公司接待管理制度

公司接待管理制度公司接待管理制度「篇一」为明确公司前台接待责任，理顺接待流程，公司前台接待管理实行轮班制度，当日值班的前台接待员为当日公司接待工作的第一责任人

一、前台值班接待岗位职责

1、当日值班的前台接待员全权负责当日公司来访客户的接待工作

2、前台值班接待员必须清楚自己班次（详见附件），不许私自换班如因公务需外出，经综合部主管批准可离岗外出期间，由综合部主管安排前台值班接待人员，必须保证前台无空岗如无法安排，前台值班接待员不得外出私事不得离ULJ冈

3、负责公司总台的电话接听、记录与转达铃响三声内接听接听电话时用规范的语气说“您好，圣玛静心健康管理中心！”来电人提出要求，须记录的必须及时记下如需转达他人的，需记下来电时间、来电人姓名、事由、相关事项注意语速/和

4、熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题

5、负责公司邮件、包裹、报纸的收发与转交

6、保持接待区域的环境清洁进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养

7、对于出现当日接待量陡增的状况，前台当班接待员可向综合部主管申请安排其他前台接待员协助其完成接待工作

9、除公司宣传单、个人茶杯、台历、盆花外，前台办公桌不得放置任何物品不得在前台吃食物前台只能由接持人员坐，其他人员不得进入前台就座

10、完成领导交办的其他或临时工作

二、来访接待流程来访前准备保持前台、会客区域干净整洁;茶几、烟灰缸的清洁;公司报刊完好无损;保证饮水机时刻有水位负责人报请所属企业领导，由公司所属企业领导报请总公司总经理，同意后方可执行第十三条总公司总经理可根据实际情况安排业务招待第五章附则第十四条本规定解释权归总公司第十五条本规定自下发之日起施行公司接待管理制度「篇六」第一条目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，特制定本制度第二条范围本程序适用于公司各部门、子公司以及驻外机构的各种接待工作第三条相关定义

1、业务洽谈根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员

2、业务招待安排客人的餐饮、住宿、娱乐等

3、招待预算根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算

4、招待监督以年度预算为基准，财务部对各部门、驻外机构发生的招待费用进行合理的监督与控制第四条职责

1、办公室负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示负责公司（成都总部）茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等子公司和驻外机构按标准自行准备接待物品和安排客人的食、宿、行等事项

2、被访部门、子公司及驻外机构负责陪同客人洽谈、招待等工作

3、财务部负责接待费用的预算、统计和监督控制工作

4、总经办负责接待管理制度的落实、监督和检查工作第五条接待事务分类

1、贵宾接待指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府部门等的接待

2、业务接待指业务往来接待，包括各级、上级部门的检查、调研、指导、联系工作以及重大活动接待等

3、普通接待指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待第六条接待方法

1、贵宾接待，由公司领导参与接待

2、业务接待，由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待

3、普通接待，由各单位一般工作人员实行业务对口接待第七条迎客引入

1、前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员

2、前台人员必须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生

3、前台人员未经公司领导同意，不得向客人透漏有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝第八条接待流程

1、接待单位负责人提前填写《招待费用申请单》（附件1）,报总经理审批后交办公室备案贵宾招待由总经办或办公室负责协调安排

2、根据车辆管理程序安排用车

3、就餐结束后招待负责人需发票和《招待用餐申请单》到财务部报销，缺一不可需要住宿客人由经办部门在《招待用餐申请单》上注明第九条招待费用标准

1、贵宾接待公司领导按照实际情况实报实消

2、业务接待一级城市按照80元每人（含酒水），二级城市按照60元每人（含酒水），三级城市按照40元每人（含酒水），三级以下按照20元每人（含酒水），人数含陪同人员

3、普通接待按照15元每人伙食标准执行第十条招待费用控制

1、业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省所有员工一律不准使用公款大吃大喝

2、各单位将招待费用列入每月的资金计划中，报财务部审核，总经理审批

3、财务部负责将各单位招待费用列入到相关单位的运营成本中

4、业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额），所有超出部分由接待负责人承当

5、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用

6、用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费确需要如此由总经理批准后方可施行

7、业务招待人员必须凭《招待用餐申请单》和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续收据和白条一律拒绝报销第十一条招待费用的监督

