食品厂风险评估表

食品有限公司产品风险评估分析表■加工过程的风险1危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注抱怨等对公司员工教育日常生产部详见食品安全防护心怀不满的员入口门警监视随时门卫计划工关键区域的上锁等随时生产及品管人为蓄意破坏低风险的管理监控视频小时监视担当24管理者监视作业过程中班长、代理等菌落总数

1、温度的控制

1、严格温度符合生产作业中

1、全体担当；微生物检测不合格大肠菌群不良；要求；

2、生产管理者；产品不得出厂大肠杆菌

2、产品积压时

2、控制生产过程

3、品管间过长；顺畅；金黄色葡萄球菌、控制、执行至微3SSOP3SSOP1J生立如位；沙门氏菌物过程卫生消

4、接触面的监测；每周一次

4、化验室低风险危毒不到位；害过程的交叉副溶血性弧菌

5、产品的出厂检每批次

5、化验室污染等；测每年一次，或者客委托中心单核增生李斯特菌CIQ户要求食品有限公司虫鼠危害等的风险评估10危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

1、消除害虫滋生地；防虫检查每年5月至工务担

2、杜绝虫鼠出入途径；10月:1次/日检查；3月、见捕虫器检测记录；见虫-1•虫害滋生导致产品

3、有效的灭虫灭鼠措施4月1次/周；11月、品‘管担鼠检查记录；见防鼠检查虫鼠危害低风险的污染、定期的虫害防治等的检查12月、1月、2月每1次/1•记录；见年上半年统计4—1,08半月防鼠检查次/日1分析表产品储存、运输的风险评估11危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注、冷库储存温度保持在以下；作业发生时、工务部1-18℃

1、控制每集装箱最长小时内装载结、装箱担当232束；、货运公司3不良的储存及装

3、运输车载温度度控制在・18℃以下；储存运输的温载、运输温度导致见产品装货的温度监、温控仪自动控温；低风险4度的冷冻产品的不良测记录、装载5品质、卸货时的产品品温监测；

6、运输中的温度监控及异常监控；

7、有资质且信誉良好的货运公司8不洁的储存及运

1、冷库内每日清洁，冷库每日；车荷役场担当；监仓库及车输的输车辆导致交叉污

2、到厂车辆的卫生及安全检查；辆检查每日装品管低风险清洁状况等染发货前、车输卫生清洁

3、专用的食品运载集装箱货车；每日发货时品管员1装运中的交叉污

2、装载及卸货中品管现场监控；装货的安全低风险染、装运时视频监视；

3、装载结束嵌封保护4食品有限公司监视和测量装置安全的风险评估12危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度计失准，导致

1、每年由威海技术监督计量所1次/年工务部温度巡检仪温度不良,影响产法定检定低风险正常温度计检定周期为一年，温品品质

2、严格有效期内使用；度检测仪相对稳定次/月1品管部/生产相关温度计误差超过标

1、每月由具备资质的人员校准；担当探针式温度计的性能相对稳定，温度计低风险准，导致测温失准，、有效期内使用；一个月内失准的可能性小；正常2影响产品品质、专人使用；温度计检定周期为一年

31、专用校准法码校准；4次/日品管部每日生产中高频次使用，称具称具称具误差超过标

2、经培训的人员校准；低风险及发生误差；上午下午各两次校准，导致计量失准、生产中按规定频次校准准，失准的风险低

31、每年检修；1次/小时随金探担当品管员生产中每一小时校准，除设备、生产中按规定频次校准时2的性能外，当此间发生失准时，金属探测仪灵敏度失准低风险、由经培训的授权人员进行3此间发生产品为箱左右产品，

50、品管人员监视4重检压力相对较小

5、每年检修；1次/小时随X光机担当品管员产中每一小时校准，除设备的性、生产中按规定频次校准时能外，当此间发生失准时，此间6光机灵敏度失准低风险X

7、由经培训的授权人员进行发生产品为50箱摆布产品，重、品管人员监视检压力相对较小

83、每年由威海技术监督计量所1次/年工务部法定检定相关的压力容压力失准导致安低风险官方强制规定器全隐患

4、严格有效期内使用；食品有限公司工作服防护服等的风险评估13危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注、工作服每日班后清洗衣房担1当化验室、进入加工场的所有人员需均装着统一经洗衣洗；1房清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身、化验室每周一次进行2加工场作业人员分开；参观人员可以提供连体大褂；接触面的微生物检测；见接接而实验及管理人员、参观、加工场前处和理流水线因器具等的水洗与消2日报;人员等不洁净衣毒，需配戴大襟与套袖，以加强产品的防护，减低风险更衣室臭氧消服易导致微生物少产品与工作服接触的交叉污染，并方便过程中毒记录的交叉污染大襟的的消毒水消毒；包装班人员接盘处担当配戴大襟，其余人员可以不配戴；微生物危害、面包房人员工作服外统一配戴蓝色布襟；

