酒店餐饮培训总结

酒店餐饮培训工作总结□春去秋来,季轮回，企业已经前进一种新世纪我们U!总结一酒店餐饮培训工作总结财务部也有了一种全新的开始，人员构造有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上我们都感到担子重了、压力大了，不过我们没有畏缩，在领导的对的引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐渐成熟起来为了深入的发展和提高，我觉得有必要对这六个月多的工作做一简朴的回忆□

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上六个月工作的重中之重年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善企业的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把某些不合理的借款和费用报销拒之门外在凭证审核环节中，我们根据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节通过这六个月的实践，我们的工作获得了明显的成效数字是最有说服力的,□

12.设计出新的《布草送洗回收登记表》以加强对布草□

13.设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续□

14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的状况,而确定出新《库房管理规定》□

15.针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的状况拟订出《库房程序规定

（一）》并颁布施行□

（二）财务程序方面:□

1.设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用O□

2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单□

3.对合作单位提成的审核程序在原有的规定上做更深入的加强，以防止也许出现的漏洞□

4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止也许出现的资金漏洞□

5.拟订出某酒楼卡到京西企业消费及划帐的方案□

6.对于某酒楼自设小金库进行调整□

7.为使各企业财务主管可以合法行使职权，获得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理时正式任命并对财务经理的工作职责进行明确规定□

8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序□9,对售卡登记重新进行详细的规定，以保证销售人员提成计算的精确性□

10.设计出《直拨单》电子登记表格，提高了成本分析和记录的效率□n.设计出卡开发票时《发票登记登记表》电子版，VIP提高了发票登记清理的工作效率□

12.为VIP卡的销售记录设计出新的电子登记表格，提高了VIP卡记录、分析的工作效率□

13.设计出《券类回收登记表》，提高了券类回收的记录和分析效率□

14.设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售记录和分析的效率□

15.对各企业财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行详细的限制规定□

16.设计出《企业基本状况登记表》，对酒店管理企业各企业的整体状况进行了系统登记记录□

（三）会计帐务处理、报表编制及财务管理方面:□

1.帐务处理上，针对京西企业现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，规定所有按实际单据及时入账，逐渐清理历史积压的单据3到5个月后，现金帐、银行账所有账实相符！同步，针对京东企业帐务出现现金近千万余额的状况，通过多方协调进行了帐务处理□

2.对出纳时登帐工作进行指导，规定按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理□

3.对会计核算科目的使用进行规定和指导□

4.对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导□

5.处理京东企业礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中也许存在的漏洞□

6.对各企业VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，所有打印出会计分录，进行统一的规定和指导□

7.对凭证的填写和装订进行基本规范的指导□

8.对报销单、库房单据的填写进行指导□

9.设计出资金计划表表格及编制措施，并指导各企业财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表□

10.对财务分析汇报做统一规定，统一利润表、资产负债表格式□

11.对资产负债表的注释进行指导和规定.□

12.对财务分析汇报的内容进行详细规定，并进行统一,以财务分析汇报的模板样式对财务人员进行指导□

13.指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的措施，并安排完毕某酒楼的资产盘点工作以及统一资产盘点的电子表格格式□

14.对各企业主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导（包括物料消耗日报表、工程维修登记表、厨房日耗表、布草库送洗回收日登记表，各部门的资产盘点工作和数字核准）□

15.指导各企业财务主管，盈亏平衡点的测算措施□

16.指导会计电脑多栏帐时使用以及用友电脑账簿打印的措施□

17.明确资产盘查制度□

18.针对中部企业财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的状况，进行协调，调整了财务人员的工资构造，提高了财务人员的积极性同步针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作□

（四）规章制度的制定方面:□

1.对各企业高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定□

2.对各企业的挂帐处理进行限制性制度规定□

3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定□

4.对消费后购置VIP卡的处理进行制度规定□

5.制定出副总以上级他人员费用报销的限制性规定

7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空□

6.制定出有关出租车票报销的统一规定卡的管理进行统一的程序规定□

8.拟订并实行各企业申购签字的制度规定□

9.确定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》工程预算制度未施行□

10.拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字同意但之后在酒店管理企业施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的□

11.拟订出资金集中管理后，各企业备用金开支及结帐的统一规定□

（五）其他重要的财务工作□

1.每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制□

2.重查中部企业工程帐，并进行分类汇总.□

3.组织全企业对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联络标牌设计后交由采购部门联络制作，至今没有制作完毕□

4.对中部企业布草库潮湿漏水的问题进行协调处理□

5.协调完毕23年新卡换卡工作，**年此前旧卡回收工作□

6.组织、指导完毕23年全集团整年的材料预算工作有力地配合了集团集中采购工作的开展

7.年末组织完毕对全企业的资产盘点工作□

二、中餐连锁管理企业作中餐连锁管理企业的财务人员的基本业务素质相对于酒□我从10月初开始正式介入中餐连锁管理企业的财务工店管理企业来说要差某些，但工作内容相对要简朴得多我首先从基本业务着手，进行整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展与此同步，再对会计帐务处理进行规范化调整通过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理企业的财务工作得以走上正轨现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下:□