1、业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度

2、年度招待费审批，10000元以内由总经理审批，10000元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下7条款处理

3、财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告

4、每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长

5、财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长

6、财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正

7、年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长40%、总经理30%、财务部经理20%、各责任部门经理10%按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除第十二条附则

1、办公室对本规定拥有解释权

2、本制度自公布之日起执行

3、附《业务招待费用申请单》

4、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销

5、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销公司接待管理制度「篇七」为提高公司内部服务质量，体现相互协作精神，特对员工出差接待事宜规定如下

一、接待的原则

1、必须符合规定的接待范围

2、超出范围的接待事宜需经公司总经理的批准

3、坚持“热情、周到、节俭”的原则

二、接待的范围

1、各区域公司至IJ或途经昆明出差，在昆明无住宿条件的员工

2、公司及下属分公司到各区域公司出差的员工

3、员工及家属到昆明或各区域公司所在地度假

4、上述所称员工，除人事关系在城建股份的之外，各下属分公司或区域公司自招的均应是已建立正式劳动合同关系的员工

四、接待的程序

1、内部接待事宜均由公司行政办公室统一安排及协调需办理的应至少提前3天，因公的以工作联系函的方式将接待事项告知行政办公室;因私的由本人提出申请

2、行政办公室在收到申请函件后2个工作日内回复申请人，将具体接待安排告知需总经理审批的事项，附相关批复资料

五、本规定经行政办公会议审议通过后执行，由公司行政办公室负责解释，各分公司、区域公司参照执行来访中起立一一问询一一安排接待一一送客

1、起立——有客来访时，立即起立，目光直视来访者并点头微笑；

2、问询一一语气轻柔“您好!请问您找谁？”“是否有预约？”等;对待客人应有耐心，讲话口气应保持温和、亲切

3、安排接待一一了解拜访原因，给予正确接待

①如果是领导预约的客人来访，可询问“请问贵姓请问是哪家公司？”确认对方的身份的确是预约后，通知领导后方可领到领导办公室

②如果没有预约，将来访者安排在接待室就坐，并立即替其联系，如果领导同意来访，引领来访者到领导办公室入座；

③来访者如被告知需等待，前台接待员则安排其在接待区等候，并及时提供茶水等;并细心询问客户的需要，时时注意客户的情绪反应，必要时给予适当安抚

④如果领导不同意来访，前台接待员应委婉拒绝

⑤如果来访者要找同事，给予引导入座联系相关人员，为来访者倒水后礼貌离开

4、送客一一客户离开，应起身送行，礼貌用语“您慢走”等客人离开后，应即时将客人使用过杯子、烟灰缸、茶几等进行清理，保持接待环境的整洁，以便接待下一位客户公司接待管理制度「篇二」为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下

一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用交际费用包括餐费、礼品费用等

二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人

三、具体规定

1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式即:

（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批

（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定对超额完成销售收入的部分，可按5%追加限额

（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等

2、业务招待费列支标准如下

①在外面出差一般情况不允许招待费开支；

②客户来酒店招待经理级招待100元/位；酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行

3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单，同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续

四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负

五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店本规定自XX年1月1日起实施本规定由总部财务部负责解释公司接待管理制度「篇三」

一、目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、卓有成效”的原则，特制定本制度

二、范围本制度适用于公司、项目部各种对外接待工作，不含公司内部聚餐、外勤工作用餐开支

三、相关定义

1、宾客分类

（1）政府、行政单位的领导及分管人员；

（2）公司客户相关人员；

（3）业务类相关人员

2、接待费用含招待客户的住宿费;餐饮费;旅游费;娱乐费;烟酒费;礼品费等

四、接待标准

1.政府、行政单位的领导及分管人员相关接待标准《宾客级别划分及相应接待人表》

2.公司客户相关人员相关接待标准《宾客级别划分及相应接待人表》

3.业务类人员相关接待标准《宾客级别划分及相应接待人表》《接待标准级别划分表》

1、宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事前应向总经理申请需提高接待级别的情况主要含代表更高级别职务的领导出席的;事件关乎重大，需提高接待级别方能解决的

