“双重预防体系”规章制度

安全生产风险分级管控制度.目的1为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规生产过程中各种危（wei）险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位,促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防各类事故.合用围2合用于公司生产经营活动中风险点确定、危（wei）险源的辩识、风险评价和控制.风险点确定3按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分

4.危（wei）险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危（wei）险源辨识，即针对每一个作业活动中的每一个作业步骤或者作业容，识别出与此步骤或者容有关的危（wei）险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表采用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危（wei）险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表.风险评价方法和管控措施制定和实施5风险评价方法

5.1公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小（）确定危害事件发生的严重程度（）1S对照表从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业1声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的值S表危害事件发生的严重程度（）1S人员伤害情财产损失、设备设法律法规符等级环境破坏声誉影响施损坏况合性一次事故直接经本岗位或者1普通无损伤济损失在5000元彻底符合基本无影响作业点以下一次事故直接经不符合公司济损失元及设备、设施没有造成公500021至2人轻伤规章制度要以上，1万元以下周围受影响众影响求造成至人一次事故直接经引起省级媒12重伤济损失在万元及不符合公司作业点围受体报导，一定133至6人轻伤以上，10万元以程序要求影响围造成公众下影响至人死亡12一次事故直接经至人重伤潜在不符合36济损失在万元造成作业区引起国家主104或者严重职法律法规要及以上，万元域环境破坏流媒体报导100业病求以下人及以上3一次事故直接经死亡造成周边环引起国际主5济损失在100万元人及以上境破坏流媒体报导7及以上重伤（）确定危害事件发生的可能性（）2L对照表从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方2面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的值L表危害事件发生的可能性（）2L赋偏差发员工胜任程度（意值安全检查操作规程控制措施（监控、联生频率识、技能、经验）锁、报警、应急措施）无检查（作无操作规业）标准或每次作不胜任（无尚岗、无无任何监控措施或者程或者从者不按标准5业或者任何培训、无操作有措施从未投用；无不执行操检查（作业）每月发技能）应急措施作规检查（作业）有监控措施但不能每季度不够胜任（有上岗、标准不全邮操作规程满足控制要求，措施4都有发但没有接受有效培很少按标准不全或者部份投用或者有时投训、操作技!日差）生检查（作业很少执行用；有应急措施但不操作规程完善或者没演练）监控措施能满足控发生变更后发生变更普通胜任（有上岗、制要求，但时常被停检查（作业）每例有后未及时接受培训、但经验、用或者发生变更后不标准未及时3发生修订操作技能不足，曾经多能及时恢复;有应急修订或者多规程或者次出错）措施但未根据变更及数时候不按多数操作时修订或者作业人标准检查（不执作业）仃保作贝小清的胜任市上岗、接受每年都规程监控措施能满足控有发生标准完善但有效培训、经验、制要求，但供电、联2或者曾偶尔不按标技能较好，但偶尔锁偶尔失电或者误动经经发准检查、作操作规程出错）作；有应急措施但每业齐全但偶年只小双仃高度胜任（有上岗、演练一次标准完善、接受有效培训、经监控措施能满足控从未发1按标准进^验丰富，技能、安制要求，供电、联锁生过操作规程亍检查、作全意识强）从未失电或者误齐全，严⑶确定了和值后，根据二计算出风险度的值，依据表的风险S LR LXSR3矩阵进行风险评价分级根据的值的大小将风险级别分为以下五级RR=LxS=20〜25关键风险（I级），需要即将住手作业；R=LxS=15〜16重要风险（H级），需要消减的风险；R=LxS=9〜12中度风险（III级），需要特殊控制的风险；R=LxS=4〜8低度风险（W级），需要关注的风险；R=LxS=l〜3轻微风险（V级），可接受或者可容许风险管控措施确定

