3建立小米土■件IT录1宝求温三0小屋猛工组织设计（方案）中明确单位（子单位）工程质量验验收范围划分计划（复印施组或者方工程、分部工程（子分部）工程、分项工程、检验批划分计划，资
11.检查划分方案的合理性、时效性专监收范围的划案相关内容）并经监理机构审核后执行；料分2划分有调整的需时补充报审一员
1.按A
3.5表式报验（施工测量报验按A
3.7表式，混凝土浇筑报审按A
3.8表式）;
2.检验批及分项工程的验收应由专监组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等按验收标准规定和验收范围划分计划进行；
3.审查检验批报验资料•，包括隐蔽工程验收记录，检验批质量验收记录，材料合格情况，符合要求后，进行现场实体质量验
1.检查报验审核程序、时效性；监收，验收合格，进行下道工序施工，不合格按规定程序解决与
2.检查报验资料的完整性、真实性；理文件目录；总监处理；对未经监理人员验收，严禁进行下一道工序施工，并应检验批（分
3.检杳质量问题改落实情况，不合格品的处理员5工序验收2分目录（可按单位工程、专业类别）；采取相应对策措施；、专项工程）验收程序和结果；、资检验批（分项）工程工序报验单
4.分项工程质量验收必须在检验批验收合格的基础上进行；分
4.检查《实测项目检查记录表》的齐全性、真监料项工程中需覆盖所有的检验批，无漏掉的部份检查有碎、砂实性员浆强度要求的检验批，到龄期后能否达到设计和规范要求；
5.经检查发现重大质量事故陷患，可能造成质量事故或者已经造成质量事故时，由总监下达停工令，要求施工单位停T整改并分验整改落班结果•
6..做监理平行法验记录’（验心时同步填写《实测项目检行记录表》，并采集在相应的工序报验资料中）；分类名称小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容
7.建立小类文件目录（可按单位工程、专业类别增加建立分目录）
1.按A
3.5表式报验；
2.分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应
1.检查报验审核程序、时效性；专文件目录；参加相关分部工程验收；
2.检杳报验资料的完整性、真实性；分部（子分分H录（可按单位工程）；分部（子
3.审查分部工程报验资料质量控制资料需完整；有关安全及
3.检查质量问题改落实情况，不合格品的处理总监部）工程验分部）工序报验单；功能的检验和抽样检测结果符合有关规定；观感质量符合要求；程序和结果监、资3收分都（子分部），程的《_L桂顶重刑
4.对检查发现的工程实体、质量控制资料的问题监理要下达监
4.检查评估报告验收意见的正确性、编制的时料银告》理工程师通知单或者形成会议记要，要求施工单位整改效性员，并检查整改结果；
5.编写分部（子分部）工程的《工程质量评估报告》（B9表式），包括桩基工程、地基与基础、主体、节能等；
6.建立小类文件H录（可按单位工程增加建立分目录）o
1.按A8表式报验；
2.王要包拈承包甲位|可1贝日监埋机构报甲A关表中共匕表C54文件目录；式所未能包括的事项的用表如除施工起重机械设备之外的施
1.检查报审程序的正确性、时效性；其他工作验分目录（可按单位工程、资料类别）工机械、设备进场（退场），混凝匕试验配比单，钢结构焊接
42.检查报审资料的完整性、真实性；
3.检查监收A8表《承包单位通用报审表》及其附工艺评定报告，成品、半成品形式检验报告等；理检查记录件、监理检查记录等
3.现场安全文明设施的施工报验（普通由总包单位编制）亦可通过此表报验；
4.建立小类乂件目录（可按单位_L柱、类别烟建分目录兀
1.工程计量按A
4.1表式报审；2对报验资料不全、与合同文件约定不符合、与设计文件不符:、文件目录未经监理工程师质量验收合格的工程量，应不予计量；
3.按照分H录（可按单位工程、专业类别）；施工合同约定的工程量计算规则、工程量清单、设计文件、工
1.检查报审、审核程序的正确性、时效性；资工程量与签《工程计量报审表》程变更、合同条款、质量验收记录等进行计量；
4.计量要及时，
2.检查报验资料的完整性、真实性；料6造价控制证普通应在自收到报审表之日起7日内予以计量
3.检瓷计量依据的准确性员1总监
5.建.小类文件目录（可按单位工程、专业类别增加建立分目、专录）文件目录；
1.工程款支付申请采用A
