内部审核程序

目的1确保公司各部门质量管理体系的运作均按相关的程序进行，以验证公司质量管理体系的运作成效，从而达到目标适用范围2一切与质量管理体系有关的规定事项及实施部门，均列入审核范围职责

33.1内部质量计划的拟定管理者代表

3.2内部质量审核的执行内部审核小组

3.3内部质量审核结果的审核体系管理部、程序

44.1审核组织

4.

1.1由相关部门成立审核小组，以监控质量管理体系是否依文件规定有效实施

4.

1.2内审组长职责a负责审核工作的计划与推动b.依计划选定审核员的人选c.确保每位审核员皆受过训练，且能独立进行审核作业d.会同相关审核员拟定具体审核计划

4.

1.3审核员职责a.参与审核细节计划的拟定b.根据审核计划，进行审核工作，并作成记录呈报审核结果c.审核通知及纠正行动的控制，以维持系统确实有效的执行d.审核记录的保存e.保持独立性，以维持审核的公正性

4.2审核员资格取得

5.

2.1审核员必须参加审核培训课程，并取得证明文件者

6.

2.2或经由公司内资深审核人员培训，并具备审核能力者

7.3审核计划

4.

3.1为确保质量管理体系运行的有效性，每年至少执行二次质量审核

4.

3.2内审组长依明确的质量需求，于每年12月底提出下年度“内审计划”

4.

3.3依作业状况及重要性，规划及排定《内部审核计划》并经管理者代表批准

4.4审核通知

4.

4.1审核前由审核小组以《内部审核计划》的形式通知被审核单位，内容含审核日程及项目

4.

4.2相关文件收集审核员依据各单位提供的相关文件，如管理程序，标准书，相关审核记录等资料，进行分析整理以利审核作业进行

4.5审核执行

4.

5.1召开内审会议a.会议签到b.简短的确认审核目的与范围c.时程表与配合人员安排

4.

5.2审核a.审核作业范围可以扩展，以确定是否符合特殊的规定或达成系统作业成效b.审核作业中应判定是否符合规定要求，登录于《内审检查表》

4.6审核结果说明

4.

6.1应邀集受审核单位管理层参加内审末次会议，以《内部质量管理体系审核报告》的形式说明内审情况，并编制《不合格项统计表》审核员应说明审核成果与所发现的缺失事项，并对缺失事项开立《不合格报告》，交受审核单位，并限期提出整改与再发防止措施

4.7追踪复查为检验并记录其纠正措施执行状况及其有效性，各审核员依所开立的《不合格报告》复查受审单位对各项缺陷执行状况

4.8审核记录保存各项审核记录由体系管理部妥善保存审核报告至少保存三年

4.9审核检讨内部质量管理体系审核结果，应提报管理评审会议做评审表单记录:5记录名称编号保管单位保存年限NO1内部审核计划Q/CRC2-019-01体系管理部三年2内审检查表Q/CRC2-019-02体系管理部三年3质量体系不符合项报告单Q/CRC2-019-03体系管理部三年4不合格项统计表Q/CRC2-019-04体系管理部三年版权声明媒体、网站或个人转载使用时不得进行商业性的原版原式的转载，也不得歪曲和篡改本系统所发布的内容凡本系统转载其他媒体作品的目的在于传递更多信息，并不代表本系统赞同其观点和对其真实性担任；其他媒体、网站或个人转载使用时必需保留本系统注明的文章来源，并自傲法律责任被本系统授权使用的单位，不应超越授权范围本文全部内容，包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及版式设计等均在网上搜集访问者可将本文供应的内容或服务用于个人学习、讨论或观赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应恪守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵害本网站及相关权利人的合法权利除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并领取酬劳本文内容原作者如不情愿在其他渠道刊登内容，请准时予以删除版权声明是指作品权利人对本人创作作品的权利的一种口头或书面声明，一般版权声明应当包括权利归属、作品使用准许方式、责任追查等方面的内容诸如平常看文章时最终会有一个严禁转载的说明，其实这就是版权声明一份合格版权声明应当包括声明的详细内容（当事人、标的、履行、违约、价款、纠纷处理方式、数量、质量），版权全部人的个人信息，如版权人的联系方式、地址等信息。