企业采购部管理制度附带表格

选购部管理制度

一、目的为加强选购支配管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度

二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）

三、职责权限、总经理负责选购管理制度的审批；

1、选购部负责选购管理制度的制定

2、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由选购部负责；非经营3性固定资产、办公用品劳保用品的选购由人力资源行政部负责

四、选购要求、在部门经理，主管的领导下，依据工作的分工对公司的生产物料进行选购1O、必需严格依据公司选购支配进行，不行以私自更改申购物料及申购数量如2需任何调整必需通知支配部确认否则，所产生的费用由选购员负责、接到清淅的申购支配单后，必需在两天内找到相应的家或以上供应商（特殊33物料除外）进行询价，从中了解市场行情，并据此进行议价并且必需强调我司的质量要求，落实交货期，结合以往选购的历史记录，确定最终供应商，制定选购合同，经相关领导审批签订合同一般以传真方式签订的选购合同，必需要求供应商签名确认并加盖公章回传否则产生的全部后果追究选购员责任、对于已审批完毕的选购合同，必需彻底跟踪，保证精确的交货期，以免影响公4司生产如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必需第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或协商其它解决方案并通过电话、邮件微信等联系方式通知相关人员最新的材料到货时间、经常进行市场调查，驾驭最新市场价格行情选购过程中要多方面找寻供货渠5道，做到货比三家，材料、质量价格综合对比，务必做到好中求廉，节约成本，尽自已最大的努力，保质保量地按时完成自已的选购任务、经常与运用部门进行沟通，了解所选购物料的质量状况及运用状况，随时解决6所出现的问题、假如物料质量较差或以次充好的，由选购员负责换货，假如次出现同类状况72的，必需向上级汇报、所选择的供应商至少为一级代理商，最好为原生产厂家

8、选购人员应尽量取得增值税专用发票，若无应刚好与财务协调沟通须要9供应什么类型的发票、务必保管好发票，入库单，申购单，送货单，如有丢失即处以元罚款

1050、各部门主管应负责将选购回来的材料逐一登记入账，建立领用发放台账

11、财务部应刚好依据财务状况凭发票结账或挂账

12、如遇不能解决或确定不了的事项，必需刚好报告上级处理，否则所造成的一切13损失由选购员负责、如开发新供应商，物料送样检测必需找相应的人员签收，并做好跟踪记录如14遇供应商因生产急用需在下班时间送货，应刚好知会相关人员值班收货否则,追究相关选购员责任、选购员必需妥当保管相关选购文件，人员离开时必需妥当安放好文件,避开选15购资料泄露及遗失（如供应商资料报价单技术图纸发票资料等），否则追究选购员责任、必需恳切选购，不能弄虚作假，如发觉虚报，假报票据结算等，视状况加重16惩处，严峻者立刻开除，并保留送司法机关刑事处理责任请购单至少包括备料单编号、产品名称、图号、版本、要求订购数量、要求交货期，上级领导依据产品的要求审批请购单领导审批选购人员依需求缓急，参考选购历史询价比价议价记录或供应商所供应的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价样品供应及报价传图纸要求供应商送板及报价样板报告及报价单确认后交选购部传确认样板及报价供应商供应商审核0K后才可下达选购订单供应商选择（认可供应商名单）合同至少包括选购单号、货品名称、规格、数量、签订合同发出订购单交货期以及材质证明书，供应商签回选购单刚好跟进订单按期交货订单跟进供应商提交送货清单并送至指定地点供应商交货退货1不合格进行来料检验要求与记录；制程中发觉不良或客进料检二或＞一特户投诉材料不良合格品标识入库；不合格品隔采离，并经品质部领导确定再处理（退货或特采）标识入库选购员依据库管供应的相关资料进行对帐，到财务部办理付款对账/整理付款资料操作流程责任部门流程说明相关表单需求部门请购单请购单总经办选购部请购单选购部询价记录表报选购部价单选购部选购合同选购部订购单选购部选购部送货单验收单品质部/需求部门入库单生产部（仓库）送货单/发票/支选购部/财务付凭证部审批:制作人:询价记录表XXXXX编号:拟定序号物料名称规格/质量标准付款及开票方式单位数量单价合计报价单位报价人联系方式供应商选购员选购部门负责人财务总经理请购单XXXXX申请单位:申请日期:编号:年月日序号物品名称厂家/品牌缓急程度规格型号单位需求数量用途需用日期库存请购数量备注经办人部门负责人（人事行政部）审核库管财务总经理选购方（公司名称）供应方合同交付日期实际交付日期序号货物或服务描述单位数量品牌规格型号单价总价123总计

0.00依次号No.000货物及服务项目验收单日收货人确认人期。