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2019二二o年九月元，完成年初预算的100%,比年初预算增加
19906.08万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革新增部门本年支出
19922.85万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加
19922.85万元，主要是机构改革新增部门
（三）财政拨款支出决算结构情况2019年度财政拨款支出
19922.85万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出
521.60万元，占
2.62%；卫生健康支出（类）支出
19359.49万元，占
97.17%；住房保障（类）支出
41.75万元，占
0.21%o
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出
961.40万元，其中人员经费
741.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
219.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明本部门2019年度“三公”经费支出共计
1.90万元，比预算增加0万元，增加0%,比2018年决算增加
1.9万元,增加100%,主要原因是机构改革新增部门
（一）因公出国（境）费支出万元本部门2019年度因公0出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化
（二）公务用车购置及运行维护费支出・万元本部门201919年度公务用车购置及运行维护费支出支出
1.9万元公务用车购置及运行维护费较预算增加0万元；较2018年度决算增加
1.9万元，主要原因是机构改革新增部门其中公务用车购置费本部门2019年度未发生公务用车购置费支出公务用车购置费较预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化公务用车运行维护费本部门2019年度单位公务用车保有量1辆，发生运行经费支出
1.90万元，较预算公务用车运行经费支出增加0万元；较2018年度决算公务用车运行经费增加
1.9万元，主要原因是机构改革新增部门
（三）公务接待费支出0万元本部门2019年度未发生公务接待经费支出公务接待费支出较预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政部门预算绩效管理要求，本部门以“部门职责一工作活动绩效目标”为依据，制定了切实可靠的预算绩效评价实施方案，确定部门预算项目和预算额度，对评价项目进行了细化、量化，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础
（二）项目绩效自评结果按照县财政局要求，根据我部门制定的预算绩效评价方案，对2019年度纳入绩效评价范围的所有项目资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率100%从自评情况看，我部们整体项目绩效评价等级为优
（三）重点项目绩效评价结果根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况本部门2019年度机关运行经费支出
229.36万元，比2018年度增加
229.36万元，增长100%主要原因是机构改革新增部门
（二）政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加1辆，主要原因是我单位为机构改革新增单位其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车辆，其他用车辆单位价值50万元以上通用设备台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备台（套）比上年增加（减少）0套
（四）其他需要说明的情况由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明第三部分相关名词解释
（一）财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
（三）其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
（五）年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金
（六）结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
（七）年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金
（八）基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
（九）项目支出填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等
（十一）其他资本性支出填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
（十二）“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（十三）其他交通费用填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等
（十四）公务用车购置填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
（十五）其他交通工具购置填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）
（十六）机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（十七）经费形式按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类第四部分年度部门决算报表2019年度部门决算公开文本2019香河县医疗保障局二二O年九月收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入
119906.08
一、一般公共服务支出29
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出30
三、上级补助收入3
三、国防支出31
四、事业收入4
四、公共安全支出32
五、经营收入5
五、教育支出33
六、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
七、其他收入7
七、文化旅游体育与传媒支出358
八、社会保障和就业支出
36521.69
九、卫生健康支出
3719359.4910
十、节能环保支出3811
十一、城乡社区支出3912
十二、农林水支出4013
十三、交通运输支出4114
十四、资源勘探信息等支出4215
十五、商业服务业等支出4316
十六、金融支出4417
十七、援助其他地区支出4518
十八、自然资源海洋气象等支出4619
十九、住房保障支出
4741.7520
二十、粮油物资储备支出48
二十一、灾害防治及应急管理支出214922
二十二、其他支出5023
二十四、债务付息支出51本年收入合计
2419906.08本年支出合计
5219922.85用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余
2617.36年末结转和结余
540.592755总计
2819923.44总计
5619923.44金额单位万元收入支出决算总表部门香河县医疗保障局注本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表公开02表部门香河县医疗保障局金额单位万元上项目级事附属补业经营单位其他本年收入合计财政拨款收入功能分类科目名称助收收入上缴收入科目编码收入收入入栏次1234567合计
19906.
0819906.08社会保障和就业支出
504.
28504.28208人力资源和社会保障管理事务
431.
76431.76社会保险经办机构43L
76431.7620801行政事业单位离退休
66.
5266.52机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.
5859.5820805其他行政事业单位离退休支出
6.