4.3表式，工程款支付证书采用B8表监《工程款支付证书》（附《工程款支式；
1.检查工程款支付审核程序的正确性、时生；专工程款支付付申请表》及其附件）
2.按照施工合同的约定条件和委托权限，审核工程款支付申
2.检占报市资料的完整性、直实性监审核总监、2第一章项目监理机构文件资料管理要求
一、监理资料管理的基本要求
1、总则
1.1为加强工程项目监理文件资料的采集、整理和归档工作，充分发挥工程监理文件资料在监理工作中的作用，特制定本办法
1.2工程监理文件资料工作遵循“集中统
一、分级管理”的原则
1.3归档的工程监理文件资料应真实可靠、字迹清晰、手续齐全，不得使用易退色的圆珠笔、铅笔、水彩笔、红色墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写、绘制
1.4为保证监理文件资料的完整、分类有序，工程开工前项目总监（吴国锋）应与建设单位、施工单位就资料的分类、格式、份数达成一致意见
1.5项目开工前，项目监理机构应主动与当地档案部门、公司档案管理员进行联系，确保监理资料的组卷及归档符合有关规定和要求
2、项目监理机构文件资料管理职责
2.1项目监理机构文件资料的管理由项目总监（吴国锋）负责，并指定专人（刁亮亮）具体实施
2.2项目监理机构成立后，项目总监（吴国锋）应组织制定项目监理机构资料与信息管理的职责分工，制定项目监理机构文件资料的收发和存放等管理制度
2.3监理文件资料必须及时整理、真实完整、分类有序在施工阶段，对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查
2.4移交建设单位（城建档案馆）档案资料的套数、提交内容、提交时间，应按照现行《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和本地城建档案管理部门的要求，编制移交清单，及时移交建设单位，双方签字、盖章后，由建设单位采集和汇总大大类分配类名类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容责号称号分类名称任合人人请，符合约定条件时及时签发《工程款支付证书》；
3.检查安全防护措施费的合理性资
3.根据国家有关法律法规、施工合同及施组要求，审核《安全料防护措施费使用计划报审表》（按A
4.4表式），符合规定的应员及时支付；4,建立小类文件目录.
1.按A7表式报验；2总监应及时组织专监，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进文件目录（多个单位工程时）；行审查，并对工程质量进行竣工预验收；《单位/分部工程竣工报验单》及其
3.审查单位工程竣工报验资料质量控制资料需完整；有关安
1.检查报验审核程序、时效性；专附件；全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定；观感质量符合
2.检查报验资料的完整性、真实性；监单位工程单位工程《工程质量评估报告》要求；
3.检查质量问题改落实情况，不合格品的处理1竣工预验收1总监竣工报验
4.对工程质量进行竣工预验收，对检查验收发现的工程实体、程序和结果；资（附件包括质量控制资料；有关安质量控制资料的问题应下达监理工程师通知单或者形成会议记
4.检查评估报告验收意见的正确性、编制的时料工全及功能的检验和抽样检测结果观要，及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理.工程师签署工效性、审核的程序性员程感质量等）竣程竣工报验单；工
5.项目监理机构普通应在自收到报验单之日起14日内回复，并验编写单位工程的《工程质量评估报告》（B9表式），评估报告收D阶内容应完整、依据充分，并需经单位技术负责人审查批准;段6名个单位T程的项聿方•小卷文件R录，监
1.总监签署工程竣工报验单后，应及时与建设单位、施工理单位协调，协助制定竣工验收计划，并安排好验收前的准备工工竣工验收计
1.检查竣工验收计划资料；作1竣工验收计划作（现场整理、资料完善并报送质监站等）；划
2.检查验收前准备工作完成情况
2.竣工验收计划协调可采用B62专题会议形式，计划包含各专顼验收、瑜工初验、iF式解T验收的计划L协助竣工验
1.按规定及时协助各专项验收工作，主要包括消防、防雷、电总资料2梯、煤气、钢结构、安装、装饰幕墙等；收工作专项验收报