3、所有工作服每日生产结束统一悬挂臭氧消毒；

41、为防止交叉污染；实验室微生物检测担当进

1、作业发生时化验室提行产品微生物检测等相关操作进穿着工作服

2、每日当化验室微生物检测与进入车间穿着工作服严格区分；担当不洁的工作服

2、进入车间取样必须穿着取样工作服；低风险可能导致细菌的交、进入无菌室穿着经紫外线灭菌的工作服3叉污染、微生物检测作业时着装每日单独清洗消毒；4由工作服口袋装入

1、作业人员工作服统一无口袋；作业发生时更衣室担物理危害的异物进入车间混、管理员及外来参观人员服装无口袋；低风险2当入产品食品有限公司产品监测的风险评估14危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

1、公司内部化验室对货原料实施每批到货原料化验室

1、进口原料卫生证书并无到货原料细菌数常规五项检测；微生物具体检测值；原料的微生物危超标及致病菌的检低、入境检测无法批批2CIQ害出，导致最终产品全项目检测；的不可接受水平

1、公司化验室对最终成品进行微每批次品番的最终产品化验室生物常规五项检测产品产品的微生物危、对生产中半成品实施常规五项产品的微生物危2每批次及品番的中间产害导致产品的不可低检测，以加强对生产过程卫生害品接受的危害水平质量的监控水平；及时发现不良原因；接触面微生物超

1、对接触面进行微生物检测；每车间每周一次接触面微生物交标等，对产品造成

2、规定的消毒方式入频次；见接触面实验日报；叉污染无法接受的交叉污染隐患；、市政供水；微生物检测每周一次1水质冰质微生物生产用水的微生、进行二次加氯消毒；2见微生物水质日报危害物超标，易导致最

3、微生物检测每周一次终产品微生物超标

1、自动加氯装置相对稳定；工务部；每次加氯时；化余氯残留导致产水质冰质余氯

2、出水口工务部余热氯检测；验室出水口每周一次，余热氯检测记录品异味

3、化验室余氯检没每季度循环全部空气的污染易导

1、车间臭氧消毒；每周一次空气微生物见实验室空气检测日报致产品的污染、化验室微生折检测2食品有限公司产品监测的风险评估15危害识别危害描述控制手段控制频次责任者备注风险的描述到货产品微生物检测每批到货包装材料化验室、内包装材料的加工工艺使1到货内包装材料用微生物存活的机率小；细菌数超标及致

2、内包装袋微生物繁殖的可内包装材料微生病菌的检出，导致低能性低；物危害、评审合格供方生产运输符最终产品的不可3合要求接受水平食品有限公司个人卫生的风险评估16危害识别危害描述控制手段控制频次责任者备注风险的描述

