采购文件审核程序

采购文件审核程序范围1本程序规定了采购过程中文件的审核要求本程序合用于公司内部对招标（资格预审）公告、招标（谈判）文件、评标（审）文件、评标（审）报告（以下简称文件）的审核目的2确保文件的质量职责3文件起草人负责文件的自审

3.1处长负责文件的内部审核

3.2部门主任负责文件的技术审核

3.3总工负责技术审核复审

3.4公司副总经理负责文件的签发审核

3.5审核要求4审核依据

4.1）国家有关的法律、法规，规范和标准；作业指导书（招标文件范本）1）委托方提供的有关资料2审核内容

4.2审核内容及要求按《公告审核检查表》、《采购文件自检、内部审核检查表》、《采购文件技术、签发审核检查表》、《评标（审）文件审核检查表》和《评标（审）报告审核检查表》进行过程要求

4.3文件的自审

4.

3.1完成文件初稿后，文件起草人依据要求，对照自审阶段检查表，对自己起草的文件进行

4.1全面审核人工检验文档后，再用软件的“拼写和语法”功能，使用计算机对文件进行一次最终字word词检验自审后的文件不能再有文字版面格式方面的差错，不能有不统

一、矛盾的内容文件的内部审核

4.

3.2内部审核，是对文件范本选择，文件结构，版面、字词等进行的全面正确性的审查自审后，处长指定一位未参预本项目的人员组成内部审核组，审核组对照像应的检查表对文件进行审核，审核时由组长对文件逐条进行说明，两人共同对文件进行点评，并由处长在检查表上填写检查结果，在文件上做好批注，交文件起草人修改完善内部审核时，浮现意见分歧，由处长出具决定性意见，仍有分歧时记录并报技术审核人和委托单位的沟通内部审核修改后，文件起草人和客户进行沟通，并按客户意见对文件进行修改完善沟通修改后，文件起草人将文件和相应检查表、委托方提供的资料一起送部主任进行技术审核文件的技术审核

4.

3.3技术审核是部主任对文件的审核，审核后的文件，不能再有范本、版面文字、评标标准和方法等错误，基本为可以交付的文件审核时部主任对文件首先进行初步审查，发现该项目具有代表性或者技术相对复杂时,通知总工办组织集体审核集体审核由公司分管副总主持，成员由总工办、项目操作处、内部评审组和各处代表组成，必要时邀请专家和业务部门的人员参加评审时用投影方式逐条对文件进行审查，对电子文件修改并记录集体审核后文件起草人对文件进行修改，然后再次报技术审核人进行技术审核对普通性不需集体审核的文件，审核步骤如下）部主任对内部审核确认修改后的文件按着相应检查表进行技术审核，对文件中存在的问1题填写技术审核检查表结果，并在文件上进行批注）文件起草人对照根据检查结果对文件进行修改，再次报技术负责人确认2文件的技术审核复审

4.

3.4技术审核复审是由总工重点对采购方式、采购范围、评审标准、评审方法进行进一步确认，对合同条款进行抽查的审核，总工技术复审后，普通是可以交付的正确文件审核时，总工对照检查表复审内容和原始资料，逐项审核，并填写检查表相关内容文件起草人根据总工审核结果，对文件进行修改，修改后报总工签字后交签发人审核文件的签发审核公司副总经理对文件签发审核，对文件是否按本程序要求进行了审核、项目的操作类别选择是否正确、评审标准、评审方法是否正确把关文件起草人将技术复审修改确认后的文件、委托单位提供的资料和所有检查表一同送文件签发人，签发人根据签发检查表相应要求对过程控制和关键技术部份进行审核，填写签发检查表相关内容，通知文件起草人，对文件进行修改文件修改后，对只需内审的文件，签发人签字发放对招标文件等需外审汇签的文件，技术复审修改后，文件起草人将修改完善的文件报委托单位审查，根据委托单位签字的审核意见，对报告进行修改，修改后起草人在《采购文件自审、内部审核检查表》上签字，同委托方汇签的文件一起报部主任复审，复审后部主任在《采购文件自审、内部审核检查表》上签字，最后将委托单位的汇签文件和部主任审核后的文件及检查表报签发人，签发人审核后签字，文件正式发放汇签后部主任对有争议的文件，报总工复审，总工复审后报副总签发电子文档的使用5在文件审核中，应当使用电子文档通过共享在网上进行审核人在电子文档上使用“插