5.2典型控制措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评价、管控措施表》中按照系统或者子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患管理领导机构批准，作为一个时期完善风险控制措施的基础信息风险管控隐患管理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施计划，通过提取安全生产费用赋予资金保障，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患管理.风险分级管控6制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务设备设施类危（wei）险源通常采用以下控制措施安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施作业活动类危（wei）险源的控制措施通常从以下方面考虑制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面不同级别的风险要结合实际采取一种或者多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受风险控制措施应在实施前针对以下容评审措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中.文件管理7应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危（wei）险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危（wei）险源统计表等容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等,应单独建档管理.持续改进8每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和发布企业应定期对风险分级管控体系进行评审企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或者其他信息的新认识，对相关危（wei）险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或者设施以及其他变更情况等适时开展危（wei）险源辨识和风险评价.公告警示9企业将主要风险点、风险类型、风险等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一位员工都了解各自岗位或者系统对应的风险点的基本情况及防、应急对策在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书隐患排查管理制度

一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查管理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障职工生命健康安全，制定本制度

二、合用围本制度合用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理

三、事故隐患分级和分类、事故隐患分级1根据隐患整改、管理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响围，分为善诵重附除由和重大重柏降串普通事就蓄患既危害和基电隹度较小，发现后能够即将整改排除的隐患重大隐患即危害和整改难度较大，无法即将整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改管理方能排除的隐患，或者因外部因素影响导致生产经营单位自身难以排除的隐患、事故隐患分类2事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或者缺陷设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或者缺陷生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面

四、编制排查项目清单依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括排查围（风险点）、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括排查项目、排查容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息

五、制定排查计划、安全生产检查按责任分工分为定期安全生产检查（公司级、车间级、班1组级检查）、季节性安全生产检查、专业性（项）安全生产检查；、按检查周期分为年检、季检、月检、日检

2、安全检查频次:3备检查类型检查组织方序号检查最小频注次公同级安全生产检查一个季度1安全生产领导小组2车.间级安全生产检查一个月安全管理人员及车间主任391组安全生产检查每天交接班班长及员工代表专业性安全生产检查半年4公司办公室、生产车间人员季市性安全生产检查季度5公司办公室、生产车间人员班业卫生检查一个季度公司办公室6节假日检查节假日前7公司办公室、生产车间人员

六、隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参预的全面排查；专业或者专项隐患排查主要是指对工艺、设备、电气、建造结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；”秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特殊对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；专家诊断性检查是指技术力量不足或者安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业或者同类企业发生事故后的举一反三的安全排查

七、隐患管理、隐患管理实行分级管理、分类实施的原则主要包括岗位纠正、班组管1理、车间管理、部门管理、公司管理等隐患管理应做到方法科学、资金到位、管理及时有效、责任到人、按时完成能即将整改的隐患必须即将整改，无法即将整改的隐患，管理前要研究制定防措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故、事故隐患管理流程事故隐患管理流程包括通报隐患信息、下发隐患整2改通知、实施隐患管理、管理情况反馈、验收等环节隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、管理期限及管理措施要求等信息向从业人员进行通报隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求隐患存在单位在实施隐患管理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的管理措施隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收、普通隐患管理对于普通事故隐患，根据隐患管理的分级，由企业各级（公3司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认、重大隐患管理经判定或者评估属于重大事故隐患的，企业应当4及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、管理期限的建议等容企业应根据评估报告书制定重大事故隐患管理方案管理方案应当包括下列主要容——管理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责管理的机构和人员；——管理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施、隐患管理验收隐患管理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情5况进行验收，实现闭环管理重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对管理情况进行复查评估对政府督办的重大隐患，按有关规定执行

七、文件管理企业在隐患排查管理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理至少应包括——隐患排查管理制度；——隐患排查管理台账；——隐患排查项目清单等容的文件成果重大事故隐患排查、评估报告，管理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理

八、持续改进适时和定期对隐患排查管理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审保存评审记录更新企业应主动根据以下情况对隐患排查管理体系的影响，及时更新隐患排查管理的围、隐患等级和类别、隐患信息等容，主要包括法律法规及标准规程变化或者更新；政府规性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或者应急预案演练结果反馈的需求；其它情形浮现应当进行评审。