危险源和职业病危害因素识别风险评价管理程序全

危险源和职业病危害因素识别风险评价管理程序——程序文件

1.目的

1.1对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源和职业病危害因素进行识别和评价，以确定重大危险源和职业病危害

2.适用范围

2.1公司危险源和职业病危害因素的识别、重大危险源和职业病危害因素评价及确定

3.职责

3.1本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效

3.2系统督导部

3.

2.1负责组织生产现场和仓储的涉及安全生产和职业病危害方面的危险源与职业病危害因素的识别；

3.

2.2负责组织识别公司消防和交通的危险源与职业病危害因素；

3.

2.3负责组织识别女工和未成年工方面的危险源与职业病危害因素；

3.

2.4负责组织识别办公区和其它公共区域的危险源与职业病危害因素；325组织评价部门重大危险源和职业病危害，并对其进行汇总

3.3各相关部门负责本部门危险源和职业病危害因素的识别和初步评价

4.标准应用与定义

4.1标准引用

4.

1.1IATF16949:2016覆盖IS09001:2015标准之条款:

6.

1.

2.1;

4.

1.2IS014001:2015标准之条款

4.2定义

4.

2.1危险源和职业病危害因素Occupational Hazardselement oraspect:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；

4.

2.2伤害和健康损害Injury andill health:对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响；【注】这些状况可包括职业病、疾病和死亡；

4.

2.3事件Incident:因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害

3.18的情况；[注1]:有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故Accident;【注2】:未发生但有可能造成伤害和健康损害的事件通常称为未遂事件，在英文中也可称为“near-miss，“near-hit”或“close call;【注3]:尽管一个事件可能存在一个或多个不符合，但没有不符合

3.34时也可能发生事件；

4.

2.4危害hazardous:危险灾害；

4.

2.5职业病危害Occupational Hazard:是指劳动者在从事职业活动中，由于接触生产性粉尘、有害化学物质、物理因素、放射性物质而对劳动者身体健康所造成的伤害；

4.

2.6重大危险源［Major hazards］:是指危险源超过一定的临界值［量］或危险源积聚到一定的程度，则可能带来危险

5.程序

5.1准备

5.

1.1系统督导部负责组织危险源和职业病危害因素识别、风险评价工作；

5.

1.2各部门负责人、各项目工程师进行本部门的危险源和职业病危害因素识别和初步风险评价

5.2选择活动、产品或服务

5.

2.1原材料采购、储存、运输、发放、回收；

5.

2.2设备运行、维护和保养；

5.

2.3生产工艺；

5.

2.4其它辅助活动

5.3识别危险和危害

5.

3.1管理类包括事故调查、设备、材料、劳动防护用品、危险化学品等内容

5.

3.2职业健康、消防和交通类；

5.

3.3生产活动中的危险源和职业病危害因素；

5.

3.4其他类别

5.4危险源和职业病危害因素识别的方法进行危险源和职业病危害因素识别时，可使用以下几种方法进行组合

5.

4.1询问与交流

5.

4.2现场观察

5.

4.3查阅有关记录

5.

4.4获取外部信息（如第三方报告或执法机构的文件）

5.

4.5工作任务或工作流程分析

5.

4.6安全检查表

5.

4.7企业条件危险性评价

5.

4.8事故树

5.

4.9故障树

5.5风险评价

5.

5.1风险评价的基本内容是

5.

5.

1.1生产作业中危险源和职业病危害因素的风险评价;

5.

5.

1.2管理类不安全因素的风险评价；

5.

5.

1.3职业健康、消防和交通类危险源和职业病危害因素的风险评价;

5.

5.

1.4其他类别的风险评价;

5.

5.

1.5生产准备阶段危险源和职业病危害因素的风险评价

5.

5.2风险评价方法

5.

5.

2.1不符合职业安全健康与职业病防治法律、法规和标准的；

5.

5.

2.2曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的；相关方有合理的抱怨和要求的；

5.524直接观察到可能导致危险的隐患；定量评价（LEC评价表附后）

1.6确定重大风险

1.

6.1确定风险值

1.

6.

1.1分析危险源和职业病危害因素在三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、六种类型（主要应用在危险源识别）

①物理性危险源和职业病危害因素,

②化学性危险源和职业病危害因素，

③生物性危险源和职业病危害因素，

④心理、生理性危险源和职业病危害因素，

⑤行为性危险源和职业病危害因素，

⑥其它情况下的风险；56L1-补充，职业病危害因素除外，应该主要考虑如下a粉尘类b放射性物质类C化学物质类d物理因素e生物因素f导致职业性皮肤病的危害因素g导致职业性眼病的危害因素h导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素i导致职业性肿瘤的职业病危害因素j其他职业病危害因素

1.

6.

1.2分析危险源和职业病危害因素导致危险或危害事件发生的可能性和带来的后果，确定其风险；

1.

6.

1.3各部门识别出本部门的危险源和职业病危害因素，填好RF-MP02-07-01【危险源和职业病危害因素辨识与风险评价表】，经本部门的最高负责人审核后报系统督导部系统督导部，确认后编制公司级的RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】；

1.

6.2结合公司实际，将D160的风险确定为重大风险，根据评价结果确定出公司存在的重大风险并编制RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】

1.

6.3当L10或C15时，直接确定为重大危险源或职业病危害因素，记录于RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】

1.7风险控制

1.

7.1各部门要严格执行SP08-02《安全生产控制程序》相关的职业健康安全管理的各项措施；571-补充，系统督导部负责进行职业健康安全检查；监督SP08-02《安全生产控制程序》的执行情况，每季度一次；

1.

7.2对生产现场存在的重大危险源和职业病危害因素，车间要及时采取有效措施进行控制,以消除危害

1.8危险源和职业病危害因素和重大危险源和职业病危害的更新

1.

8.1各职能部门及车间每年对本部门的危险源和职业病危害因素进行一次再确认或更新，系统督导部负责汇总、确认和发布；581-补充，当公司经营业务有重大变化或法律法规要求变更时，相关部门重新进行危险源和职业病危害因素识别与风险评价，并更新有关的记录

1.

8.2各部门实际工作中如发现有遗漏的危险源和职业病危害因素未予识别，应及时通知系统督导部并按本程序要求进行评价和控制，并将新增的危险源和职业病危害因素补充到有关的记录内

1.

8.3职业安全健康管理作业条件危险性评价用LEC法，LEC法是用来评价作业条件危险性的一种定性评价法，危险性以下式表示D=L*E*C,其中式中:L-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C-一旦发生危险会造成的损失后果；D-危险性/危害性

6.相关文件SP08-02安全生产控制程序SP08-03环境及健康安全监测控制程序SP08-04环境健康安全管理程序

7.记录RF-MP02-07-01危险源和职业病危害因素辨识与风险评价表RF-MP03-02-01重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案。