压力管道质量安全风险管控清单〔压力管道安装制造单位〕

（七）无损检测掌握责任人未能有效履职第十条理化检验掌握风险至少包括

（一）理化检验人员未经培训合格；

（二）仪器和装备不满意相应检测要求；

（三）理化试样不符合要求；

（四）记录和报告不齐全或不标准；

（五）未对外委（含第三方）理化检验工作有效掌握；

（六）理化检验掌握责任人未能有效履职第十一条检验与实验掌握风险至少包括

（一）检验与实验工艺文件不符合相应规定；

（二）检验与实验条件和状态不满意工艺要求；

（三）检验与实验记录和报告不齐全或不标准；

（四）检验与实验掌握责任人未能有效履职第十二条生产装备和检验与实验装置掌握风险至少包括

（一）装备状态标识不标准；

（二）仪器装备未按规定进行检定校准；

（三）生产装备和检验与实验装置掌握责任人未能有效履职第十三条人员管理风险至少包括以下几个方面

（一）未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定；

（二）特种装备答应所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求；

（三）特种装备答应所要求的相关人员的聘用管理不符合要求第十四条执行特种装备答应制度风险至少包括以下几个方面

（一）资源条件未能持续保持答应条件；

（二）未按规定履行告知义务并接受监督检验；

（三）发现涂改、倒卖、出租、出借答应证行为等第十五条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险第十六条本单位依据上述规定制定了《压力管道安装质量安全风险管控清单》（例表见附录）当安装（含修理、改造）的压力管道类A8,别、品种等发生转变可能导致风险指标发生改变时，需对清单按时进行调整。