1.检查验收报告监员2文件目录；各专项验收报告
2.对验收发现的问题，及时催促施工单位整改并复验；告
2.检查整改复验情况
3.采集各专项验收报告（复印件）；
4.建立小类目录
1.按地方规定，参预质监站的竣工初验；
1.检查验收报告；3初验报告初验报告复印件
2.对初验发现的问题，及时催促施工单位整改并复验；
2.检查整改复验情况
3.采集初验报告（复印件）大大类分责配类名类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号称号分类名称人人
1.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料；
2.对竣工验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单透工聆收滂「蛤的令收汨源.位进行整改并复验；
1.检查竣工验收会议记要（业主来文），检4报告《单位工程竣工验收证明书》
3.工程质量符合要求，由总监会同参加验收的各方签署竣I验查整改复验情况收报告；
2.检查《单位工程竣工验收证明书》
4.采集竣工验收会议记要、《单位工程竣工验收证明书》（原件报送公司，项目留存复印件）专
1.采用B10表式编制；
2.工程项目全部完成后，由总监负责编制，其主:要内容包括工监
1.检查监理工作总结的程序性、时效性；监理工作总程概况，监理组织机构、监理人员和投入的监理设施，监理合总监1结《监理工作总结》同履行情况，监理工作成效，施工过程中浮现的问题及处理情
2.检查监理工作总结内容的完整性、真实性资况，监理单位的建议，工程照片（有必要时）
3.监理工作总料结需提交建设单位员
1.建立音像资料档案，采集工程照片或者电子版照片；监理工作总
2.音像资料应能全面反映各时期的形象进度情况；
1.检查音像资料档案结
3.音像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部
2.检查照片分类的合理性总工程的质量验收与操纵情况，记录施工全过程质量状况；3音参考目录监、像资料应能切实反映采用新技术、新工艺、新材料、新机具的1）形象进度资专工程音像资建造工程的质量控制状况；2）质量验收料2料文件目录；工程音像资料
4.音像资料应能反映监理对【程关健部位、关键工序等重点3）三新施工员旁站内容，反映工程异常情况及处理全过程，以及监理对涉及4）旁站见证1H1质量、安全检验见证情况；5）违规记录（安全、质量）
5.建立小类文件目录
1.工程竣工一月内（或者按规定时间）完成竣工资料的整理或工程监理资者对施工单位竣工资料的复核工作1料移交《工程监理资料移交单》资资料检查移
2.根据档案规范及业主要求及时将监理资料移交给建设单位，
1.检查《工程监理资料移交单》；总监料交单并填写《工程监理资料移交单》（按B15表式）；
2.检查移交公司资料的完成时间
3.移交公司的费料需符合公司《工程监理档案资料管理办法》员的要求［按合同约全协助建设方与施工单位签订保修责任书监理服务期w4an咨
4.工程项目竣工一年内，总监申报、公司组织安排原项目监
1.检查保修责任书的齐全性；A资质量缺陷处1VK心网贝4士足以攻见心求力;保修期相关理机构总监及有关人员在保修期内进行竣工回访，并填写《工
2.检查《工程建设竣工回访记录》料监理料资料程建设竣工回访记录》获取业主的期望及潜在需要；
3.检杳保修期相关资料员345大大类分小类名类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容责配号称号号任合人人
3.对保修期浮现的工程质量缺陷进行调查分析、确认责任归属，并及时催促处理；3平集保修期相呈盗料
1.工程项目竣工验收后及时（一个月内）编制《监理业务手册》，1监理业务手《监理业务手册》并交建设单位签署意见；
1.检查《监理业务手册》递交的及时性册2监理业务手册原件需交至公司，颐目监理机构留复印件
1.按合同约定协助建设单位办理竣工备案手续；资2竣工验收备《竣工验收备案表》
2.采集《竣工验收备案表》，原件交公司，项H监理机构留复
1.检查《竣工验收备案表》递交的及时性总6结束期工作料案印件-监员监理合同履对建设方违约行为的提示文件更印
1.按监理合同要求全部履约；
1.检查相关履约情况及监理费收取情况资3约件-少对建设石诧为行为典『，以提示系单一各启录等胫式）.料-4监理工作评《建设单位满意度评价表》