946.94其他社会保障和就业支出66其他社会保障和就业支出6620899卫生健康支出
19360.
0519360.05行政事业单位医疗
24.
6424.6421021011行政单位医疗
2.
892.89事业单位医疗
21.
7521.75财政对基本医疗保险基金的补助
18669.
2518669.25财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
18669.
9518669.9521012医疗救助
221.
53221.5321013城乡医疗救助22L
53221.53医疗保障管理事务
443.
93443.93行政运行
229.
4229.421015医疗保障政策管理
28.
6928.69医疗保障经办事务66事业运行
179.
84179.84住房保障支出
41.
7541.75住房改革支出
41.
7541.75221住房公积金
41.
7541.7522102注本表反映部门本年度取得的各项收入情况支出决算表部门香河县医疗保障局金额单位万元项目本年支出合基本支上缴上对附属单位补项目支出经营支出功能分类科目名称计出级支出助支出科目编码栏次123456合计
19922.
85961.
4018961.45208社会保障和就业支出
521.
60485.
8135.79人力资源和社会保障管理
20801449.
08419.
2929.79事务社会保险经办机构
449.
08419.
2929.7920805行政事业单位离退休
66.
5266.52机关事业单位基本养
59.
5859.58老保险缴费支出其他行政事业单位离
6.
946.94退休支出
208996.
006.00其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业
6.
006.00支出210卫生健康支出
19359.
49433.8321011行政事业单位医疗
24.
6424.64行政单位医疗
2.
892.89事业单位医疗
21.
7521.75财政对基本医疗保险基金
2101218669.
9518669.95的补助财政对城乡居民基本
18669.
9518669.95医疗保险基金的补助21013医疗救助
221.
53221.53城乡医疗救助
221.
53221.5321015医疗保障管理事务
443.
37409.
1934.18行政运行
229.
36229.36医疗保障政策管理
28.
1828.18医疗保障经办事务
6.
006.00事业运行
179.
83179.83221住房保障支出
41.
7541.7522102住房改革支出
41.
7541.75住房公积金___4L75|
41.75注本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单部门香河县医疗保障局位万元收入支出一般公共政府性基合行项目金额项目行次预算财政金预算财次计拨款政拨款栏次1栏次
23419906.
一、一般公共预算财政拨款1
一、一般公共服务支出3008
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出313
三、国防支出324
四、公共安全支出335
五、教育支出346
六、科学技术支出357
七、文化旅游体育与传媒支出365218
八、社会保障和就业支出
37521.
60.
6019319359.49
九、卫生健康支出
3859.54910
十、节能环保支出3911H卜
一、城乡社区支出4012
十二、农林水支出4113
十三、交通运输支出4214
十四、资源勘探信息等支出4315
十五、商业服务业等支出4416
十六、金融支出4517
十七、援助其他地区支出4618
十八、自然资源海洋气象等支出
4741.19
十九、住房保障支出
4841.757520
二十、粮油物资储备支出49一21卜
一、灾害防治及应急管理支出50T22
二十二、其他支出5123
二十四、债务付息支出
5219919922.
819906.本年收入合计24本年支出合计
5322.
085850.5年初财政拨款结转和结余
2517.36年末财政拨款结转和结余
540.599
一、一般公共预算财政拨款
2617.3655
二、政府性基金预算财政拨款
2756285719923.
19923.
419923.总计29总计5844444注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况公开05表部门香河县医疗保障局金额单位万元项目本年支出科目名称小计基本支出项目支出功能分类科目编码栏次123合计
19922.
85961.
4018961.45208社会保障和就业支出
521.
6485.
8135.7920801人力资源和社会保障管理事务
449.
08419.
2929.79社会保险经办机构
449.
08419.
2929.7920805行政事业单位离退休
66.
5266.52机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.
859.8其他行政事业单位离退休支出
6.
946.9420899其他社会保障和就业支出66其他社会保障和就业支出66210卫生健康支出
19359.
49433.
8318925.6621011行政事业单位医疗
24.
6424.64行政单位医疗
2.
892.89事业单位医疗
21.
7521.7521012财政对基本医疗保险基金的补助
18669.
9518669.95财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
18669.
9518669.9521013医疗救助
221.
53221.53城乡医疗救助
221.
