企业安全生产隐患排查治理检查分析分类评估综合表

附件企业平安生产隐患排查治理检查分析（分类评估）综合表1企业名称（盖章）地址机构代码行业法人代表人手机、电话平安管理员联系电话职工人数已培训主要负责人人，平安管理员人，从业人员人，特种作分管平安负责人手机、电话培训状况业人员人检查评估状况及得分检查、评估中发整改状况和序号检查、评估内容具体要求得分标准觉的问题看法矿山、紧急物品的生产、经营、储存单位和运用数量构成重大紧急源的单位，应当设置平安生产管理机构或者配备专职平安生产管理人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于两名的专职平安生产管理人员健全口31平安机构设置和人员配备一般生产经营单位，从业人员在五十人以下的，应当配备专职或者兼职的平安生产管理一般口1人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于一名的专职平安生产管理人员；从业人员超过无口0三百人的，应当设置平安生产管理机构或者配备不少于两名的专职平安生产管理人员

1、生产经营单位的平安生产规章制度内容包括

（1）平安生产工作例会；

（2）平安生产的教化和培训；

（3）平安生产检查及事故隐患的整改；

（4）设施、设备的维护、保养、检测；

（5）紧急作业的现场管理；

（6）劳动防护用品的管理；

（7）平安生产责任和奖惩；健全口42平安规章制度及操作规程

（8）平安生产台账的管理；

（9）应急救援措施；

（10）生产平安事故的报告和调查处理；一般口2

（11）其他保障平安生产的内容

2、操作规程

（1）各窗位平安操作规程，并符合国家和无口0行业有关法律法规、标准和规范要求；

（2）操作人员应熟悉本岗位的平安操作规程主要内容包括

1.平安生产机构网络和专（兼）职平安生产管理人员；

2.与上下级签订的年度平安生产责任书；

3.各项规章制度和平安操作规程；

4.平安生产会议记录；

5.日常平安生健全口3产检查、隐患整改记录（包括上级部门单位检查）；

6.事故应急救援预案和演练记录、照片3平安管理台帐一般口1资料等；

7.平安生产各种培训及各类人员持证状况记录和考核资料-；

8、劳动防护用品购买、无□0发放记录；

9.特种设备运用许可证书、检测资料和特种设备作业人员上岗证等；

10.有关平安生产收发文件、报告件、函件等；

11.其他须要保存整理归档的资料平安生产责任状内容包括

1.企业与主管部门；

2.企业与下级部门（车间）；

3.企业部门（车全部□34平安生产责任状签订间）与各班组、员工（或企业干脆与员工）部分口1无口0口企业主要负责人和平安管理人员取得相应的平安生产资格证和合格证书（包括有效期和再培训部部5负责人和安管人员持证无分□状况）全□部口无部6特种作业人员持证特种作业人员持有效的《特种作业操作资格证》上岗分□全□企业应当保证平安生产条件所必需的资金投入，年初提取平安生产专项经费，改善平安生产条件资金投入主要用于平安设备、设施的购置、改造、维护和检测检验；平安生产技充口7平安投入术探讨和应用；重大紧急源、重大事故隐患评估、整改和监控；劳动防护用品购置及职业危害一口无口的防治；平安生产宣扬教化和培训；法律、法规规定的平安生产所必需的其他支出分般间口无常8平安检查平安检查制度，平安检查和整改记录等或□经□完善口3基本符建设项目平安设施〃三同新建、改建、扩建工程项目的平安设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和9合口1不完善口时〃运用平安设施投资应当纳入建设项目概算0完善口3基本符10劳动防护用品配备和运用依据规范要求配备岗位劳动防护用品，并建立防护用品发放制度及记录，防护用品质量符合平合口1不完善口安技术要求；现场作业人员防护用品的管理及运用是否规范，操作人员是否正确运用0部口无部11参加工伤保险核对档案资料分□全□完善口3基本符各类事故按规定、按时进行上报，对事故进行统计、对比、分析，并依据“四不放过”的原则，12事故管理合口1不完善口提出防范事故相应的对策措施0完善口4基本符应急预案是否依据企业生产经营实际状况制定，并有不断改进与完善应急预案的制度；定期组13事故应急预案与演练合口2不完善口织应急预案演练，演练有无记录、演练报告、演练效果分析等0完善口4基本符全员全过程的风险识别与企业对存在的紧急性因素进行定性和定量分析，并告之员工作业场所和工作岗位存在的紧急因14合口2不完善口评价素、防范措施以及事故应急措施0制定平安教化培训支配，新从业人员入厂进行三级平安教化（入厂教化、车间教化、班组教化）；完善口4全员培训、三级教化、特15变换工种、复工和接受“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）前，相关人员应进行平基本符合口2不地培训完善口0安教化，有培训档案310210310310210生产环境布置合理、通道符合口4基本符16现场查核畅通、照明完好、平安警合口2不符合口示标记齐全、醒目0符合口4基本符17特种设备定期检测合格查对相关的检测档案、资料合口2不符合口0泄压、防爆、阻火、防雷、

