合同评审控制程序全

合同评审控制程序程序IS09001/IS014001/IATF

169491.目的

1.1规定订单评审的方法，确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求

1.2对每份订单进行评审或确认以及订单接手前的部门之间的协调，并形成记录

2.适用范

2.1本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业

3.职责

3.1本程序由营销部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效

3.2商务课:

3.

2.1负责客户所有订单的接收、登记、确定相关要求，召集和组织相关部门对订单进行评审，至少针对但不限于此订单交期、品质要求（含特殊特性）、项目的设计和开发等；对评审过程发现的问题予以确认、分析、找出措施、跟踪问题解决的情况等负责编制、核对报价以及确认订单是否违反国际、国家法律法规要求保持与客户的沟通，含客户的疑问解释、答疑，投诉、退货等

3.

2.4负责订单、评审文件、其它相关的记录RF-COP01-01-08改模通知单

3.3PMC课

3.

3.1跟进订单执行、完成情况并协调生产中出现的问题，如有影响交期及时反馈给商务课

3.4采购课

3.

4.1负责对供应商交货期及材料供应状况的评审；当不能满足其要求时，提出建议和意见

3.5品保部

3.

5.1分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段，；当有异议或不能满足合同要求时，提出建议和意见

3.6研发部

3.

6.1负责确认产品的用料、结构、尺寸、样板等技术要求

3.

6.2项目课评审订单的技术和其参数要求，分析公司对满足订单在技术方面的能力，提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论；对技术上有特殊要求的订单，项目课应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施，对技术要求的理解和执行有异议时，提出建议和意见

3.7制造部

3.

7.1负责评审订单所需要的设备和人员能力

3.

7.2不能满足其要求时，提出建议和意见

3.8副总经理对有异议的订单评审进行协调，审核评审后的订单

4.标准应用与定义

4.3标准引用

4.

3.1IATF16949:2016（覆盖IS09001:2015）标准之条款:

8.

2.

3.

1.1;

4.

3.2IS014001:2015标准之条款

4.2O

4.4定义

4.

4.1常规订单指已形成稳定供货（正常交易）的产品之订单

4.

4.2特殊订单与前款相反的新产品订单、急单以及模具设计开发项目的订单

5.程序

5.3产品要求的接受与确认

5.

3.1商务课负责客户书面订单的接收，不接受口头订单

5.

3.2收到客户订单，确认客户的要求，如下

5.

3.

2.1价格要求、质量要求、交付及付款要求、其它特殊要求，汽车产品含客户的特殊特性和其它特殊要求

5.

3.3区分是否常规订单、是否汽车用部件是否第一次生产、是否签样等，如是第一次生产，则在订单上注明第一次生产

5.

3.4确认后的客户订单由接收人员将订单信息登录于公司ERP系统（需要调阅信息时,可从ERP系统导出相关信息），不清晰之处由订单接收确认人员与客户进一步沟通直至明确为止

5.

3.5如是“常规订单”按订单确认执行；如是“特殊订单、汽车部件则按订单评审执行

5.4订单评审一一针对特殊订单、汽车部件

5.

4.1商务课完成

5.1后，应在2个工作日内，召集并主持召开订单评审会议；评审内容但不限于此，如下

5.

4.

1.1项目工程师（立项时，应指定）主要对设计开发能力（含设备能力、人员能力）、设计开发周期、其它产品的设计开发排期状况、客户要求的特殊特性、客户的特殊要求、材质、颜色、外观等进行评审

5.

4.

1.2项目设计工程师主要对设计能力、技术要求、其它产品的设计排期、设计周期等进行评审

5.

4.

1.3需要模具设计开发时，模具课应对其它产品制造排期、设备能力、检测能力、精度要求、公差要求、制造周期、特殊特别要求、客户的特殊特性等进行评审

5.

4.

1.4注塑课应对设备安排状况、设备能力、人员能力（含人数）等进行评审

5.

4.

1.5品保部应对检测能力、检测精度、检测准确度、AQL、抽样方案、质量控制点的设计、人员能力（含人数）等进行评审

5.

4.

1.6采购课应对原材料和物料采购的方便、快捷、准时，供应商供应能力、特殊材料的采购难度等进行评审

5.

4.

1.7PMC课对各过程的交付、生产计划执行状况进行评审

5.

4.

1.8商务课对价格（含运输费、税费税率、关税等）、包装要求、运输要求、通关等进行评审

5.

4.

1.9如客户有体系要求，系统督导部应对体系建立、运行、内审、管理评审、第三方审核等所需时间，提出意见

5.

4.2商务课应将评审结论记录于RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】;异常、问题、疑惑及对应的措施记录于RF-MP01-02-02【会议记录】；参加评审人员在本款记录上签署意见；商务课对评审的所有记录进行管理

5.

4.3商务课应就和之结果，形成最终的评审结论；将此结论通知客户（适宜时，直接将RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】发给客户）o

5.

