QP08采购及供应商管制程序

鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG文件分类制定单位程序PURLevel Original文件编号制定日期QP08Ref.No.Issued修订日期文件名称采购及供应商管制程序RevisedTitle版本页数

0.03Revision TotalPages修订记录Amendment Record修订日期内容简述Contents相关章节DateChapter核准审核冷国富plj5Approved CheckedPrepared分发单QRA ENGMKT PURMFG HR位111111鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG请购单部门年月日用途说明项目品名规格单位数量需用日期

①申请人白

②采购红

③仓库黄备注核准审核请购人:表单编号FQP08-04Rev:0鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG电话

0755.23100686传真0755・23100681地址广东省深圳市龙华新区三联和平工业FROM TEL:DATEFAX PAGE订购单

一、订购内容N2序名称单位数量单价总价交货期备注号12345合计合计人民币（大写）

二、以上价格为不含税价，包送货

三、付款方式月结（天）

四、验收方式以我方提供产品图及技术参数验收

五、所提供的产品必须符合环保要求，外箱上必须贴或环保等标签ROHS ROHS

六、双方确定交货期后，供方未经需方同意不得擅自延迟交货期，否则需方有权拒收此批货或延迟付款确认请回传，谢谢!供方（盖章）需方（盖章）单位单位电话电话供方代表人需方代表人签订日期签订日期FQP08-03Rev:0保存期限二年鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG ID级供应商如需保留，请说:供应商表现评估表I明原因，I!______iTO:FAX:FR:DATE:在我司的年第季度的评核中□恭喜贵司，因在各方面表现优秀，被评为A级供应商，即优秀供应商口贵司被评为B级供应商，即合格供应商,请贵司针对此季度内出现的问题进行分析并制定对策口很遗憾，贵司被评为C级供应商，贵司必须对此季度内出现的问题进行改善，并分析原因与对策于月日前回复我司，如贵司不能在之后的季度内改善升级,我司将不得不将贵司降级为D级供应商口十分抱歉，贵司被评为D级供应商，即不合格供应商，我们不得不暂时与贵司结束业务来往评核项目分值供应商评核分值评核等级评核人/日期审核人/日期现场稽核品质表现评估采购表现评估品质工程采购评核分值计算方法:A.如本季度未对供应商进行了现场稽核，则总评分二品质表现评估季度得分+采购表现评估季度得分；B.如本季度对供应商进行了现场稽核，则总评分二（品质表现评估季度得分+采购表现评估季度得分）X70%+现场稽核得分X30虬以下为各表现评估具体状况

1.品质稽核口本季度未进行口见附页

2.品质表现评估品质改善要求书回品质改善预防状况（5相关资料提评估项目来料不良率（25分）线上不良率（10分）传状况（10分）分）供（5分）月份实际状况实际得分值季度平均得分品质表现总得分评核人审核人

3.采购表现评估:资金承受能力（5分）评估项目交付能力（15分）配合状况（10分）价格（15分）月份实际状况实际得分值季度平均得分采购表现总得分评核人市核人保存期限二年FQP08-05Rev鑫翔龙科技有限公司XINXIANGLONG TECHNOLOGY CO.,LTD.地址广东省深圳市龙华新区三联和平工业园栋楼B4电话传真0755-666113880755-66611345TO:FROM TEL:DATE FAX:PAGE订购单

一、订购内容N0单位实际需求序号型号名称订单数量交货期合同号工艺要求备注12345

二、以上价格为不含税价，包送货付款方式月结（天）

四、验收方式以我方提供产品图及技术参数验收

五、所提供的产品必须符合ROHS环保要求，外箱上必须贴ROHS或环保等标签双方确定交

六、货期后，供方未经需方同意不得擅自延迟交货期，否则需方有权拒收此批货或延迟付款确认请回传，谢谢！供方（盖章）单需方（盖章）单位电话供位电话需方代表人:签方代表人:签订日期保存订日期期限FQP08-06Rev:0鑫翔龙科技有限公司文件名称文件编号Ref.No.QP08采购及供应商管制程序页数Title Page Of1/3TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG目的

1.0选择合适的供应商，确保供应商了解且能满足采购的要求，使采购的物料符合公司要求

1.1适用范

2.0公司所有物料供应商的选择、评鉴及原材料、机器设备的采购

2.1名词解释

3.0原材料是指构成本公司产品的主要材料，如铝片板材等

3.1原物料是指构成本公司产品的辅助材料，如酒精、其它溶剂类等

3.2包材是指包装产品的材料，如纸箱、吸塑盒、保护膜等

3.3职责

4.0采购部供应商的寻找与组织评估，物料跟进及报价管理，采购订单及退货事宜，对外联

4.1系及相关部门的沟通与协调，品质、交期等各类问题的改善和跟进,以及供应商月结请款事项评审新旧供应商；对供应商提供的模治具，样品进行试验与确认工程部:

4.2评审新旧供应商；依照进料检验规范对原材料进行检查，每月统计供应商品质表品管部:

4.3现工作程序

5.0供应商开发与导入

5.1采购在以下情况进行供应商的开发

5.

