XX集团廉政风险识别、防控表

（普通干部岗位风险）所在部负门或子公姓名责工作司业务工作职责党风廉政职责风险类风险等风险点自我防控措施别级思想道德风险内容及形式岗位职责风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险责任人签字主管领导签字填表日期年月日（集团公司中层副职以上岗位风险）姓名职务分管部门或工作冈位ULj/_5_职责冈LLJ党风双责廉政建设职责风险风险类别风险点自我防控措施等级思想道德风险内容及形式岗位职责风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险责任人签字主管领导签字填表日期:（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）单位或单位或部门部门领导业务及流程风险等风险类别风险点防控措施级业务流程风险内容及形式制度机制风险内容及形式外部环境风险内容及形式其它风险单位或部门领导签字主管领导签字填表日期年月日（集团公司及各部门、各子公司单位风险）单位名称单位职能党风廉政建设职责风险类风险等风险点防控措施别级重大事项决策风险内容形式重要人事任免风险内容形式重大项目安排风险内容形式大额资金使用风险内容形式其它风险主要领导签字填表日期年月日。