库房管理制度

沈阳市东北制药装备制造安装有限公司材料组管理规章制度及流程（样本）

一、退库管理制度一般情况，材料一经领出不允许退库因工程变更、规格或材质变更等原因须退库的材料，按以下步骤办理施工单位提出申请，列出材料明细；

1.生产部审核批准；

2.材料库验收，办理退库手续

3.退库单位负责将材料放回原处摆放整齐

4.退库的材料要保证完好无损边角料、废料不得退库，非公司领取的材料不得退库，已经改变材料原来形状的不得退库，因施工单位责任造成备料过多而剩余的材料不予退库

二、退货管理制度对于贵重、非标、不常用材料，材料组一旦确认使用单位不再使用，应通知相关部门组织退货，避免出现呆滞料

1.对于质量有问题的不良材料，材料组应第一时间通知相关部门,并做好记录

2.对于未办理入库的材料，退货时应撤销或修改相应送货单；对于已经办理入库的材料，退货时还要办理退库手续

一、目的为使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损，根据企业管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本规定

二、适用范围本制度适用于本公司外购材料、成品、半成品的入库、出库、库存、退库管理

三、职责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，控制库存，降低费用，加速资金周转组长负责材料组日常管理，仓库的整体规划，库房相关数据的汇总、上报L.库管员负责材料库的收、管、发、物料摆放、物料标识、帐2物登记等工作

一、材料组人员工作应爱岗敬业，有热心、耐心，坚持原则，对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决;

二、仓库内一律严禁烟火，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯；

三、保证库房清洁、通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作；

四、未经许可，无关人员不得随意进出仓库送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留；

五、严禁随意动用仓库消防器材；

六、日常工作做到日事日毕、日清日高〃，提高工作效率；

七、做好材料保管工作，确保材料质量完好；

八、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

九、异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调；

十、仓管人员如有变动，必须办理交接手续移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证

一、询料对于《工程材料明细表》上查询的材料，材料组应仔细、认真核对库存，在一个工作日内完成材料查询工作，及时反馈给生产调度，

1.对于有疑问、是否可以替代的材料要说明对于为《工程材料明细表》工程所准备的材料，不得给其他部门使

2.用，并将材料存放到相应使用单位的“临时存放区”，防止混料，便于发料

二、备料对于常用低值物资，如螺栓、密封垫、弯头等材料，如库存低于最低库存线，材料组应通知相关部门备料，避免影响生产

1.

三、整理材料根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全

1.仓库区域划分明确、合理，进出道畅通，物料标识清楚

2.库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整齐美观，存取

3.方便.做好各类材料的日常核查工作，保证库存数据准确，做到账账相4符、帐物相符板材、管材、型材提高材料利用率，尽可能利用边角余料

5.随时追踪工程材料耗用情况，做好相关记录，合理摆放相关材料，

6.做到专料专用，避免混乱在保证材料供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对

7.货物的利用、积压产品的处理提出建议

四、外借材料严禁用白条从仓库借用物品确需借用，需相关领导或其授权人员批准、签字并写清归还日期

1.归还时，材料组要检查归还材料外观、质量，保证无损坏

五、盘点材料

2.材料组每月底进行内部盘点，发现盈余、短少或残损，必须查明原

1.因，提出处理意见，及时写出书面报告材料组积极配合财务部门组织的不定期盘点

2.

一、材料验收管理制度材料送达后，进入“待检区”待检只有《工程材料明细表》所备材料方可验收严禁无《工程材料明

1.细表》收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获2,得授权、同意可变通办理，但调度必须在一个工作日内补下订单；应认真核对接收材料与《工程材料明细表》上所备材料的名称、规格型号、材质、数量、长度、重量、外观质量、《合格证》、

3.《材质单》等项目如与《工程材料明细表》不符，材料组可拒绝验收入库对于贵重、不常用、非标等材料，应通知采购部、技术质量部、使

4.用部门，现场确认材料是否正确材料核对无误后方可签字验收，供货方只留一份验收单外观检查合格后小时内，报技术质量部进行检查，并将《合格证》、

5.《材料材质单》签字后取走，通知使用部门领取材料

6.1材料验收由“待检区”进入到相应使用部门的“临时存放区”材料验收后在《工程材料明细表》标记验收情况

7.成品入库应有《成品入库单》，符合成品入库手续

8.

二、入库走账管理制度

9.采购员办理入库，材料组应第一时间进行走账工作，做到日清月结，不得拖延

1.材料组应仔细认真核对入库单、送货单、和耗料单，做到账本

2.清晰无误每月号前汇总账本交到财务科，同时递交电子账本，电子账本应和纸质账本内容完全一致，做到账账相符

3.25

一、发料时按“推陈出新，先进先出，按单发料，节约用料”的原则发料

二、严格按照《工程材料明细表》发放材料，所发放材料不得超过《工程材料明细表》的范围与数量

三、领料人应持《工程材料明细表》按先后顺序依次领料，无材料组人员允许，不得擅自进入仓库，更不得自行取料

四、仓管员应先填写耗料单后再发料耗料单应填写完整、清晰

五、包工包料工程应使用专用耗料单，各项内容、签字应填写完整方可发料

六、仓管员应在《工程材料明细表》记录发料信息，核对数量

七、成品出库需有《成品出库单》，符合成品出口规章制度。