质量内业检查表

施」:标段:序考核项目拟检查内容标准实际检查实际检查内容检查情况评述/考核分内容应得分实得分检查得分号A BC DE FG2质保体系相关内容可操作性相关制度不具备可操作性，实际未按制度执行每项扣2分，最多扣10分10□未实施日常巡检，以及项目经理牵头，质量、技术、工程相关部门参加的专项检查的扣5分检杳3质量检查和整改情况15□频度或深度不够的扣3分对杳出的问题没有实施整改闭环的扣5分4开工报告编制、审批

①已开工分项工程无开工报告每项扣5分有开工报告，但材料、设备、试验、测量等相关资料不10□齐全的每项扣2分，最多扣10分技术方案（变更方案）编、审及落实

①无分项工程施工技术方案每项扣5分

②方案编制依据不全面或不符合要求的3分

③方案内容存520□情况在原则性错误的扣3分最多扣20分

①分项工程未交底即开工扣5分/项；

②三级技术交底未交至工人层级，扣4分/项

③交底内容存6技术交底情况15□在不符合图纸及规范要求的扣3分

④交底不具体或无可操作性、指导性扣3分/项

①未组织员工学习公司及项目公司相关质量文件的扣10分；

②无学习记录扣5分；

③无账像资料扣7培训学习10□5分8设计变更台账台账未将管廊、高架分开扣2分内容每缺一项扣5分159对图纸作废标记情况设计变更后，相应作废图纸是否1T作废标记，每•项扣5分1010变更图纸下发队伍情况设计变更图纸下发队伍及时性，未及时下发每项扣3分，未下发每项扣5分1011首件工程执行情况首件未及时总结扣5分10□12质检资料填报录入及时，否则未完善每项扣1分监理未签字，每项扣2分30□质检资料13隐蔽工程施工记录及影像资料完整，否则未完善每项扣2分，最多扣20分20□14资料归档方案台账内容的完整性、录入的及时性；开工报告台账、桩基检测台账更新不及时的每项扣2分,最10□多扣10分工程质量方面上级管理单位质量整改通知单、停工整改、通报批评、违约罚款的，总包部扣2分/次15上级单位检查15□总监办扣3分/次，最多扣15分16平台资料收集汇总情况玳点对项目部平台进行检查，每少一项扣2分17汇总（E）其中考核检查得分=E实际检查内容实得分/Z实际检查内容应得分X100200日期:工程项目内业质量管理月考核表检查人:标段:。