1、进入加工场人

1、所有人员在车间入口需按程序

1、每次进入车间前裸手所有人员见接触面手及手套的微生物实员卫生特别手的卫进行洗手消毒；消毒；验日报人员的卫生的微生不到位（手的细、作业人员配戴手套大襟后二次

2、每次进入岗位前；2生物危害及化学低风险菌超标或者化学性清洗消毒；危害等污染导致产品的交叉污染

1、生产过程中对手套大襟等进行

1、生产中每

1.5小时作业人员清洗与消毒

2、接触不良面后低风险作业中手等的交、接触不良面后，随时时行清洗2叉污染消毒

1、详见员工健康与卫生控制程序每次进入车间时所有人员

1、对易脱落的手表、腕部饰员工卫生检查要点物严格配戴；员工配戴饰物脱

2、参加人员与员工同，若特殊需

2、手指饰物除不易脱落的指落导致的物理危进入加工场人员要时可提出申请，入口卫生员严格低风险环外，其它的禁止配戴；

3、害配戴或者携带的异耳部的除连续的手环外禁目配记录物脱落混入产品导戴；致物理、颈部的饰物禁白配戴；4危害

1、见加工场毛发控制规定；

1、加工场入口每次进入加工场男工只占8%,男工少

2、加工场男工禁止蓄留胡须时；毛发等的污染、进入加工场失员必须配戴口罩

3、生产中每一小时粘毛2发等毛发等脱落混入产品食品有限公司产品放行的风险评估17危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注现场品质管理项、现场品管按规定方法与频次进正常生产中，成品每小品管部12不合格外观、规行检测，并由品管主管签字放放；时个单品;50格、分量、包装、不合格品出货低风险标示等项目不合格，使消费者产生抱怨等开辟室负责对产品进行官能检查，每天两次检测，每次二个开辟室场低风险官能指标不合格，由开辟室主管审核合格后提交场长产品；长滋味或者气味等决裁放行；不良，导致消毒者危害或者抱怨等微生物指标不合化验室对产品的微生物进行检测，每一个生产日每个批次品管部场格导致消费者不由品管主管进行审核后，提交场长及品番的产品；每一个长低风险可接受的危害决裁放行；样取二个食品有限公司产品风险评估分析■加工过程的风险2危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任者风险的描述消毒水消毒水残留严格控制日常全体担当低风险严格供应商SSOP设备用油接触混入产品

1、食品级用油；日常工务部及相关担备案

2、SSOP控制当、担当培训

3、管理者监视4杀虫剂异外混入加工场内已取销使用杀虫剂

一、原辅料料初加、对刀具等每日专人检查发放并回收，同刀具每日检金探担当1工等带入；

二、加时保持记录；查；工器具及设备零、加工场所有设备的易脱落零部件登记；金探每小时管理者2部件金属等损坏、由专人对每日零部件按班前、班后、生校准一次；产QC工务部3混入；

四、其它金产中每两小时时行检测查并记录；品逐一过金CCP控制属制用品如钉书

4、灵敏度按时校准探针等

三、金探检测

5、担当培训上岗；物理金属异物器异常:

6、过程严控；低风险、产品连续两次过金探；故障及灵敏度偏

7、报警产品即将隔离流水线，另一台金探离等导致金属等8连续三次验证；异物混入产品、按时的金探维护检测

9、产品包装加印半小时时间段，便10于问题产品隔离食品有限公司产品风险评估分析■加工过程的风险3危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注

1、解冻等的野蛮操生产作业中摸刺担当；开鱼骨残作；片担当管理留

2、开片分身时鱼者；其它相关骨的残留员工；加工过程重点控制、1低风险规范原料解冻；、工2艺中设专职摸刺担当；、至经验的开片担当；

2、流水线切严格复查；3物理、时常性的担当培训

45、特残产品X光机检产品逐一过X光机X光机担当管测理者硬质塑

1、玻璃及塑料等

1、玻璃、塑料等制品每日品管班前检查品管担当工低风险潜在的污染区域料、玻工具器的破严格登记；务担当光机

1、车间有机树脂的门窗，辅料库的玻璃窗；X璃制品损混入；

2、玻璃器具进行附膜产品逐一过光机担当

3、照明的玻璃灯具；X

2、机器零部件及防护；

4、车间玻璃挂钟；、玻璃的温湿度计；设施配件等、品管针对性检查；

53、解冻及面包粉塑料黄桶；的异外故障、机修人员针对性检

64、产品用塑料筐；破损混入查；

7、产品用塑料白盒及案板；

8、特定产品光机检4X、原料塑料叉板等9测清洗与更换、严格按清洁计划进行工器具清洁；

1、玻璃器具的破损在品管监控下由机修人员2更换食品有限公司产品风险评估分析■加工过程的风险4危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注木制品碎木制口碎屑由原料品管及荷役场出库担当及解荷役场担当每叉板检荷役场担当品木制品碎屑污染区域冷库屑解冻时引入产品冻担当每日对出库的生产用查；管担当解冻担当用使用用木制叉板原料使用的木叉板时行检解冻担当每叉板检物理查，对有破损的叉板及进检低风险查出,修复或者废弃品管担当随机检查其它异

1、原料引入异物；

1、原料检查及流水清洗；生产作业中品管生产管理根据已发生的或者风险预物（见

2、辅材料引入异

2、辅料检查及必要的过筛；者全体担当警的异物危害如下分析图片物；

3、包装物的检查；

1、流水线使用塑料样板；、资料）

3、包装材料引入异

4、辅料及包装材料的使用、产品及纸箱，包装袋等使2物；区域限定（可能由包装用的包装绳；

4、生产中引入异混入产品的异物不得带、产品包装缝合线；3物:流水线及入包装间现场）低风险、产品包装材质；包装过程引、工器具的清洗；45入；

6、监控视频；、

5、记录用笔；、人为因素引入异

57、人员监控、其它生产用小器具；6物、包装过程严格控制8食品有限公司产品风险评估分析■过敏原风险5风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任者风险的描述备注原料鱼冷冻鱼片冷冻鱼卷开辟室、包装标识的正确告每一个包装产百I采购部场长室低风险知大豆蛋白卵白★