1.采集建设单位有关监理工作评价的资料；
1.检查监理业务手册及相关资料，听取建油单价少平隼《建设单位满意应评价表》，公司侦责平集」位营电一
1.采集施工总承包合同及专业分包合同的复印件；
1.检查施.匚合同台账的建立情况；资施工承包合文件目录；
2.未签订施工承包合同就施工或者现场有关合同及相关资料不总11承包合同
2.检查合同的完整齐全性、时效性；料同总承包合同及专业分包合同复印件全的，监理需识别并作为；监3,检杳监理核杳识别作为情况员
3.建立小类文件目录
1.定期检查施工单位是否按合同约定配备人员、设备配备；施
2.定期检查工程进度是否符合合同约定工期；资合同履约情合同履约情文件目录；
1.检查《合同履约情况核查表》的真实性、及总工
213.定期检查工程质量是否达到合同约定的质量等级；料合况况核查《合同履约情况核查表》时性监
4.每月检查一次，填写《合同履约情况核资表》；员E同管
5.建立小类文件目录理
1.暂停令采用B1表式签发，复工报审采用A6表式；专文件目录
1.检查暂停令签发程序的符合性、内容的合理
2.发生下列情况之一时，总监可签发工程暂停令监《工程暂停令》及《工程复工报审表性；建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工；为了保证工工程暂停及工程暂停令31屋程质量而需要进行停工处理，且经业主允许停工；施工浮现
2.检瓷暂停令停工范围的明确性；总监资复工及复工报审了安全隐患，施工单位拒不整改；发生必须暂时住手施工的
3.检查复工报审审核情况料（停工相关资料作为附件采集）紧急事件（不可抗力事件）
4.检查停工资料采集及处理情况员
3.施工暂停原因消失，监理检查具备复工条件，由总监签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工；大分小责配类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合类号号人人号
4.总监下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告；
5.项目监理机构应分清停工原因（业主、施工单位、不可抗力等），采集整改资料，详细记录停工过程中的天气情况、人力与机械、时间等索赔资料，及时处理工期、费用索赔问题；
6.建立小类文件目录
1.采用A9表式报审；文件目录；2监理机构需牵头建设单位、设计单位形成一致意见，在工程《工程变更单》0变更签署审查意见，并签字盖章；
1.检查工程变更审核程序的符合性、签章的总监资工程变更管齐全性；41工程变更单
3.工程变更内容需反映在图纸上，在手续完成后方可施工；料理（因工程变更引起的与工期、费用有
2.检查有关工期、费用的资料采集及处理情
4.采集因工程变更引起的与工期、费用有关问题的资料并及时专监员况关问题的资料作为附件采集）处理；
5.建立小类文件目录
1.采用A
4.2表式报审；项目监理机构普通应在自收到本报审表之日起28日内回复；2项目监理机构要掌握费用索赔受理的范围依据和条件，认真审查索赔资料，评估费用索赔报告内容，具体要求如下a.申请报告的程序、时限是否符合合同要求；b.申请报告的格式和内容是否符合规定；C.申请资料是否真实、齐全、手续完备；总监费用索赔处工程费用索文件目录；d.申请索赔的合同依据•、理由是否正确与充分；
1.检查报审、审批程序的符合性；、资51《工程费用索赔报审表》及其附件；e.索赔金额的计算规则、方法是否合理、合法，计算结果是
2.检资索赔证明材料；料理赔报审表监理审核资料否正确
3.检查有关资料文件员
3.经审查更核费用索赔的范I韦I、依据和条件均符合约定条件监时，经与业主和承包单位商议，确定赔付金额，并签发工程费用索赔报审表审核意见；
4..当施工单位的费用索赔要求与工期延期要求相关联时，项目监理机构在作出费用索赔批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定；
5.项目监理机构要求及时采集整理对照分析与索赔有关的资料，并具有费用索赔发生过程中的详细资料和记录；
6.建立小类文件目录6工程延期1延长工期文件目录；
1.采用A
2.2表式报审；项目监理机构普通应在自收到本报
