2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

年度部门整体支出绩效评价基础数据表2022编制数2022年实际在职人数控制率财政供养人员情况（人）1616100%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费

000.

281、公务用车购置和维护经费000其中公车购置000公车运行维护

0002、出国经费

0003、公务接待

000.28项目支出

132.

5793.

6293.

621、业务工作经费

132.

5793.

6293.

622、运行维护经费

3、市级专项资金（一个专项一行）

22.556手工达人微视频三期10102022年中央支持地方公共文化费用提10建设绩效奖励资金2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）

12.530免费开放补助资金三馆一站免费开放省级配套资金6公用经费

24.

3260.

4960.49其中办公经费

19.

749.

1749.17水费、电费、差旅费

0.

660.

530.53会议费、培训费

00.

980.98—政府采购金额

76.76部门基本支出预算调整—批复规模实际规模预算投资实际投资规模控制率投资概算楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）（m2）（nf）（万元）（万元）控制率厉行节约保障措施说明“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

8、11月20日，由中共岳阳市委宣传部、岳阳市文化旅游广电局主办，岳阳市群众艺术馆、南湖新区文化旅游招商局、各县（市、区）文化旅游广电（体育）局共同承办的“欢庆二十大奋进新征程”2022年岳阳市欢乐潇湘系列群众文化活动启动仪式暨“我们舞起来”群众广场舞展演在南湖广场举行

9、12月13日，“喜庆二十大奋进新征程——2022年岳阳市全民艺术普及大课堂优秀书法作品展”在市美术馆开展岳阳市群众艺术馆开展的市民艺术课堂书法班2022年面向全市招收书法爱好者，来自不同岗位、不同年龄层次、不同书法基础的40名学员，在市群艺馆副馆长徐驰的具体指导下，通过一学期的学习，每个人都取得了不同程度的进步

（二）数字化服务及群文调研工作方面

1、为了满足广大市民的基本文化需求，今年，我馆数字文化馆特推出线上文化服务活动——《岳阳市手工达人艺术微视频展播》，在疫情防控期间做到每天推送一期手工微视频课程,让广大市民足不出户就能欣赏到文化大餐，丰富市民们的文化生活需要

2、在2022年中国文化馆年会和第四届全国文化馆理论体系构建学术研讨会征文活动评比中，由我馆组织报送的华容县文化馆蒋丽撰写的论文《文化馆事业社会化发展的方向、机制与策略》荣获三等奖；由汨罗市文化馆周海燕、易曼撰写的论文《湖南汨罗传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力》荣获优秀案例在2022年湖南省群众文化工作实践与理论思辨征文活动评比中，由我馆推荐报送的岳阳楼区文化馆邹进文撰写的论文《基层文化馆推动全民艺术普及工作实例与创新研究——以岳阳楼区文化馆开展艺术普及工作为例》、由汨罗市文化馆周海燕撰写的论文《湖南汨罗传承创新、跨界融合，让非遗在新时代焕发新光彩、新活力》荣获一等奖；由岳阳市群众艺术馆袁雄斌撰写的论文《湖湘书法文化在数字化体系建设中的融合与提升一一以岳阳市数字文化馆服务大数据应用探索与实践为例》荣获二等奖

3、2022年度由我馆袁雄斌主持的课题项目——《推动乡村文化振兴，提升脱贫地区公民基本文化需求及公共文化服务的覆盖面实效性研究》获批立项，课题已于年底前完成结题

4、根据年度目标管理要求，我馆完成了《艺术岳阳》出刊二期的工作任务

（三）重点和亮点工作今年，我馆的重点和亮点工作是圆满完成了湖南省第十四届运动会、第十一届残运会大型活动部的圣火采集、火炬传递、升旗仪式，活动取得圆满成功并得到了组委会大型活动部的肯定

七、存在的问题及原因分析年初未作预算安排，但本年实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强

八、下一步改进措施细化预算编制工作，认真做好预算的编制建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识，重点培训绩效监控管理工作流程、绩效指标、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识等