53221.5321015医疗保障管理事务
443.
37409.
1934.18行政运行
229.
36229.36医疗保障政策管理
28.
1828.18医疗保障经办事务66事业运行
179.
83179.83221住房保障支出
41.
7541.7522102住房改革支出
41.
7541.75住房公积金
41.
7541.75部门香河县医疗保障局金额单位万元人员经费公用经费科目科目科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数科目编码编码编码工资福利支出商品和服务支出债务利息及费用支出
301681.
59302219.65307基本工资办公费国内债务付息
30101235.
873020188.7430701津贴补贴印刷费国外债务付息
3010287.
583020248.830702奖金咨询费资本性支出
30103126.
333020310.8310伙食补助费手续费房屋建筑物购建301063020431001绩效工资水费办公设备购置
3010793.373020531002机关事业单位基本养
3010859.5830206电费31003专用设备购置老保险缴费职业年金缴费邮电费基础设施建设
30109302076.0531005职工基本医疗保险缴
3011024.6430208取暖费31006大型修缮费信息网络及软件购3011130209物业管理费31007公务员医疗补助缴费置更新其他社会保障缴费差旅费物资储备
301123.753021131008因公出国（境）费30113住房公积金
41.753021231009土地补偿用医疗费维修（护）费安置补助301143021331010地上附着物和青苗30199其他工资福利支出
8.7430214租赁费31011补偿对个人和家庭的补助会议费拆迁补偿
30360.163021531012离休费培训费公务用车购置
30301302163.0931013退休费公务接待费其他交通工具购置3030231019退职（役）费专用材料费文物和陈列品购置303033021831021抚恤金被装购置费无形资产购置303043022431022生活补助专用燃料费其他资本性支出
303056.943022531099救济费劳务费其他支出
303063022646.85399医疗费补助委托业务费赠与
3030748.993022739906助学金工会经费国家赔偿费用支出
30308302284.2539907对民间非营利组织和30309奖励金
0.1530229福利费
6.5839908群众性自治组织补贴公务用车运行维30310个人农业生产补贴
302311.939999其他支出护费其他对个人和家庭的
303994.0730239其他交通费用
2.58补助30240税金及附加费用其他商品和服务30299支出人员经费合计
741.75公用经费合计
219.65一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门香河县医疗保障局金额单位万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费
1234561.
91.
91.9决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费
7891011121.
91.9注本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分2019年度部门决算报表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表香河县医疗保障部门局金额单位万元项目本年支出年初结转和年末结转和本年收入功能分类科科目名称结余小计基本支出项目支出结余目编码栏次123456合计本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况,按要求空表列示国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门香河县医疗保障局金额单位万元科目本年支出功能分类科目科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123合计本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况,按要求空表列示第一部分部门概况
一、部门职责部门职责
1、贯彻落实市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准贯彻落实省市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施
2、贯彻落实市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施
3、贯彻落实市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制贯彻落实市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施
4、贯彻落实市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制
5、贯彻落实市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度
6、贯彻落实市药品、医用耗材的招标采购政策，做好监督工作按省市相关文件要求做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作
7、组织实施市定点医药机构协议和支付管理办法建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施建立健全医疗保障关系转移接续制度
9、完成县委、县政府交办的其他任务
二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下:序号单位名称单位基本性质经费形式香河县医疗保障局（本级）行政单位财政拨款12香河县城乡居民医疗保险管财政补助事业单财政拨款理中心位3香河县城镇职工医疗保险管财政补助事业单财政拨款理中心位第二部分年部门决算情况说明2019
一、收入支出决算总体情况说明本部门2019年度收支总计（含结转和结余）
19923.44万元与2018年度决算相比，收支各增加
19923.44万元,增长100%,主要原因是机构改革新增部门
二、收入决算情况说明本部门2019年度本年收入合计
19906.08万元，其中财政拨款收入
19906.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明本部门2019年度本年支出合计
19922.85万元，其中基本支出
961.40万元,占
4.83%；项目支出
18961.45万元,占
95.17%；经营支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与年度决算对比情况2018本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入
19906.08万元，比2018年度增加
19906.08万元，增长100%,主要是机构改革新增部门；本年支出
19922.85万元，比2018年度增加
19922.85万元，增长100%,主要是机构改革新增部门
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入
19906.08万。
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