4.4如评审结果是接受此订单，则通知参加评审的部门，同时PMC课启动该项目的工作

5.

4.5如评审结论不通过，商务课应与客户进行沟通，直至双方满意为止；如需要再次进行订单评审，评审过程重复

05.

4.6将订单评审（每一订单）登记于RF-COP01-01-02【订单评审登记表】，全文同

1.

1.1商务课仅需与PMC进行订单交期确认，PMC将在ERP系统记录确认的交期，系统的确认结果等同为将确认结果已记录于RF-COPOl-Ol-Ol【订单评审表】;系统可导出相关记录

1.

1.2客户要求交期肯定，通知客户；

1.

1.3客户要求交期否定，商务课应与客户协商解决，直至协商解决为止

1.

1.4记录管理按执行

5.4汽车类的产品评审--

5.2补充

5.

4.1商务课应配合APQP小组充分识别客户规定的产品和过程的特殊特性，并保证对特殊特性的文件化和控制方面符合客户的要求

5.

4.2除评审产品要求外，还应向客户了解其他特殊要求，如质量体系控制方面的、过程能力指数、质量协议、产能等，把这些特殊要求作为外来文件管理，并发放到相关部门

5.

4.3汽车类的新产品导入时，还须进行制造可行性评估和分析，具体参见《APQP管理程序》

5.

4.4应识别并确认交付后活动的要求，包括作为订单一部分的任何售后服务及对环境、安全、法规在组织能力范围内识别的影响，具体依COP02-01《APQP管理程序》执行545项目工程师对客户的一些特殊要求（如产品尺寸的精确度等）进行技术力量评审确认,对于顾客工程、技术规范评审不能超过两个工作周

5.

4.6在评审过程中，可能涉及产品的制造可行性进行研究，包括风险分析，形成RF-COP01-01-04【新产品可行性分析报告】

5.

4.7当评审结论是无条件，同意接受时，在该订单背面盖订单评审确认章”；必要时应提交副总经理或以上级人员批准

5.5订单的签署

5.

5.1对于评审确认完成后的常规订单由PMC最高负责人在正面的回签栏，24小时内批准生效并回复客户

5.

5.2对于评审好的特殊订单由副总经理审核，董事批准生效，同时由商务将批准的客户订单回传客户

5.

5.3所有批准的订单由商务在次日8小时内回传客户，电话确认客户是否收到

5.6订单的执行

5.

6.1订单经客户确认回签后，由商务课将客户订单转至PMC课，PMC课接收后将客户订单转化为内部【生产指令单】，同时制订或修订【生产计划排期表】，经PMC最高负责人确认（必要时提交副总经理审核）后下发到各相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据

5.

6.2PMC课按COP04-02《生产计划控制程序》对订单执行状况进行跟进，根据需要及时将信息与顾客沟通

1.

1.1已经评审通过的订单，在具体执行过程中如果客户要求修改时（如增加或减少生产数量等），由客户以传真或电邮的形式通知商务课，商务课将客户信息反馈给PMC;PMC课则应在24小时内（工作日期间）进行订单再次评审（评审程序参照

5.2条款执行）.

1.

1.2已经评审通过的订单，在具体执行过程中如客户要求取消订单，由PMC课查核该订单已执行情况，列明执行情况及处理建议后报副总经理审核，董事批准之后由商务课将订单传真给客户，并作进一步的跟进

1.

1.3由于本公司的原料供应、生产安排、运输交付等原因而要对已确认的订单做出修订时,PMC课根据各有关部门的书面资料对订单做再次评审工作，然后按订单性质再次评审结果交副总经理或董事批准，传真客户办理修订协议，若客户同意并签回协议后，PMC课以此为依据对客户订单作生产变更安排，具体运作程序参照COP04-02《生产计划控制程序》

1.8客户订单分析与改进

1.

8.1PMC课每半年对以往的客户订单按客户及产品分类，计算出客户对各类常规产品下订单的周期，制定出需常备产品的合理库存数量给副总经理审核，然后根据该数据做好产品备存计划

1.9顾客沟通

1.

9.1根据客户需要商务课应随时将订单的执行状况反馈给顾客，包括产品质量要求和交货期等方面的情况

1.

9.2产品交货后，商务课要搜集顾客的反馈信息，妥善跟进顾客投诉，以取得顾客的持续

6.相关文件YCX-COP02-01APQP管理程序YCX-COP02-03PPAP管理程序YCX-COP04-02生产计划控制程序YCX-COP06-02客户满意管理程序YCX-COP06-03客户抱怨管理程序YCX-SP01-02记录控制程序

7.记录RF-COP01-01-09订单接收登记表RF-COPOl-Ol-Ol订单评审表RF-COP01-01-02订单评审登记表RF-COP01-01-04新产品可行性分析报告RF-COP01-01-03汽车客户产品调查问卷RF-COP01-01-05成本分析表RF-COP01-01-06报价单。