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文本内容:
记录控制程序程序IS09001/IS014001/IATF
16949411.目的
1.1对记录的标识、贮存、检索和处置等进行规定，为管理体系（含质量管理体系、环境管理体系，但不限于此，全文同）有效运行提供证据，并为数据分析提供输入数据
2.适用范围
2.1公司管理体系（含质量管理体系、环境管理体系，但不限于此，全文同）运行中产生的所有记录
3.职责
3.2管理者代表负责对表格的批准本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效系统督导部负责表格的审核、建立【记录一览表】，并分发、回收、保管受控表格
3.
33.4各部门负责相关记录的编制、填写、保管以及提出修改、销毁意见
4.标准应用与定义
4.1标准引用
4.
1.1IATF16949:2016M IS09001:2015标准之条款
7.
53.
2.1;
4.
1.2IS014001:2015标准之条款O
4.2定义
4.
2.1表格记录的空白格式
4.
2.2表格编号YCX-RF-COP（或MP或SP）NN（过程代号，用两位阿拉伯字母，从01开始、次之
02、如此类推）-XX（同一过程衍生出一个或多个程序文件代号，用两位阿拉伯字母，从01开始、次之
02、如此类推）-YY（同一程序文件衍生出一个或多个表格代号，用两位阿拉伯字母，从01开始、次之
02、如此类推）
5.程序
5.1记录管制作业流程图（附件一）
5.2表格制/修订及销毁
5.
2.1表格由各部门制订，经系统督导部审核、管理者代表批准后，由系统督导部统一编号并登记于【记录一览表】上；系统督导部将各部门表格副本复印并盖受控文件”章分发至各部门，作为使用表格时的对照参考如表格需修改或废止按《文件控制程序》执行；
5.
2.2需到外部印刷的空白表格由制定部门提出，该部门负责人确认批准后，由系统督导部提供表格表样交采购负责对空白表格进行印刷；
5.
2.3不需要印刷的表格，由使用部门自行复制使用；
5.
2.4未经系统督导部许可，
5.2A.2不得擅自修改表格核心内容、
5.3不得使用非经授权的表格
5.4填写、收集
5.
4.1的填写应完整、清晰，避免潦草，不得随意更改、涂抹，如记录填写错误用删除线的方式进行更改，（要求可看出更改前的内容），更改人需旁边签名确认，并注上更改日期；如已审核和批准的记录需修改，审核人和批准人重新签名方可生效531-补充（汽车产品除外）
5.
4.
1.1仅当量产和尺寸控制时适用某一控制尺寸的测量结果均在公差范围内时，仅记录最大最小值各一次；当且仅当量产和尺寸控制时适用某一控制尺寸的测量结果不在公差范围内时，应记录所有测量结果，含符合公差的测量结果；当且仅当量产时适用当某一记录或报告无任何异常、不合格、不符合事项时，该记录或报告仅需编制或记录人签名即可，无需进行审核、批准签名；亦即编制人或记录人无需向上报告正常、合格、符合事项；当且仅当量产时适用当某一记录或报告出现异常、不合格、不符合事项时，该记录或报告需编制或记录人签名，且需进行审核、批准签名；除质量管理体系（含汽车）外，其它管理体系的日常的或例行的记录，参照对前款完善与补充，如与本条款相抵触时，以本条款为准a首件确认时，仅对通过首件确认的报告，进行记录，IPQC员直接签名即可，无需进一步审核；b进行IPQC时，在进行条件巡查时，仅记录条件异常与产品不合格之事实，除IPQC员外，生产部应在记录上进行签名确认，生产部有权签署人员限领班、技术员级别以上人员；c进行OQC或FQC或FQA或PSA时，应记录正面负面信息，除品保部质检员签名外，品保部应安排相关人员进行审核或批准，不包含标签标识记录由各部门在工作现场收集，并按程序文件和各项规定的表格进行记录，各部门按类别进行分类整理
5.4记录的贮存、保管、处置
5.
4.1记录保存期限具体见【记录一览表】
5.
4.2汽车产品的APQP、PPAP.工装模具相关的技术记录，长期保存材料采购单和客户订单、品质检测、或实验记录资料，保存10年
5.
4.3非汽车产品的其他记录至少保存一年
5.
4.4记录保存时，应考虑储存环境（记录储存环境要求防潮湿、防火灾、防虫害、防鼠害、防腐蚀、防丢失），记录的性质与重要性，避免记录的损坏，变质与遗失
5.
4.5超出保存期限的记录可适当采取二次复印使用、销毁（机密）等
6.相关文件
6.1《文彳牛控制程序》
7.记录
7.1【记录一览表】。
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