1、依据紧急化学品的种类、特性，是否在车间、库房等作业场所设置相应的平安设施；

2、符合口3基本符导静电、报警等平安设施对该项目中的平安设施，是否建立定期检查、检测制度，保证正常运行及运用，并建立相应的18合口1不符合口设置到位，维护保养完好管理台帐；

3、对该项目中的平安设施损坏，是否刚好进行修理或更换，并有相应的记录0是否执行有为蜂、法蝴国家标准财行业1林，建加剂峥限管哪怫实行牢靠的平安措施，重点刨舌

1、危化品生产、经营、储存、运用单位是否按规定取得平安许可证书或备案证明，是否对本单位的生产、储存装置定期落实平安评价；

2、是否建立危化品平烤理制度及事故隐患科防制度；

3、涉及危化品》、改、扪颤目的，是否脚定经安监部「严安许可；

4、危化品的紧急物品生产、经营、储包装物、容器是否符合规定要求；

5、危化品的包装内是否附有与危化品完全•样的化学品平符合口4基本符19存、运输、运用、包装、安技*说明书，那跑装U口贴或栓挂与包装内危化品完岔样的化学品平安标签；

6、危化品是合口2不符合口0废弃等管理符合要求否储存在专用仓库、专用场刨渚专用储存室内，储存放、方法与储保娓是否符^国家标准，并由专人管理；

7、危化品专用仓库是否符合国家标准对平安、消防的要求，设置明显标记，仓库的储存设备和平安设施是否定期检测；

8、危化品是否由具有相应i编资质企业的专用车辆i*俞，驾驶员、押运人员、装卸管理人员是否经交通部门考核合格取得上岗资格证书；

9、危化S废弃处1是否搅赃执行生产、生活和储存区域的依据GB50016-

2006、50156-2006等规范现场查核（可参看温州市安监局2008年10月编符合口420基本符合口2不平安距离符合要求的《安监员现场监督检查指南

（1）》）（附后）符合口

01、是否按规定在构成重大紧急源区域设置“两牌一箱”（重大紧急源平安警示牌、重大紧急源紧急物质平安周知牌及重大紧急源应急期资料箱）；

2、是否定期检测、检验重大紧急源的符合口4工艺参数、紧急物质和重要的设备、设施，并懒f检测、检验记录；

3、是否定期检杳重大紧21重大紧急源监控符合要求基本符合口2不急源的平安状况，并建立重大紧急源平安管理档案台帐；

4、是否制定重大紧急源应急雌预案，符合口0落实应急救援修的各项措施,配备必要的救援器材、装备,每年进行一次事故应急救援演练；

5、紧急化学品单位是否每三年至少要对本单位的重大紧急源进行一次平安评估符合口3基本符设置符合紧急疏散要求的现场核查，重点核查紧急出口，通道畅通，作业场所门朝外开，“通天房”屋顶有出口等22合口1不符合口平安出口0符合口5基本符23消防器材设施按规定设现场查核，重点查核甲类场所每25平方一只灭火器，乙类场所每30平方一只灭合口3置并有专人维护和管理火器；其他行业场所类比不符合口0电气设备符合标准，有牢符合口5靠接地（零）装置，防雷24现场核查，重点核查电工持证、漏电爱惜器、电线套管爱惜、屏护等状况基本符合口3不和防静电设施良好并定期符合口0检测机械传动、转动部位设置符合口4防护装置，机械冲压设备、25现场核查，重点核查“有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有洞必有盖”等状况基本符合口2不设施有自动爱惜报警装置符合口0防止粉尘、毒物、噪声、符合口4基本符26辐射、高温等职业卫生措现场核查，重点核查通风设施、防护用品、应急器具、体检制度及落实状况等合口2不符合口0施符合要求爆破、吊装、高处悬挂、有符合口5限空间、焊接、交叉作业、现场核查，重点核查施工资质、作业人员劳动防护用品佩戴、动火审批制度、现场指挥监督、27基本符合口3不动火作业的紧急作业饼安交叉作业平安协议、平安防护措施等状况符合口0措施到立承发包工程、厂房场所、特符合口428种设备租赁签订平安协查对档案资料基本符合口2不符合口0议，明确平安责任AQ BQCO DQ企业主要负责人看法以上状况属实乡镇安监机构看法已接收分类评估等级合主要负责人（签字）年月日经办人（签字）年月日年月日说明

1、本表为一式二份，每季度的次月15日前报乡馍安监机构签收，一份留安监机构备案，另一份留企业备查；

2、得分栏由安监机构人员到现场核查填写，确定分类评估等级附件2序号主要事故隐患名称治理的目标和任务实行的方法和措施经费和物资负责治理的机构治理的时限和备注的落实和人员要求企业主要负责人看法以上状况属实乡镇安监机构看法已接收主要负责人（签字）年月日经办人（签字）年月日单位名称（盖章）事故隐患整治支配方案平安管理员（签字）联系电话:上报时间:年。