1.检查报审、审批程序的符合性；总资分类名称小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容处理报审表《延长工期报审表》及其附件；监审表之日起14日内回复；
2.检杳延期证明材料；监料理审核资料
2.工期延期事件发生后，项目监理机构要做好以下工作向业
3.检查有关资料文件员主转发承包单位提出的工程延期意向报告；对工程延期事件专监随时采集资料（包括监理日记、天气情况、延误事实及时间、人力、机械、设备闲置、照片、进度计划和报表等）并对延期事件做好记录；对工程延期事件进行分析、研究，对减少损失提出建议在处理工程延期的过程中环要书面通知施T单位采取必要的措施，减少对T程的影响程度；审查施工单位提交的《延长工期报审表》和详细的证明材料，符合要求后，在与业主商议一致后，签发《延长工期报审表》的监理审核意见；
3.对工程延期评估的原则工程延期事件属实；工程延期审批依据的合同条款准确；匚程延期事件必须发生在被批准的进度网络计划的关键路线匕处理工程延期的时限要求最终评估出延期天数，在与建设单位商议一致后，签发最终延期审批表；
4.项目监理机构要掌握受理工程延期事件的范围和条件，严格遵照处理程序进行审查；
5.建立小类文件目录文件目录资竣工结算施工单位竣工结算资料；监理单位竣
1.采集施工单位的竣工结算资料；7料工审核意见；审计部门结算审定资料
2.按规定及时进行竣工的结算审核工作并出具审核意见；总监员竣工结算资
1.检查结算资料及监理审核意见（工程造价
3.采集审计结算审定资料；监1料监理资料与信息管理的职责分工；监未控制在合同范围内的需提供相应监理控制理
4.建立小类文件目录措施）理资料与信息收发和存放等管理制度资
1.制定项目监理机构资料与信息管理的职责分工；料的监理资料信
2.制定项目监理机构资料与信息管理的收发和存放等管理制总监资管理制度管1息管理1资料保存的相关照片资料度
1.检查制度的制定完整性料理员
3.制度制定可参考公司《工程监理档案资料管理办法》工作分类存放管
1.资料信息分类有序、规范整齐、查找方便，保存条件适F2理
1.现场（照片•）检查宜；
1.项Hh埋机码日食米用《，工办目项日h埋矶码JLItIdUi物、准》表式；资2监理机构工1监理机构自文件目录；2由总监组织、每月定期对照评分标准自查、自纠，总监必须
1.检查自查资料的齐全性、时效性；总监料作检查评价查监理机构自查表及整改闭合资料亲自打分，不得交与他人代劳；
2.检查整改闭合资料员
3.项目监理机构进场20个工作日内，总监需组织第一次自兖，对存在问题必须闭合；分类名称小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容
4.评价表A〜F可采用Excel电子版留存、G表需书面留存
5.建立小类文件目录
1.公司检查评价采用《江苏省项目监理机构工作评价标准》表式；
2.由公司管理部组织、对各阶段的工作质量进行检查评价
3.公司检查评价表采用Excel电子版留存、G表书面留存（项目公司检查F22文件目录机构需平集△〜匚表电子版乃c表复印件、.1桧杏公司桧杏咨料的齐全性.2评价公司检查评价表及整改闭合资料
2.检查整改闭合资料
4.对区番发现的问题需按时进行整改销埔公司要求回复的需填写《项目监理机构工作检查整改复单》（经管理部复核后留存）6一建立小孝父件目录、
1.采用B7表式填写；
2.监理人员必须每天完整规范地记录施工准备阶段、施工过程中的内容，要真实具体反映设计图纸、施工方案、标准规范、强制性条文等方面的执行情况，总监要认真审查和签认;总监文件目录；
1.检查口记内容的完整性；《监理日记》
3.监理日记内容要覆盖当天各个作业面和场所，不得漏记；要
2.检查日记签名情况；、专资分专业类别分别记录，要有标题，用词要准确，专业术语要符料3监理Fl记
3.检查记录的时效性；监员合规范和标准中的术语，时间、地点、人物、实物对象、状态1监理日记要记载清晰，语言要认真组织且通顺，不得有错别字;
4.抽查各类监理文件在日记中的登记情况资
4.建立小类文件目录（按册）料员
1.采用B5表式填报
2.监理月报由总监组织编制，由总监审查签认后报业主和监理文件目录；单位；
1.检查监理月报的时效性、齐全性；《监理月报》
3.监理月报内容应详细记录上月26F1至本月25日报告期内的
2.检查监理.月报内容的符合性；监理工作情况；
3.检杳监理月报报送情况（发文登记）总监1监理月报
4.建立小类文件目录4监理月报F42十件目录.