1.1产品需要新物料时；

5.

1.

1.1现有供应商品质或交货严重满足不了公司的要求时;

5.

1.

1.2现有供应商连续三个季度被评为级供应商；

5.

1.

1.3D物料供应安全、成本、采购策略以及公司战略的状况

5.

1.

1.4开发时发份《供应商调查表》要求供应商进行填写并回传，而后依据其状况确认有否

5.L2必要对供应商进行现场调查；若有必要则组织工程、品管人员对供应商进行现场评估，评估结果记录于《供应商现场稽核表》评估合格，即可安排试做工程对试做的样品进行确认与试验，试验合格后，采购与供应商商讨价格等商务事项，若合适则可将其纳入《合格供应商名册》内打样与确认

5.2工程若需样品，采购则从《合格供应商名册》内选择供应商安排打样；并同供应商进522行议价样品经工程试验与确认合格，工程签核合格样品给到采购，由生管转给供应商522鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG文件名称文件编号Ref.No.QP08采购及供应商管制程序页数PageOf2/3Title采购过程

5.3原材料、包材及五金冲压模的采购，由相关部门填写《请购单》，经总经理批准后采

5.

3.1购部安排下《订购单》（一般物料除外）进行采购《订购单》上应包括以下采购信息

5.

3.

1.1物料名称、数量、交货期；A.产品的品质要求或验收要求；B.安全和环保要求C.原材料的采购，根据生管填写的《新单生产计划表》，参照工程的《制程流程设计》分别填写《订购单》，经批准后进行采购作业经批准后的《订购单》由采购员传真至相关供应商，由供应商确认价格、交货

5.321日期、地点、质量要求等，确认后回传给采购员若供应商确认则由供应商根据《订购单》的要求进行送货若确认不可，

5.322OK,则由采购与供应商相互协调物料跟催

1.

1.3生管员根据采购单要求的交货日期进行跟催作业若供应商不能如期交货,立

1.

1.

1.1即与供应商沟通协调，并将协调结果告诉生管生管员随时确认来料的品质状况，若出现异常则及时联系与处理

1.

1.2对于非经常性物品（设备、量测仪器以及日常办公用品等）的采购，采购按照已签批

1.

1.4的《请购单》寻找供应商并进行询价、议价、比价，而后进行采购采购产品的验证

5.4采购回来的原材料由依据《进料检验规范》进行检验确认

5.

4.1IQC采购回来的模治具由工程、生产和品质三个部门共同参与验收确认，具体参见《新项

5.

4.2目管制程序》采购回来的原物料、包材由使用部门进行使用确认；

5.

4.3采购回来的设备通知管理部电工和使用部门对其进行验收

5.

4.4具体参见《生产设备管制程序》采购回来的量测仪器交给实验室由其进行验收具体参见《检验设备管制程序》

5.

4.5当本公司提出在供应商处对对物料进行验货时，上应予明确规定验证的安排及产

5.

4.6PO品放行的方式供应商表现评估

5.5采购每季度将供应商交货的进度、配合度以及统计的品质状况进行汇总与依照《供

5.

5.1IQC应商表现评分标准》进行评级；评定结果记录于《供应商表现评估表》,经批准后发给供应商，并跟催、级供应商的改善措施品管部确认改善效果,必要时到供应商C D现场确认与辅导若连续三个季度被评为级的供应商则应从《合格供应商名册》中删除；除非物料的

5.

5.2D特殊性，需保留级供应商则必须得到总经理的批准D鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD.XINXIANGLONG文件名称文件编号Ref.No.QP08采购及供应商管制程序页数Title PageOf3/3《合格供应商名册》每个季度必须更新一次期间如有供应商新增/取消资格，采购部负责及时更新《合格供应商名册》相关附件

6.1《供应商调查表》

6.1《供应商现场稽核表》

6.2《合格供应商名册》

6.3《请购单》

6.4《订购单》

6.5《新单生产计划表》（见《生产计划管制程序》之附件）

6.6《供应商表现评估表》

6.7参考文件

6.2《新项目管制程序》

7.1《生产设备管制程序》

7.2《检验设备管制程序》

7.3《检验管制程序》

7.4《进料检验规范》

7.5《供应商表现评分标准》

7.6《生产计划管制程序》

7.7鑫翔龙科技有限公司XINXIANGLONGTECHNOLOGY CO.,LTD.供应商调查表公司名称法定代表人主要交往公司TEL企业地址FAX业务联系人创建日期企业体制月生产量销售额（元）近三年建立的质量体系模式认证证书号员工数总人数（直接人员/间接人员/品质（％））主要生产产品项目销售额（元）/年生产状况（前一年基准）主要生产设备设备名称生产公司数量使用情况设备名称生产公司数量使用状况检验设备状况检验项目检验设备生产公司检验项目检验设备生产公司供方提供的资料公司简介公司组织结构图品质管理组织图相关产品的进料检验报告相关产品的出货检验报告相关产品的作业指导书工程图或控制计划QC供应商负责人会签我司初评结论口接受□不接受口附加条件备注________________________________________________________________________________________审核日期批核日期鑫翔龙科技有限公司TECHNOLOGYCO.,LTD.XINXIANGLONG供应商现场稽核表供应商稽核日期稽核人员供应商负责人、评估内容:序号项目项目分数实得分等级分数级别