2、总经理的亲友，由总经理指定接待级别

五、接待程序

1、宾客的接待由相应负责人填写《招待费用申请单》提前通知办公室，事前做好吃、住、行、费用及陪同人员的方案

2、宾客（政府及客户）的方案由总经理核准突发急需的接待，应事前电话请示相应领导

3、接待负责人负责落实预算及方案的执行情况，宾客有会见公司领导意愿的，须沟通、安排好双方约谈的时间、地点

六、接待细则事项

1、A级宾客到达机场（车站），需安排好车辆及迎接人员前往迎接，需提前安排好贵宾厅

2、接待人员需在宾客入住的客房内准备相关物品

3、吃住行前应事前了解宾客的爱好、禁忌，在费用控制范围内，尽可能满足宾客的合理需求对于不合法、不合理需求须婉言拒绝

4、接待负责人按接待标准、人数及天数申请烟、酒，申请经总经理批准后在办公室领取，接待结束后剩余的烟、酒须交回办公室保存，以备下次再用

5、接待工作程度注重合法、合理、适度，接待人员的着装打扮、言谈举止注重端庄、礼节酒席间“喝酒不开车、开车不喝酒”

6、宾客回程前，了解其喜好为其准备适量的特产、礼品，并妥善安排人员送机（站）

7、每次接待工作结束后，须总结行程、费用及取得成效对有特别嗜好、兴趣与特点的宾客需详细记载，以便之后接待作参考

七、费用控制及报销

1、接待费用的支出与公司经营目的与要求要相一致，节约开支、争取成果，充分考虑及认清每次接待的目的，合理接待

2、费用的支出原则上不得超出相应级别，如确实有必要超支，须事前请示总经理核准

3、未办理《招待费用申请表》的任何接待，一律不得报销

4、接待人员在接待工作结束后2天内必须将所有票据整理报账，一例一贴，按实报账，不得任何虚假，“假一罚

十、假百辞退”

5、烟酒由办公室统一管理，适量库存烟酒费用按月据实结算（银行转账方式支付）

6、由办公室挑选多家合适的酒店、饭店等，签订接待合同作为定点接待用地，据实发生的费用，按月结算（银行转账方式支付）

八、附则

1、本制度解释权、修改权归公司行政办公室，自颁布之日起生效

2、本制度附相关表单《招待费用申请单》公司接待管理制度「篇四」

1.目的为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法

2.适用范围业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支

3.业务招待费报销要求

3.1事前审批

3.

1.1经办人员在业务招待费开支前，必须事先填制“业务招待费申请表”，由客服部审批并经公司领导审批后交人力资源部执行；

3.

1.2员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行

3.2不可代报业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报

3.3共同原则原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认

3.4单一原则原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意

3.5统一原则:

1.

5.1招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；

3.

5.2赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用

3.6及时性原则:

3.

6.1业务招待费发生在厦门本地的，报销工作需在业务招待事项完成3个工作日内送达财务审核；

3.

6.2业务招待费发生在出差地的‘，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核

3.7票据要求

3.

7.1所消费商家的发票或者收据、消费清单、采购清单、刷卡单据等，严禁使用替票；

1.

7.2对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销

4.业务招待费实施细则

5.1住宿费公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人

6.2餐饮费经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销

7.3娱乐费经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目，财务部有权拒收

8.4礼品费经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取

9.5旅游费经办人事先申请欲带客户前往旅游的地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销106接送客户交通费:经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认117超支说明对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因

5.业务招待费标准略以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归

6.申请审批权限

6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批

6.2以单次招待或同一客户招待费支出20xx元为分界线，不超过20xx元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20xx元的，须经董事长审批同意方可进行招待

6.3各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待总经理招待费需经董事长审批方可进行招待

6.4费用报销审批权限如上述招待费申请权限本管理办法即日起执行公司接待管理制度「篇五」第一章总则第一条为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理第二条业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出第三条业务招待费的使用范围

1.用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待

2.用于公司承办的各种会议的招待

3.用于各部门对外工作的必要招待第二章业务招待费的管理第四条总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关;具体程序是由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录第五条公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作第六条公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理第三章业务招待的标准第七条公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐;就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算第四章其它有关规定第八条公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行第九条业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销;凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理第十条凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理;并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款第十一条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员陪餐人数一般不能超过来客人数第十二条在特殊情况下（如长时间加班、去外地工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元申请程序为单。