1.根据当地建设主管部门要求编制对主管部门的加量、安全月报表
2.及时报送公司审核；
1.检查报表的真实性、完整性；
3.建立小类文件目录
2.检查报送公司的及时性对主管部门2F43文件目录.的月报表舄建设单位的‘月（周）报表
1.根据建设单位的要求编制；
1.检资报表的完整性；对建设单位
2.及时报送建设单位；
2.检查报送的发文登记的月3大大类分小责配类名类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容任合号称号号人人（周）艳表
3.建立小类文件目录1监理资料《工程监理档案资料管理办法》
1.现场存放公司有效版《工程监理档案资料管理办法》
1.检查管理办法的存放情况资监理资料归5档管理
1.工程竣工后，按公司档案资料管理办法规定，采集整理项目总监料2竣工档案交《江苏外建竣工档案交付记录》监理资料，报送公司审核；
1.检资竣工档案交付记录员付记录2埴写《汀苏外弹瑜丁格空方｛用!录》°收、发文登
1.收发文需有可追溯性，收发文件本身无签收内容的需进行收
1.检查《收文登记表》、《发文登记表》登汨1汨《收文登记表》；《发文音记表》令女登记是否加拓、五仝一0质监、安监
21.采集质监安监交底记录
1.检资质监安监交底记录采集的齐全性小底》显质监交底记录；安监交底记录
1.上级来文主要指上级主管部门、公司发文等；3上级来文文件目录；《文件传阅记录表》
2.印发到项目监理机构的文件、资料应及时做好来文等登记，
1.检查是否及时登记；并及时认真传阅，填写《文件传阅记录表》；
2.检杳是否及时传阅签认；
3.猱立小类文件目录
3.是否认真学习贯彻总
1.采集与本工程有关的论文；监、资6其他4项目相关论论文及相关证明材料
2.申报“省示范监理项目”的，项目监理机构应当提供至
1.根据实际情况检查专料文少一篇论文，并提供论文发表的相关证明材料员
1.采集本项目的各类获奖证书；监5项目表彰文明工地获奖证书
2.申报“省示范监理项目”的，获得文明工地表彰的，省级加
1.根据实际情况检查3分、市级加1分
1.采集监理机构提出并被采用的合理化建议资料，并采集取得经济效益的相关证明监理合理化6合理化建议及相关证明资料
2.申报“省示范监理项目”的取得不低于10万元经济效益
1.根据实际情况检资建议的每项加1分；经济效益达100万元以上的合理化建议每项加2分
2.5移交公司归档文件的整理由项目总监（吴国锋）负奏，并指定专人（刁亮亮）按公司归档要求和实际情况进行竣工项目监理档案的制作和装订、移交工作，原则上工程竣工验收或者监理合同住手后
3.3所有监理文件资料经资料员统一收、发，送总监审阅，核发监理人员传阅后，由资料员按文件种类统一编号、登记、分类存放，具体按《项目监理机构文件资料编号分类表》执行
3.
3.1项目监理机构现场资料分“大类”、“分类”、“小类”三级目录；
3.
3.2各“大类”、“分类”需做好文件目录；“小类”可根据实际情况考虑是否编制小类文件目录；
3.
3.3“小类”的文件编号应按自然数由小到大罗列，并保留3位（如
001、002…）；
3.
3.4文件资料的编号按如下方式“大类号.分类号.小类号一单位工程编号一专业或者专项编号一文件编号”其中，“单位工程编号”、“专业或者专项编号”属于小类文件分目录编号，要求按自然数由小到大罗列,并保留2位（如
01、02…），小类文件分目录划份内容可根据实际情况自行确定；小类文件无分目录的，分目录编号一栏删除不填；小类文件有分目录、但监理项目不需要划分单位工程的，小类文件分目录中的“单位工程编号”一栏删除不填例如“B.
4.1-005”代表B大类第4分类第1小类下的第5号文件；“C.
5.2-02-03-028”代表C大类第5分类第2小类第2个单位工程的第3个专业或者专项的第28号文件;“C.