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况2022年我馆整体支出绩效自评结果得分100分，拟定7月中下旬在本单位的门户网站公开，接受社会监督其他需要说明的情况报告需要以下附件

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表部门整体支出绩效自评工作考核评分表一级二级指标评分标准所需佐证材料指标

1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主自评通知布置工要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内绩效自评通知盖章的电子版（8分）作容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分10分本部门、本单位预算绩效管理领导工作小组（2成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分小组/绩效评价工作小组有关文件分）盖章的电子版市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支

1、转移支付项目单位名称和资金实施评单位自查（10付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇情况清单价分）总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做

2、有转移支付资金的各县区主管相应工作的，扣1分，最多扣10分部门汇总情况的盖章P DF版20分提交报告（10按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分分）

1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分完整性（15分）

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分

1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数绩效自评表

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；（20分）没有细化的，不得分自评报告

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；70分否则，每项酌情扣分，最多扣10分从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题情反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提况（20分）出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分建议情况（15建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，分）建议过于简单的得6-8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分合计100分填表人蒋亚潼填报日期2023年7月11日联系电话:单位负责人签字周磊附件2年度部门整体支出绩效自评表2022市级预算部岳阳市群众艺术馆门名称执行率年初预算数全年预算数全年执行数分值得分年度资金总额

299.

43372.

94372.9410100%10年度预算申按收入性质分按支出性质分请（万元）其中一般公共预算

372.94其中基本支出

322.22政府性基金拨款项目支出

50.72纳入专户管理的非税收入拨款其他资金预期目标实际完成情况

1、全年场馆对外免费开放，组织开展各类群众文艺创作采风活动10余场

2、本年度共开设声乐、舞蹈、书法等

101、做好免费开放工作，组织开展群众文艺创作采风余个艺术课程，招收学员800余名，全年完成授活动课540余堂

2、办好全民艺术普及一一艺术课堂的培训工作

3、完成了数字文化馆开展数字化服务，推出线上文化服务活动一一《岳阳市手工达人艺术

3、做好数字文化馆的数字化服务工作，引进和推出年度总体目微视频展播》，编辑发布各类信息资讯300余条，一批数字化的公共服务资源，更广泛地惠及人民群众标上传数字资源近200G完成了《艺术岳阳》出全年采编、发布、上传群文信息，制作整理群文数字化刊二期的工作任务资源

4、完成了文化志愿服务工作，组织开展了

4、开展文旅志愿服务工作，组织广大文旅志愿者开我市文化志愿者送文化进基层活动10场次°

5、圆满完成了湖南省第十四届运动会、第展送文化进基层系列活动十一届残运会大型活动部的圣火采集、火炬传

5、做好省运会文化活动的相关工作递、升旗仪式，活动取得圆满成功并得到了组委会大型活动部的肯定偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分改进措施组织开展各类群101055艺活动场次举办各类群众文化艺术培训和公50050055益展览活动场次发布数字化服务平台信息资讯N30030055绩数量指标效产出指标指场馆服务人次200002200055标（50分）全年对外免费开230036555放天数开展文化志愿者送文化进基层活4555动群众文化活动质量指标100%100%44组织完成率场馆正常运行保100%100%44障文化艺术培训质良好良好22量各项工作完成及时效指标100%100%55时率支出控制在批支出控制在批成本指标预算成本控制复预算范围内复预算范围内55经济效益指免费开放免费开放免费开放55标保障人民群众文化权益，提高人社会效益指民群众自身文化100%100%1010效益指标标素养，充实人民群众精神生活（30分）生态效益指对生态环境无影对生态环境无对生态环境无55标响影响影响持续提高免费开可持续影响放水平，促进社长期长期1010指标会和谐各受众群体满意满意度指标服务对象满295%100%1010度（10分）意度指标总分100100填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字:部门（单位）名称（盖章）年月日（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况岳阳市群众艺术馆隶属于岳阳市文化旅游广电局，是岳阳市人民政府设立的公益性文化事业机构目前共有编制16人，实际在编在岗人员15人，空编1人离退休人员23人，其中离休1人,退休22人主要职责组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2022年度我馆基本支出