5.1word入批注”工具进行批注，并填写纸质记录表，由文件起草人对照修改文件不用“插入批注”的方法时，可以用下列颜色的字体表达修改内容

5.2word）红色字体审核人认为是不正确的表述；审核人发现文件该处内容不正确，需要修改，则将其1改为红色；文件起草人应对红色的部份进行修改）粉红色字体审核人注释的内容；在正式文件中这部份内容不应显现2）蓝色字体审核人直接修改的内容；如果文件起草人无异议，在正式文件中做为文件的一部份3）每阶段审核后，审核稿的电子版本保存；文件起草人将文件进行修改，修改后的文件字体统一4变回黑色，交下一阶段审核简化程序6简化程序的内部审核可由处长一人进行；经公司主管经理批准，可以不填写检查表，只在发文稿纸上签字附件7《公告审核检查表》

7.1ZXCB-03《采购文件自审、内部审核检查表》

7.2ZXCB-04《采购文件技术、签发审核检查表》

7.3ZXCB-05《评标（审）文件审核检查表》

7.4ZXCB-06《评标（审）报告检查表》

7.5ZXCB-07保存的记录8《公告审核检查表》

8.1ZXCB-03《采购文件自审、内部审核检查表》

8.2ZXCB-04《采购文件技术、签发审核检查表》

8.3ZXCB-05《评标（审）文件审核检查表》

8.4ZXCB-06《评标（审）报告检查表》

8.5ZXCB-07序号项目检查内容结果检查依据要求采购采购人名称1条件项目名称2项目采购编号34概况标的名称交接表和交接表一致与采标的数量5购范建设地点6围付款方式7工期8资格资格要求法律法规和监管类设备及工程资质一致9获取文件时间10文件获取文件地点11的获获取文件截止时间12取与文件售价13递交开标（预审、报价）时间和交接表一致，或者有业务部门的书面文14件15开标（预审、报价）地点项目交接表联系招标机构项目负责人、1fi联系方式人及17方式采购人联系人及联系方式18招标机构开户行华夏银行聊城支行营业部19银行招标机构账号20招标机构仃号30447104240521其它错白津三语,字用内审内容1234567891011231415161718192021处长签字日期1技术审核1234213415161/18192021678910111十/工甘1口1J•V J•技木复审123456/891112131415161/1819205签发审核12345678910111213141516171819副总经理签字日期结果序号检查内容检查依据要求自检内部检项目交接表、委托方提供有项目交换表、委托单位提供的招标资料，1的资料同时送审只送文件不予审核范本应用根据项目性质和实施地域选择2项目性质米购方式根据项目性质和委托单位要求3委托单位名称4项目（标的）名称5委托单位提供的6项目编号

1、和要求一致，无错字、无漏项；

2、正确，资料统一起草日期7开标（报价）地点8开标（报价）时间招投标法等9开户行华夏银行聊城支行营业部（我公司）10账号我公司）1112行号304471042405（我公司）项目交接表委托单位方联系人13保证金收取比例14和交接表一致服务费收取比例15其它收费比例16资质要求法规要求和监管类设备、工程类资质要求一致17交货（工）期18付款方式19和要求一致，无错项、漏项指导安装还是安装20委托方提供的资标的名称21料数量（范围）采购范围完整、无漏项22质保期和要求一致，无错项、漏项23报价表格及格式表格设计是否方便评标与打对照表24对不符合委托方要求和国标中对计量单位要

1、委托方要求求的部份直接修改，对不符国标、法规其它技术条款

252、国标相应标部份的内容报招标人根据招标人要求修改准

3、法律法规等要求参照范本和同类项目评审办法制定，和法规评审标准及方法26标准、商务、技术条款对应合同条款按范本无错项、漏项2728版面按范本

1、表格设计科学

2、字体、排版正确错白字按范本无错白字、少字29目录页码和内容对应，由“索引和目录”产生3031是否应用了电脑检查用word软件使用“拼写和语法”检错字起草人签字日期处长签字日期32汇签后复审起草人签字日期33序号检查内容检查依据要求文件、项目交接表、委托方1提供的资料同时送审有项目交换表、委托方提供的招标资料，只送文件不予审核是否进行了分级审核未进行前级审核不能进行后面的审核，有签字2范本应用根据项目性质和项目实施地域选择3项目性质米购方式根据项目性质和委托单位要求4委托单位名称委托单位提供5的资料项目（或者标的）名6称项目编号7起草日期