1、入厂确认；仓库担当生产担当作业发生时★

2、严格的入库管理；管理者采购部★★

3、配料室的分隔每一个包装的产★

4、生产使用的空间与时详见“关于过敏原控制的低风险间隔离；管理规定”品、卫生清洁隔离；

4、包装标识的告知5小麦粉冷冻粘粉鱼片、入厂确认；仓库担当生产担当1作业发生时、严格的入库管理；管理者采购部

2、、生产使用的空间与时3每一个包装的产低风险间隔离；、卫生清洁隔离；4品、包装标识的告知5块冻鱼

1、生产现场空间上远离；

1、块冻海鲂鱼与冷冻粘粉

2、工器具分开清洁；鱼片同一现场存在面包粉

3、工器具专用（小麦粉）交叉污染的隐

4、人员限制活动患食品有限公司产品风险分析评估表■转基因风险6风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注

1、生产厂家声明；玉米淀粉冷冻粘粉鱼片

2、生产厂家的NO-GMO的检大豆蛋白冷冻粘粉鱼片品管部每年一次提供低风险测报告采购部土豆淀粉冷冻粘粉鱼片

3、必要时公司送检验证新增过敏原相关产品

1、国内外新的法规随时贸易部品管部及预警通报收低风险集；

2、及时预防威海东源食品有限公司产品风险分析评估表■非预期添加物7风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注

1、品管部

1、国内外的紧急预警；

1、随时监测；聚脱脂奶粉芝士粉奶油鱼卷

2、厂家的质量声明；

2、每年一次；

2、采购部；高风险胺

3、每批次；

3、品管部；

3、辅材料三聚氟胺的检

4、每批次测

5、每批次

4、产品三聚氧胺检测必要时，根据风

5、供应商审核险的变化可调节检测的频次含蛋白的辅料添大豆蛋白卵白加的产品冷冻粘粉）食品有限公司区域、设施等安全的风险评估8危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注蓄意破坏或者不、入口警戒；小时门警124良入口风险、身份登记；低风险2区份子由公司大门、监控视频；3域入口进工场

1、标示警示授权人员进入；人员作业时间荷役场担当风仓储区域风

2、监控视频；内；险蓄意破坏或者不低风险险良

3、专人负责上锁管制；监控视频24份子非正常讲入

4、人员巡视；小时、通往车间现场的所有入口上生产管理者；入口仓库1锁管制；每日担当车间入蓄意破坏份子或

2、生产时间入口人员监视；低风险口者、监控视频；3不良份子非正常生牛问大见场披坏

1、标示警不授权人员进入；产机器设备等

2、专人负责上锁管制；作业时间内随配料担当上锁；品区配料室低风险

3、人员巡视；时管员及生产管理者域检查木红授权人员非

1、清洁区与生产区空间隔离；作业时间内生产管理者；、专人负责；正常进入2卫生担当品管及生清洁区低风险、人员监督3产管理人员化学品的危器具消怙区化学品

1、专门的化学品管理担当；每日化学品管理担见化学品区位图；化学品管理害的交叉污染

2、化学品专柜保管；当规定；化学品使用记录；化学、化学品上锁管制；3低风险品使用一览表、严格数量管理，当日领用当4化学品非经授权日使用，严格记录人员的非正常使用食品有限公司区域、设施等安全的风险评估9危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注

1、生产用水为政统一供水；

1、微生物每周化验室

2、严格按GMP要求铺设管监测一次；

2、生产用水微生物路；余氯每季度循不洁的生产用或者其它化学品水质微生物检测报告；水质余

3、二次加氯处理；环测试一次；低风险水或者冰污氯检测报告；、水池加锁专人管制；4染、水质微生物检测

5、严格控制6SSOP、严格控制；制冰机每周一生产担当；化验室1SSOP、制冰机上锁管理，专人负责；次的清洁与消

23、按规定频次的清洁与消主毒；微生物每冰的微生物检测报告；制冰机低风险母；周检测一次清洁消毒验证报告；生产用冰微生物

4、冰质微生物检测或者化学品污染

1、每周一次的微生物空气检测；

1、空气检测每化验室；、生产结束臭氧消毒；周一次；生产担当

2、空气微生物检测报告；1加工区空气不

3、符合GMP要求的空气通风

2、臭氧消毒每低风险、空气臭氧消毒微生物验证报2洁系统日结束生告；加工现场空气菌落产后超标或者异味

1、使用空气过滤；每月一次微生化验室

2、每月一次的微生物检测物检测压缩空气不洁、压缩空气微生物检测报告1气微生物超标或者其它异味。