5.2-03-028”代表C大类第5分类第2小类的第3个专业或者专项的第28号文件；
3.4工程监理资料存放应标准化，资料一律使用A4纸，由资料员分类设文件夹，卷夹上贴标签，将编号后的文件对号入坐，分门别类存放
3.5工程监理资料借阅应办理借阅手续，并按时归还
4、工程竣工监理档案资料的归档、移交要求
4.1竣工监理档案资料的归档内容原则上包含《项目监理机构文件资料编号分类表》内6大类的所有内容
4.2项目竣工后由各项目监理机构总监（吴国锋）负责审阅本项目的竣工监理档案资料，审核无误后交管理部审核，审核通过后在档案管理员的指导下按公司要求进行装订
4.3归档资料应符合《工程监理档案资料管理办法》规定，移交公司时需填写《江苏外建竣工档案交付i晖》
4.4编制竣工档案资料时，如不足A4纸的，应贴在A4纸上，大于A4纸的应叠成A4纸大小，装订时
二、项目监理机构文件资料编号分类表大类号大类名称分类号分类名称小类号小类名称备注1中标通知书1项目监理机构应备文件2办杆监现今同，3企II洛丽1顼目监理机松组织J珍式2人员名单2组织机构项目监理机构前3人员证书A期筹备工作4考勒表技术文件及使用台账13监理设施与设备2检测设备及使用台账3办公设施1监理视划4监理规划与实施细则2监理实临细则1T程助涮盗*工怖丁图纸乃沙叶老事2律w•十件建设文件采集与图纸会审、图纸会审与设计交底31设计交底4业主来文监测及试验文件5其他文件62施工组织设计与专项施1施工组织设计（方案）报审表施工准备阶段监质量保证体系报审表B施工单位质量、安全保证体1理工作3系审核2安全保证体系报审表分包单位资质审核分包单位资质报审表41测量人员及设备审核记录15测量放线控制成果检查控制点复核资料2开工报审工程开工报审表61第一次工地会议笫一次工地会议记要71现场检测机构审核记录18现场检测机构2现场隹验室（或者养护室）椅杳记1工程进度控制1录工程讲座计划报审表设备进场核行1施工大型（起重）机械（设2设备启用核查2施）核查使用期监管3工程材料、构配件、设备讲1材料设备台账3场审核材料设备报验单2巡视监理记录1旁站监理记录2监理工程师联系单3大类号大类名称分类号分类名称小类号小类名称备注竣工预验收单位工程竣工报验11竣工验收计划1专项验收报告22协助竣工验收工作3初验报告竣工验收报告4监理工作总结13监理工作总结工程竣工验收阶工程音像资料2D段监理工作资料检杳移交工程监理资料移交单4151保修期资料监理服务期质量缺陷处理监理业务手册12竭T.验收备案6结束期工作3监理合同履约监理工作评价4施工承包合同承包合同11合同履约情况合同履约情况核查21工程暂停及复工工程暂停令及复工报审31E施工合同管理4工程变更管理1工程变更单费用索赔处理工程费用索赔报审表51「程延期处理延长工期报审表61竣工结婚竣工结算资料71管理制度11监理资料信息管理分类存放管理2监理机构自查12监理机构工作检查评价公司检资评价2监理日记监理日记31监理月报14监理月报对主管部门的月报表2监理资料的管理3对建设单位的月（周）报表F工作监理资料归档制度15监理资料归档管理竣工档案交付记录2收、发文登记1质监、安监交底记录23上级来文6其他项目相关论文4项目表彰5监理合理化建议6注小类文件目录可按单位工程、专业类别划分，增加建立小类文件分目录第二章项目监理机构文件资料过程管理基本说明
1.项目监理机构现场资料分“大类”、“分类”、“小类”三级目录，其中“大类”要求建立专门档案盒并做好标识（详参考《大类号标签》）:
2.各“大类”、“分类”需做好文件目录；“小类”可根据实际情况考虑是否编制小类文件目录（参考“工作要求”）；目录按《项目监理机构一文件目录》表式;
3.“小类”的文件编号应按自然数由小到大罗列，并保留3位（如
001、002…）；
4.文件复印件应具备复印件的三要素红章、原件存放处、复印人及复印时间；
5.项目监理机构文件需统一使用《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）；资料归档需符合公司《工程监理档案资料管理办法》的规定大分小责配类类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检杳内容任合号号号人人一中标通知1中标通知书（复印件）
1.采集中标通知书复印件（招标项目）项书目
1.采集监理合同、合作监理合同、补充协议、监理合同备案书监
1.检查复卬件的齐全性、完整性；理复印件；
2.检查合同文本形式、合同内容的符合性机项目监理机委托监理合监理合同、合作监理合同、补充协议、2监理合同需采用《建设工程委托监理合同》示范文本（外资
3.检查资质文件的时效性、完整性总资构料12项目可除外）；前构应备文件同监理合同备案书（复印件）监员期
3.监理合同中服务内容及工程范围要明确，无背离招标文件实在R4•而¥Ll涌HH/下同筹质性内容的合同条款或者其他协议备4监珅合同取剪符合国家收药标涉工监理单位营也执照、资质证书（狂印作3企业资质