1、和要求一致，无错字、无漏项；

2、正确，统一8开标（报价）地点9开标（报价）时间法律法规10收费比例项目交接表11开户行华夏银行聊城支行营业部（我公司）12账号我公司）1314彳样304471042405（我公司）委托单位方联系和交接表一致15人资质要求法规耍求和监管类设备、工程建设项目资质管理要求一致16交货期委托单位的提17供资料付款方式18和要求一致，无错项、漏项指导安装还是安装19标的名称20数量（采购范围）采购范围、数量是否完整21质保期和要求一致，无错项、漏项

221、项目的技术要求是否全面，是否体现了采购人的要求;

2、要求是否明确无歧义；

3、无指定品牌、资质要求过高、地域性业绩要求等

1、委托单位要歧视性条款；

4、不影响充分竞争；

5、对不符合委托方要求和国标技术条款23求

2、国标相对计量单位要求的部份已修改；

6、对不符国标、法规的其它部份的应标准

3、法内容和招标人沟通

7、条款是否合理律法规要求1符合法规标准；2和资质等商务要求对应；3和符合性要求对应；评审标准及方法244和技术要求对应；5和*号条款的对应无错项、漏项合同条款25按范本26版面

1、表格和表格下面的说明有针对性

2、排版正确技术审核（1234f56789101112131415161718192021222324252627主任签字日期汇签后复审主任签字日期技术复审123456910111213161921232426总工签字日期2829签发审核1234111623242526副总签字日期检查内容结果检查依据要求序号委托单位名称1项目（或者标的）名称2采购文件和采购文件一致项目编号3起草日期4目录页码由“索引和目录”产生，页码正确5开标（报价）地点6采购文件和采购文件一致开标（报价）时间7监督单位名称8项目交接表和交接表一致，或者有业务部门的书面文件监督人姓名9采购人领导姓名10评标原则11和米购文件一致商务条款12和采购文件一致技术条款或者工程说明13和采购文件一致版面14字体、排版正确错白字15采购文件无错目字、少字是否应用电脑检查16使用“拼写和诺法”检错字

1、表头名称和项目名称一致；

2、米购编号和米购文件编开标（报价）记录表17号一致；

3、投标企业名称和响应投标企业名称致；

4、个项目有多个标段时向个内审内容12345企业I打企编号在每个包产一才〜业;一678y IU11iz Id IdI4Io lbI/18・处长签字日期及不甲修内谷lZJ40b/tjyiU11121314lb lb1/19主件套字.」加・及不艮甲内谷]1U1112131/20_____________________________________________________________________________/丁一二力・川由・21佥反甲核内谷2b/»y IUI IIZ2I/副总签字日期序号项目检查内容结果检查依据要求范本范本合用性项目性质和项目性质对应1委托单位名称和采购文件一致2采购文件项目名称3封面注意页眉和内容的统一项目编号4起草日期开标日期符合法律法规要求和实际情况5目录文件目录页码评审报告由“索引和目录”产生，正确6项目简介采购文件项目名称、商务资质地点等完整7招标（谈判）过程8供应商数量和表格一致开标（谈判）过程9评审记录正文评审过程及情况有整个过程概要说明10综合评审对成交候选人入选原因进行描述1112评审结果入选供应商用全名、报价正确定标意见表附件数附件顺序和附件目录对应13量对照（比较）表根据范本目录，数量齐全14开标记录确认表15评委签到表16评审报告范本附件签监督人员签到表17签字齐全署118授标（或者中标候选人）建1表专家审采购文件意见19版面排版正确、无错白字用“拼写和语法”检查无差错20内审内容123456789101112131415161718192021处长签字日期；1技术审核1231567E393r121314\5-61718192022部主任签字日期技术复审内容123453789-IO T11121314151617181923总工签字日期24签发审核内容123451215-I6171819副总经理签字日期:。