某纸箱公司不合格品控制程序

公司名称文件编号初版日期页数佳诚纸箱（太仓）有限公司JCZX/QP-8043程序文件不合格品控制程序JCZX/QP-804发行单位总务课制定单位总务课发行日期:最新版本B01目标对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付2使用范围使用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制3职责

3.1品管课负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果

3.2副总经理、品管课负责人负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定

3.3生管课负责对不合格品采取纠正措施4程序

4.1不合格品标识、记录和隔离

4.

1.1品管课检验员对产品进行检验和试验，当发现不合格品时，应按《过程和产品的监视测量控制程序》，对不合格品进行标识和记录

4.

1.2检验员对不合格品进行标识记录后，通知有关部门进行隔离

4.2不合格品的评审和处理

4.

2.1在判定批量产品不合格（不合格数225PCS）后，由生管课、品管课和业务课三部门的负责人评审和处理，并填写《不合格评审处置表》A需返工的不合格品由生管课通知操作者或班组执行，返工过的产品由检验员重新检验B确认必须报废的，则由品管课作报废处理C需返修或不返修让步接受的不合格成品，尚需客户同意，客户同意后方可入库允收D原材料、外购件需让步接受由业务课与供应商处理，但不能影响本公司成品质量

4.

2.2客户抱怨不合格品时，由品管课依客户抱怨内容进行了解，必要时调阅该产品制程状况之记录及抽样重新检验现有库存品，若确认不合格属实，则:A停止同批不合格库存品继续出货，并重新检验确认，待异常消除后方可出货B依《改进控制程序》办理

4.

2.3库存复检不合格依《产品防护控制程序》处理

4.3回馈与纠正依《改进控制程序》5相关文件

5.1JCZX/QP-803《过程和产品的监视测量控制程序》

5.2JCZX/QP-704《生产和服务提供控制程序》

5.3JCZX/QP-806《改进控制程序》

6.质量记录

6.JCZX/QR-804-01《不合格品评审处置单》

16.2JCZX/QR-804-02《各工序检验不合格品统计表》

6.3JCZX/QR-804-03《不合格品管制登记评审表》

6.4JCZX/QR-804-04《采购退货单》。