1.采集监理单位资质证书、营业执照复印件件「
1.检查项目监理机构组织机构图的完整1项目监理机监理机构组织机构图
1.编制项目监理机构组织机构图（职位、人员明确），要求项性、符合性；A构组织形/FI机构形式和职责分工明确，符合监理规划的规定2,检杳职责分工的合理性，完部性________
1.填写《项目监理机构人员名单》表格，成员有增加、变动的
1.检查《项目监理机构人员名单》填写的及时《项目监理机构人员名单》；项FI要及时更新；性、完整性；2人员名单人员变更手续2项目人员变更要及时与建设方沟通好，并做好书面变更手续；
2.检查项目变更人员手续；资总2组织机构
3.人员数量配置需符合投标文件及监理规划；
3.检查人员配置的合理性、数量、持证上岗及料监4人吊专业配套、持证卜岗后专业对I I情况员
1.按《项目监理机构人员名单》顺序采集证书复印件
4.检查总监任命书、总代授权书；3人员证书总监任命书、总代授权书、证书复印
2.采集总监任命书、总代授权书；
5.检查总监到位率、工作认知件Q印建照加A品的怔气打印件（句衽口济品）一
6.检查总代有无超越职责范围行使职权
1.检查《项目监理机构考勤表》的及时性、真4考勤表《项目监理机构考勤表》
1.填写《项目监理机构考勤表》，考勤表格式按公司标准实性和完整性；
2.抽查旁站工序、节假日人员在岗情况大大类分小类名类分类名称类小类名称采集资料内容（参考）工作要求检查内容责配号称号号任合人人《项目监理机构技术文件目录》；《项
1.填写《项目监理机构技术文件目录》，并根据目录配备相应
1.检查标准规范配备的合理性、真实性、有效技术文件及目监理机构技术文件使用台性1使用台的图集、标准、规范及相关法律法规啜》T
2.填写4项目监理机构技术文件使用台滕》_______________2抽杳获准加范的伸用情况c《项目监理机构检测设备台账》；计
1.填写《项目监理机构检测设备台账》；
1.检查检测设备和工具配备的合理性；计量检2检测设备及量检定证书（复印件）；
2.采集检测设备和仪器的计量检定证书复印件；定证书的齐全性、有效性使用台账《项目监理机构检测设备使用台昨》
3.填写《项目监理机构检测设备使用台账》
2.抽查检测设备和工具使用情况专监监理设施与
1.填写《项目监理机构办公设施台帐》；总3资设备监
2.现场统一使用江苏监理标识或者悬挂监理工作图表、制度等
1.检杳《项目监理机构办公设施台帐》的完整料（上墙资料主要包括公司营业执照、资质证书、质量目标及性、及时性、真实性员《项目监理机构办公设施台帐》现
2.检查办公室布置的合理性、整洁美观性
3.3办公设施方针、项目组织机构图、人员岗位职责、监理主要工作程序、场办公室布置影像资料廉政建设协议书需包含所有项目人员签字，后晴雨表、廉政建设协议书、考勤表、总平面图、施工形象进度入项目人员需及时补充签字图等）申报“省示范监理项目”的，需在施
4.检杳办公室布置的影像资料I现场醒目位置悬挂“创建江苏省示范监理项目匚地”标牌，在施工现场办公室张贴创建考核标准，接受社会监督；
3.现场办公室布置需留有影像资料
1.采用B12表式，在监理合同签订，收到设计文件后编制；2规划需有针对性、可操作性，并注意时效性；申报省示范项目的项目，应将创建“省示范监理项目”的目标写入规戈并在规《监理规划》；
1.检查规划的时效性、审批及修订程序；划中提出创建方案和具体的创建措施《监理规划审批表》；
3.规划应包含各阶段人员到岗计划（或者人员进退场计划）及
2.检查规划的针对性、可操作性、完整性；专《监理规划修改审批表》职责分工；包含安全生产监理责任、节能内容等内容；
3.检查《发文登记表》的建设单位签收规划记总监监理规划与1监理规划
4.规划需填写《监理规划审批表》，报公司技术负责人审批通录；监资4实施细则（《监理规划》封底空白处注明内部学过后执行；实际情况或者条件发生重大变化时，规划应及时调
4.检查规划的内部学习记录；料习、对施工单位交底的会议记要编号、整修改，并填写《监理规划修改审批表》，报公司技术负责人
5.检查向施工单位的交底记录，并检查会议记员发文登记编号）审核批准；要的《发文登记表》
5.规划应在开第一次工地会议前报建设单位；
6.规划需组织监理内部人员学习（可采用B63内部会议纪要格式），并向施工单位交底（可采用B62专题会议记要表#Hrti立即力此人岛“、知名1蛙后日必加佰日母仆名£2监理实施文件目录人、安全员）
1.检查细则的时效性、审批及修订程序；总资u----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.采用B13表式，对中型及以上或者专业性较强、或者有一比。
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