1.品质体系122现场控制18等级分数=（总实得分/满分）*100=3仪器管理214过程控制

485.出货管理

186.不合格品控制127设计开发

98.投诉管理129供应商管理30合计

二、分级标准供应商等级分数判定说明A90分及以上作业非常健全B70-89分满足四达之基本要求需回复评估/稽核后问题之改善对策需回复评估/稽核后问题之改善对策，并对所有评分为

0、

1、2之C30-69分需改进项目作改善，必要时需提出改善计划D29分及以下无系统或不合格无法满足四达要求，所有业务停止

三、具体稽核项目项目给分说明3分作业健全，满足四达基本要求2分仍需改进（建议项）1分明显不合格（问题点）0分无系统分数项目稽核点

01231.ISO9000合格厂商？品质体系

2.是否有正式发行之品质手册，程序文件，操作指导书或操作指引和标准？

3.有否进行有组织、有计划的品质改善活动？

4.品质部门是否有权力停线及停止出货？项目稽核点分数

0231.零部件、半成品、制品的品质状态有区分吗？不同作业状态有表示吗？

2.零部件、半成品、制品是按照“先入先出”的原则出货吗？

3.制定了不受温度/湿度影响的管理基准吗？按照其实施并记录了吗？现场控制

4.零部件、半成品、制品、材料、刀卡等直接放在地上吗？

5.放东西的场所标识与实际放的东西是不是一致呢？

6.现场有没有实施3s（整理、整顿、清扫）？

1.是否有正式的量具控制系统（包括客户提供）？

2.是否每一量具、仪器皆有校正记录和检验状况指示？

3.量具校正的标准是否追溯到国家标准或国际标准？仪器管理

4.有无测试仪器失效的反应程序？

5.测试仪器是否能满足客人的测试需求？

6.测试仪器是否充足？

7.对操作仪器的人员有否进行适当的培训并考核？有无培训程序、计划及记录？

1.从来料至使用的材料/制造条件及出货检查记录都可以追溯吗？

2.是否已建立及维持制程管制系统（QC工程图）？

3.生产过程检查及测试是否按照指示书？

4.有否提供作业指示书给生产员工？

5.生产员工在现场是否很容易取得到最新版本的指示书？

6.良品、不良品是否被明确地标识及隔离？

7.有否提供适当的培训给生产及检查员工？培训是否考核？

8.检验指引及测试程序是否有建立符合或拒收的质量准则？过程控制

9.有否应用统计抽样检查？

10.对于抽样检验的应用有否明确的指引或程序（AQL、接受拒收范围、缺陷处置挑选）？

11.特性分类是否被准许并有效于检查点上？

12.有否进行可靠性/寿命测试？

13.检验和测试记录或数据是否保存，并进行相关的统计分析？

14.模具、夹具等有无定期保养及维护？

15.生产机器是否定期保养及维护？是否记录及存放？

16.制品是否有相关的履历？

1.最终检验用之人力、设备、仪器及环境是否适当？

2.最终检验判定不良品是否有矫正与预防措施？

3.订单与包装之查核程序是否明文规定及实施？有无记录？出货管理

4.最终检验之产品是否定期做可靠性及环境影响之测试？

5.可靠性测试及环境影响之评估失效时，有无反应计划？

6.是否有一个适当的产品防护和交付方法以防止对物料的损坏或降级？分数项目稽核点

01231.不合格品有否标识并转离工作现场吗？

2.不合格品的处理方式有记录并可追溯吗？不合格口口控制

3.当物品存在轻微缺陷，在交付前是否告知客户并得到批准？

4.返工或返修后有进行再检验或再测试吗？

1.新型号能否完全理解并确认我司所要求的品质，并确保不遗露客户要求吗？设计开发

2.批量生产之前，有否进行设计验证与评审？

3.系统能保证内部设计和规格更改协调吗？

1.是否对于投诉给予及时反应？

2.是否根据不良发生的原因、流出原因制定了相应的具体的对策？投诉管理

3.已经有实施计划的对策是不是已经在按计划实施中呢？

4.投诉项目能及时反映于制程中吗？

1.是否将客人的要求转化给供应商？

2.品质控制系统中有无认可的供应商名单？

3.物料采购是否按清单进行？

4.系统内有无供应商评估程序并进行定期评估？

5.采购物料有无被检查？有无采用检查计划书？供应商管理

6.有无提供及采用检查规格及标准？

7.测试、未测试、合格或不合格的采购物料是否明确地标识并隔离？.

8.有无存在及执行物料存放管理系统并采用先进先出？

9.各物料有无相应的保质期？过期物料有无相应的处理方法？