人员访谈提纲-PMO负责人员x

人员PMO、访谈概况被访人姓名访谈人访谈记录时间地址

二、访谈内容

1.哪几种表单会归口在PMO

2.在项目管理中是否有信息安全方面的考虑？

3.信息系统的设计、操作、使用和管理中是否依据了成文、法规或合同安全的要求

4.系统上线是否有正规的流程？请简要描述系统上线管理流程？

5.变更后的记录是否在PMO,是否全面？

6.运维人员账号分配的纸质申请单是否在PMO,流程内容是否全面？

7.对于需求方需要客户信息的，会走资源申请单，是否在PMO,流程内容是否完整？

8.部门有专门的共享文件夹吗？有没有用户访问的权限列表？

9.您日常工作中，有无发现任何安全风险。