内审检查表（管理层）

序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1）询向的经理公司当前的战略定位1）公司处于初娘阶段，行时时定位于发展阶段1理解组税及其环境

4.1J领导层/管代2）询向的经理公司面临的内外环境局势2）市场竞争大，经营成木总，员工招工难1）询问仃哪些相关方1）有客户.供货商.主管部门等，2理科相关方的需求和期望

4.2J领导层/管代2）询问相关方的需求和期钺2）对需求和期望都能理解D按照公司产品范假、物理范用等设定ISO管理体系1）询问管理体系范阳的边界如何确定3确定管理体系的把用

4.3范恸J领导层/管代2）现在的体系莅围苑否有邪减2）无设计开发,M除

8.3条款1）行政单位.业务单位,采的单位，生产的位，品质量环境管理体系及

4.

4.11）建立管理体系时确定了哪些过程4质单位等J领导层/管代其过程2）如何管控已确定的过程2）按已建立的文件管控1）总姓理制订方的,明确职责,主持管理评审,授权各1）询问总经理如何体现领导作用部门员成人5领导作用和承诺

5.1J领导层/管代2）询何总经理满足顾客要求的承诺如何实现2）通过货彻实施建才好的短量管理体系文件,在内部传达顾客至上优质保证的服务意识通过会议.培训，标语等方式传达.现芍质量方针与公6方针

5.2询问质量方针的落实情况及如何传达质量环境方针J领导层/管代司的发展状况相适宜1）建立组织架构图,明确各职能部门和各部门职次,1）询向如何界定组织的职责和权限7组织的岗位/职责和权限

5.3对各统岗位的设定在公司组建时就已经确定J领导层/管代2）如何碉保职权内部传达2）诩过手册发放的方式将各部门职费内部传达1）询同行业里的网险和MU3的识别1）有帆险机遇识别表8应对风险和机遇的指施

6.1J领导层/管代2）查看相关文件记录的支持情况2）进行成本核算.顾客投诉的应对级别和相关记录序号审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1）森看H标的策划制定和分解1）手册附件中有公司总目标和各制门目标9H标及其实现

6.2J领导层/管代2）表看目标的实现达成情况2）亦看了质址目标达成统计表，按照目标已经达成10变更的策划

6.3询问质M管理体系变更有无按照策划的方式进行提供整体策划考虑方案J领导层/管代1）提供设您设备、人员、技术、财力等资源.能满1）和何如何确保防员管理体系所福求的资源足公司经营和体系运行11资邨总则

7.

1.1J领导层/管代2）杳石现石资源分配情况2）资源按客户、产品类别部门管控、检验情况等要求分配1）公司各部门的过程在进行并实施雎视、测M、分12陵效评价总则

9.

1.11）询何在哪些过程策划并实施监视、洌量、分析和改进折和改进J领导层/管代2）表育相关文件和记录以证实组织采取的行动能满足筑2）记录能证实划和实施的要求1）询问如何进行内审策划D正常情况下一年策划一次内审2）代若有无对内审作出相关规定2）有制定程序文件.文件有明确规定13内部审核

9.23）查岩内审的相关记录是否满足要求3）本次内审有制定内审实施计划,编制内审检查表J领导层/管代4）内审结论4）审核组长根柢内审综合情况编制内审报告.得出内审结论1）定期按计划进行.评价管理体系适宜性、充分性1）询向管理评审的要点和有效性14管理评审

9.3J领导层/管代2）查看文件有无对管理评审作出相关规定2）管埋评审控制程序力规定.制定力计划.一年一次管理评审通过侦状管理体系的运行、数据的分析,以高层是否腌定询MW高管理弄是如何考虑实施持续改进的.是如何15改进总则

10.1了哪些方面需要改进或采取必要的措施以增怎顷客的满J饭导层/管代策划的总:度审核部门管理层审核员/日期吴明飞2019-07-08。