内审检查表（管理课）

序号审核目条款审核内容审核记录判断被审核部门从经验、技能、教育，培训方面明倚各级人员能力，1人员询问龙祥确保的人力资谅满足公司要求J管理课用招机转岗来满足蛋公司知识登记表,察看相关行业标准,知识产权，工艺装备，工艺技术，国内外相关产品标准要求等知识贮存.分发记录.询向领导层田织知识学习所安排的活管理层是否提供了与公司发展创新、产品要求、工艺要求2知识

7.

1.6动.n程.培训记录.询同出高层在保障施/管理体系实J管理课等所需的相关知识施及改进上现有公司资源是否存在不足之处,不足之处体现在何处,采用了哪些外部力量来保障侦最管理体系的保持改进口制订岗位任职要求D询何人员能力如何烷定2）行相关规定3能力

7.22）当看文件有无对能力进行明确规定J管理课3）肯看人员入职表、培训记求表等.能满足规定饕3）克看记录如何涉足规定妥求求1）进行培训需求调杳.拟制年度培nil计划由人事能留1）询问如何进行能力意识和培训的相关工作

47.3织进行J管理课2）查看意识激输的实循证据2）标语、通告、早会或日常会议进行湫物1）信息交流方式有会仪.文件.口头等•公司所1）询何进行侑息交流的方式和范国有职能部门均涵盖5沟通交流

7.42）查看佶息交流的相关规定J管理课2）再制订信息交流控制杼序3）查看内部信息交流的证据3）会议记柔、内部佰宓联络单.网络聊天等:件公司的文件的多少以及详略的程度根据公司的赛模，运昔校者公司运普亚朵程度不高，人员均有技术5长，文6文件总则

7.

5.1J管理课类型以及运西过程的处杂程度，还有人员的能力件适应1）统一公司标识、名称、版本,对电子档、纸版文件1）询何文件标识、说明、格式、媒介7创建和更新

7.

5.2提供存储条件7管理课2）直看文件的评审和批准2）哲理课的文件发放未按照要求进行记录三审核项目条款审核内容审核记录判断被审核部门1）询问文件投M的要点和依据1）第；!!、发放、问收、修订、使用、作废等8形成文件化信息的控制

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5.32）或看文件有无对文档控制要求作出明确规定2）文件控制程序有明确规定q管理课3）我看文件和记录有无满足规定要求3）满足审核部门管理课审核员/日期曾领峰2019-07-08。