322.22万元，主要系保障单位正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、社会俣障缴费等人员经费和办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务车运行、其他商品和服务支出等日常公用经费以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加在三公经费开支上，我馆认真执行各项规章制度，按照文件要求严格把控执行，三公经费开支决算数为2800元，其中因公出国（境）费用元，公务用车运行维护费0元，公务接待费2800元

（二）项目支出情况2022年度我馆项目支出

50.72万元，为财政拨款收入主要用于我馆群众文艺创作、免费开放、实验剧场运行、场馆日常运行、数字文化馆日常运行、社区公益培训等项目支出我馆制定了《内部控制手册》及配套的《制度汇编》，包括内部控制基本制度及经济活动业务制度等，经济活动业务制度包括预算、收支、采购、资产、合同等管理制度其中收支管理制度包括收入、支出、财务收支审批、报销票器、印章、公务接待费、会议费、培训费、差旅费等制度，明确了经济活动开支程序、范围、办法及标准、审批权限等

（三）项目组织实施情况我馆项目经费来源均为财政拨款，项目支出均按照有关现章制度和项目实施情况进行支付，领导重视，加强资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照项日内容使用，做到专款专用，使用资金时全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生

（四）资产管理情况我馆制定了《固定资产管理制度》，资产管理严格执行配置预算、专人管理、使用人管理，账务和实物核对报废严格执行报废年限，按照节约的方针到了报废年限但还能使用的继续使用购入的资产由报账经手人管理并使用，资产管理员及财务人员负责监督资产使用情况

三、政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况全年本单位基本养老保险费预算

17.35万元、职工基本医疗保险费预算资金

7.59万元，实际支出

27.48万元

六、部门整体支出绩效情况我馆以党建为抓手，较好的完成了全年的目标管理任务

（一）群文活动、培训及免费开放工作方面

1、2月21日晚，“送文化进景区”系列活动——“相约春天”第三届岳阳市街头文化艺术节在汴河街举行

2、2月至12月底，市群艺馆2022年度全民艺术培训班正式开课，本年度共开设声乐、舞蹈、书法、时装形体、手机摄影、柔力球、非洲手鼓、瑜伽塑形等10余个艺术课程，二个学期的时间，共设18个班，招收学员800余名，全年完成授课540余堂，均由馆内业务骨干和馆外聘请专业老师负责辅导，以基础理论知识结合实践为主的集中教学形式进行

3、3月9日，为弘扬中华优秀戏曲文化，开展全民艺术普及工作，我馆与巴陵戏传承院联合开展“喜迎二十大戏曲进校园——巴陵戏走进岳阳市第十五中学”活动

4、为了喜迎党的二十大，充分展示新时代文明实践成果，丰富活跃群众文化生活及全民健身运动的深入开展，并结合即将在我市举行的第十四届湖南省运动会和第十一届湖南省残疾人运动会，5月9日，“喜迎二十大”新时代全民广场舞推广培训班举行

5、5月12日，由我馆与常德市文化馆联合举办的“喜迎二十大奋进新征程——岳阳•常德书法联展”在市美术馆开展

6、6月30日上午，2022年上学期岳阳市群众艺术馆市民艺术课堂结业汇演在泰和大酒店精彩上演，全面展示本学期艺术课堂的教学成果和学员风采

7、7月9日，由岳阳市君山区广兴洲镇主办，广兴洲镇洪市村、岳阳市群众艺术馆、市巴陵戏传承院承办的“喜迎二十大奋进新征程”——西瓜采摘节文艺演出在广兴洲镇洪市村便民服务中心广场举行。