（一）针对内部资金和成本、费用的控制而制定的程序和

1.财务结账报销暂行规定制度:□

2.有关收银总台的规定□

3.费用支出报销程序及规定□

4.供货商结账程序及公告

5.有关库房管理的规定□

6.店经理会议基本业务程序讲解□

（二）针对会计内部控制和会计帐务而制定的单据、表格和进行的培训:包括借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收□

1.单据重新设计或新增（共10份:购单、领料单、店内支出凭单、离职工工工资结算单、超额

2.表格重新设计或新增（共11份）:奖发放单□包括收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表（未施行）、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据记录电子表、水电气消耗日报表（未施行）、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表□

3.月末会计报表重新设计（共7份）□包括资产负债表、利润表、收入明细表、成本明细表、费用明细表、其他明细表、比较分析表□在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了

20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出对应制度的必要性□

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，历来没有牢骚，工作干得有声有色为了提高员工的荣誉意识，针对企业出台的工资考核制度，我们对应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描述对其平时的体现进行综合评判并作为参照递交会计主管考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充足发挥了企业的奖励机制，合理地运用了人力资源□

三、为了更好的与部门沟通，我们在完毕本职工作的同步，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完毕了2023年工商年检的工作，为随即通过企业贷款证年审做好了铺垫为了配合物流中心录入费用，我们及时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作为了更好地核算营销部门的盈亏，为企业完毕销售计划提供根据，我们及时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行查对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致□

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与提议做出对应的措施总结二酒店餐饮培训工作总结回忆2023年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理有关条例，按集团财资管理处规定实事求是，严以律己，圆满完毕了2023年酒店的财务核算工作及各项经营指标时完毕积极有效地为酒店时正常经营提供了有力的数据保证增进了经营的顺利完毕，为经营管理提供了根据重要有如下几种方面:□

一、会计基础工作方面□为了保证财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作规定，对的地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，准时完毕了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的规定，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符□

二、会计管理方面□

1、资产管理我们在按会计制度规定进行资产管理的基础上，愈加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理措施及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，规定各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任贯彻到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失□

2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项□

3、监督职能加大监控力度，重要表目前如下几种方面

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，互相监控，发现问题，及时上报⑵对平常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订协议的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同步加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时理解市场状况及动态

（3）加强客房部成本控制规定客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐□

4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错□

三、对内、对外协调方面□

1、对内协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时精确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了根据对本部门所属的收银员认真教育，督促其竭力配合经营部门的工作□

2、对外及时理解税收及各项法规新动向，积极征询税收疑难问题□

3、及时填制酒店的纳税申报表，准时申报纳税，碰到问题及时与集团财资管理处进行沟通并处理□

4、准时参与集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作□

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作□

6、对收据及发票附领、用、存进行登记，并认真复核管理□

7、参与集团组织的会计人员继续教育的培训，不停提高自身的业务素质，更好的为企业服务□2023年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星原则，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心合力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力在2023年，财务部将□

1、2023年财务预算计划工作根据集团企业及酒店领导班子的工作规定，结合市场状况，在反复研究历史资料的基础上，综合中丁衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2023年财务预算并且，根据集团企业下达的2023年任务指标，层层分解贯彻，下到达各部门同步，为了保证任务指标的顺利完毕，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为企业领导制定经营决策提供重要根据□

2、2023年财务决算工作财务部将根据会计决算工作的规定，高原则、严规定、齐心合力，认真保质保量地完毕会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细时报表阐明，认真完毕会计决算工作任务□

3、做好2023年收入、费用计划及经营计划□

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平□

5、深入搞好财务部财会量化工作管理□总结三酒店餐饮培训工作总结□自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间200*年就过去了回忆这一年来，我在z集团的重要工作就是不停地对财务工作进行指导、调整、改正和规范通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了多种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上到达了规范化的规定□由于数年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会碰到多种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各企业财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行财务的规范化工作不是一蹴而就的,只能根据实际状况，一点一点地改正，一步一步地调整，以规范化为最终目的，不停地进行完善下面分别就一年来我在酒店管理企业、中餐连锁管理企业、快餐连锁管理企业、物流中心开展的财务工作做一种总结汇报:□

一、酒店管理企业□酒店管理企业是Z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20**年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理企业，所进行的财务整改工作详细而繁琐，大体包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作

（一）业务程序方面（总台、吧台、库房、营业区等）:□

1.调整了收银、输单、开牌的归口从属关系

2.针对收银总台常常出现反复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》,并对突击检查的详细内容进行规定从主线上杜绝了总台套卡、套现时现象□

3.设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》,对卡、券的赠送进行规定限制□

4.针对某酒楼销售人员运用赠券套现的状况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生□

5.对总台借支现金进行规定□

6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到负责人□

7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员可以在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单,防止跑单□

8.对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定□

9.对超时退房，进行规定□

10.设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的多种低耗品和消耗品□1L设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。