特殊和或关键过程控制程序全

特殊和或关键过程控制程序程序——IS09001/IS014001/IATF

16949111.目的

1.1识别、确认、再确认生产过程中的关键/特殊工序，并对此进行控制，确保产品符合规定要求

2.适用范围

2.1适用于本公司产品在生产、装配过程中的关键/特殊工序和特殊过程的控制

2.2适用于汽车产品的特殊特性的识别和确定

3.职责

3.1本程序由项目课制订，管理者代表审核、总经理批准后生效

3.2项目课

3.

2.1负责特殊过程/关键过程的识别、确认；

3.

2.2项目课负责组织特殊过程;关键过程在管理评审时进行再确认；

3.

2.3负责对产品关键/重要特性（注IATF的特殊特性）及关键/特殊工序制定相应的控制计划、作业指导书及相关标准；

3.3生产部门（含模具课、注塑课、表面处理课［组装、加工］）负责对产品关键/重要特性及关键/特殊工序采取控制措施

3.4品保部

3.

4.1负责监视产品关键/重要特性及关键/特殊工序，并对此进行控制；

3.

4.2负责工序检验及工序控制

4.标准应用与定义

4.1标准引用

4.

1.1IATF16949:2016（覆盖IS09001:2015）标准之条款:

8.

5.1f）;

4.

1.2IS014001:2015标准之条款N/Ao

4.

1.3IS045001:2016标准之条款N/Ao

4.

1.4QC080000:2017标准之条款

8.

5.

14.2定义

4.

2.1特殊过程

4.

2.

1.1符合如下之一时、为特殊过程不容易识别、不能经济验证、使用以后才发生问题；

4.

2.2关键过程

4.

2.

2.1符合如下之一时、为关键过程质量不稳定、工艺复杂、对最终产品质量影响较大

4.

2.3特殊特性

4.

2.

3.1可能影响安全性或产品法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数

5.程序

5.1关键/特殊工序的识别、确认、再确认

5.

1.1识别

5.

1.

1.1时机a首次导入关键/特殊过程概念时b新产品量产前

5.

1.

1.2依据a现有生产流程、现有生产环境、现有资源b新产品新增的流程

5.

1.

1.3标准a符合下表之一者，即可被识别为关键/特殊过程，且可以同时是关键/特殊过程

5.

1.

1.4记录于RF-COP04-03-01【关键/特殊过程确认表】

5.

1.2确认

5.

1.

2.1按识别结果，结合本组织的现有资源以及能力，如不能通过提供资源和提高能力消除这些隐患，则，该过程可以

5.

1.

2.2确认为关键/特殊过程

5.

1.3再确认

5.

1.

3.1每年至少一次对关键/特殊过程进行再确认，时机通常是管理评审时；

5.

1.

3.2被再确认或被否定为关键/特殊过程基于

5.

1.

3.3科学技术的发展、生产技术的提高、生产工艺的变化、资源（主要指检测仪器，但不限于此）的增减

5.1-补充产品的特殊特性识别、确认

5.

1.

4.1通过产品生产工艺流程图，识别产品的特殊特性；

5.

1.

4.2客户提出的特殊特性；

5.

1.

4.3汽车产品客户指定的特殊特性；

5.

1.

4.4综合的识别结果确定产品的特殊特性；

5.

1.

4.5将录入RF-COP02-01-15[Pl-04XX产品和过程特殊特性清单】中

5.2关键/特殊过程的标志

5.

2.1关键过程用大写英文K表示，特殊过程用大写英文P（particular，翻译并不准确，但区分产品的安全特性S）表示；522被确认、再确认的关键过程、特殊过程后，在工艺流程图、作业场所用规定标ZJ\o

5.2-补充;产品与过程的特殊特性符号

5.

2.3产品安全有关的特殊特性符号S;

5.

2.4产品质量有关的特殊特性符号*；

5.

2.5过程特殊特性符号★

5.3-制关键/特殊过程的策划

5.

3.3项目课在过程被确认（含再确认）为关键/特殊过程后，应对此类过程进行控制的策划；

5.

3.4策划内容（但不限于此）

5.

3.

4.1设备的要求及对其的批准标准

53.

2.2作业人员的资格及能力鉴定标准或要求

53.

2.3设备操作标准

53.

2.4工序作业流程及其标准程序，如SOP

53.

2.5监视标准及其频率

53.

2.6批准、鉴定权限规定

53.

2.7记录之

1、

2、5相关活动的结果;

5.

3.3项目课应在产品实现前，输出策划的内容（即文件）；

5.

3.4人事课应在此类岗位人员上岗前授予上岗证，如未满足上岗资格要求应进行培训I,直至符合方可授予上岗证

5.4关键/特殊过程控制

5.

4.1经批准的设备的控制，生产部门（模具课、注塑课、表面处理课）门（模具课、注塑课、表面处理课）应执行

5.

4.

1.1设备操作规程

5.

4.

1.2设备保养维修规定及保养计划

5.

4.

1.3工装模具管理办法

5.

4.

1.4记录之

1、

2、3活动结果；

5.

4.2生产部门（模具课、注塑课、表面处理课）应按的文件组织生产；

5.

4.3品保部IPQC应按策划的结果对关键/特殊过程进行监视，并记录相关的活动和活动结果；

5.

4.4品保部IIPQC应执行首件确认规定

5.4-补充

5.

4.1产品的特殊特性的控制项目课编制对应的RF-COP02-04-01【控制计划】；生产部门和或岗位执行RF-COP02-04-01【控制计划】

5.5异常控制

5.

5.1出现下列现象时，

5.

5.

1.1生产设备、工装、模具、夹具失效

5.

5.

1.2连续三次首件不能获得通过

5.

5.13随机抽样不良率大于等于2%

5.

5.14执行COP

10.2-01【纠正和预防措施控制程序】

5.6记录应予以保存

6.相关文件MP05-01纠正与预防措施管理程序

7.记录RF-COP04-03-01特殊关键过程确认表RF-COP02-01-15Pl-04XX产品和过程特殊特性清单。