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广州****有限公司采购管理制度［附件］B03-1订购单NO日期:J商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期123456合计万仟佰交货地合计金额（大写）拾元点交易条款—\交期承制广商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的%O
二、品质依照图纸要求
1.进料检验抽样检验，依本公司规定
2.AQL
三、不良处理经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责
1.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费
2.
四、附件产品图纸张
1.检验标准份
2.总经理经理课长承办人承制厂、采购价格管理U!
1.总则
1.1制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章
1.2适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理
1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.价格审核规定
2.1报价依据1开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据2非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价
2.2价格审核1供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单2采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据3采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管经理审核4采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价5采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准6副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价7《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商
3.3价格调查1已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据2本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明4单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程5在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作6为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合7采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价
3.采购成本分析
4.1成本分析项目成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查评估，以求证成本之合理性一般包括以下项目1直接及间接材料成本2工艺方法3所需设备、工具4直接及间接人工成本5制造费用或外包费用6营销费用7税金8供应商行业利润
5.2成本分析之运用以下情形时，应进行成本分析1新材料无采购经验时2底价难以确认时3无法确认供应商报价之合理性的4供应商单一时5采购金额巨大时6为提高议价效率时
6.3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种1由供应商提供2由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥
7.4成本分析步骤成本分析意在降低成本价格、其步骤一般如下1确认设计是否超过规格要求2检讨使用材料之特性与必要性3计算各方案之使用材料成本4提出改善建议并检讨5检讨加工方法、加工工程6选定最合适之设备、工具7作业条件的检讨8加工工时的评估9就制造费用营销费用、利润空间进行压缩
3.5成本分析注意事项1利用自己或他人之经验2应用会计查核手段3利用技术分析方法4向同类供应商学习5建立成本计算经验公式6提高议价技巧
五、采购品质管理
1、总则
1.1制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循
1.2适用范围本公司物料采购验收索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行
1.3权责单位1品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.采购品质管理规定
2.1文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单采购合约内予以明确规定1订购物料之规格、图纸、技术要求等2产品技术精度、等级要求3各种检验规范、标准或适用规格4所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求
2.2合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购合格供应商一般要求符合下列条件1经本公司供应商调查，列入合格供应商名列2经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上3提供的样品经本公司确认合格4类似物料以往采购之良好记录5同业中之佼佼者
2.3品质保证之协定物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证1供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统如IS09000或QS9000体系等2所提供之产品，通过具有资质的检验机构的质量认证3供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测4供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验5供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录6接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导7保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付
2.4进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项1确认订购单核对供应商之交货单与本公司之订购单2确认供应商对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱3确认送到日期用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据4确认物料的名称与规格避免交货错误之发生5清点数量确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量6品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求7处理短损根据点收检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔8退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔9物料标识对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性如供应商名称、物料规格数量、交货时间点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯区分使用之方便
2.5品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理具体规定如下
2.
5.1处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据
2.
5.2国内采购物料退货与索赔0拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部2采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品3现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料4订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止5确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商6退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔7双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔
2.
5.3国内采购其他索赔规定1由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔2破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔3因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔4其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔
2.
5.4国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下1要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复2退货或补运之费用由供应商负责3由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔
2.
5.5国外采购其他索赔规定0发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔2发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔3发生短装情形，向供应商索赔4上述索赔依合同规定处理
3.附件［附件］B05-1《损失索赔通知书》损失索赔通知书NO___________公司本公司于年月日向贵公司采购之下列货品j,因贵公司产品口品质不良口交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附口损失计算表份；口品质检验报告份；口本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意口由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺!广州联传家私有限公司采购部年月
六、采购交期管理
1.总则
1.1制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章
1.2适用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行
1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.交期管理规定
3.1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面1导致制造部门断料，从而影响效率2由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟3由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加4由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低5交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失6交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加7断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫
2.
1.2交期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响，主要有:1导致库存成本之增加2导致流动资金周转率下降3允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料4由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足5交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误
2.2交期延迟的原因
2.
2.1供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况:1接单量超过供应商的产能2供应商技术、工艺能力不足3供应商对时间估计错误4供应商生产管理不当5供应商之生产材料出现货源危机6供应商品质管理不当7供应商经营者的顾客服务理念不佳8供应商欠缺交期管理能力9不可抗力原因10其他因供应商责任所致之情形
2.
2.2采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况1供应商选定错误2业务手续不完整或耽误3价格决定不合理或勉强4进度掌握与督促不力5经验不足6下单量超过供应商之产能7更换供应商所致8付款条件过于严苛或未能及时付款9缺乏交期管理意识10其他因采购原因所致的情形
2.
2.3其他部门责任因采购以外部门导致交期延误的状况1请购前置时间不足2技术资料不齐备3紧急订货4生产计划变更5设计变更或标准调整6订货数量太少7供应商品质辅导不足8点收、检验等工作延误采购流程图采购流程图10其他因本公司人员原因所致的情形
2.
2.4沟通不良所致之原因因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况1未能掌握一方或双方的产能变化2指示、联络不确实3技术资料交接不充分4品质标准沟通不一致5单方面确定交期，缺少沟通6首次合作出现偏差7缺乏合理的沟通窗口8未达成交期、单价、付款等问题的共识9交期理解偏差10其他因双方沟通不良所致的情形
2.3确保交期要点
2.
3.1事前规划1制订合理的购运时间采购部将请购采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据2确定交货日期及数量预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行3了解供应商生产设备利用率可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性4请供应商提供生产进度计划及交货计划尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策5准备替代来源采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急
2.
3.2事中执行1提供必要的材料、模具技术支援给供应商适时了解供应商之瓶颈，协助处理2了解供应商生产效率及进度状况必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性3交期及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求4尽量避免规格变更如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题5加强交货前的稽催工作提醒供应商及时交货6必要的厂商辅导及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形
2.
3.3事后考核1对供应商进行考核评鉴依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率2对交期延迟的原因进行分析并研拟对策确保重复问题不再发生3检讨是否更换供应商依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单4执行供应商的奖惩办法必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈
七、采购付款方式
1.总则
1.1制定目的规范采购订购与付款方式，使之有章可循
1.2适用范围本公司物料采购之订约与付款方式，除另有规定外，悉依本规章办理
1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.采购订约制定
2.1采购订约方式采购订约方式，一般有下列三种1电话通知方式小宗交易，可采用电话通知下单2确认方式由本公司出具订单或供应商出具售货单3合约方式由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同
2.2采购合约意义采购合约较口头或订单方式有下列效用1可确定买卖双方应尽义务2作为解决合约纠纷之依据3作为法律诉讼之书面证据4可根据实际情况订立不同之条款，以保护双方权益
2.3采购合约种类本公司采购合约的种类有以下几种1订购单2国内订货合同3国际采购合同
3.4订购单之运用订购单用于下列条件1标准化之产品，不易发生错误2买卖双方有很高之互信度3在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可4出现交货问题，容易处置5交货、验收流程成熟、严密
4.5国内订货合同之运用国内订货合同应注意事项1应明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价交货时间地点，并与请购单一致2付款方式应明确一般付款方式有一次付款分期付款下批付款等3应规定延期罚款之责任、尺度、赔偿方式4规定解约之办法，保障双方权益5商定验收方式与质量追溯方式6规定卖方保证责任7明确其他认为应予附加之条款
5.6国际采购合同国际采购合同一般有“基本条款”与“一般条款”，说明如下
6.
6.1基本条款1物料名称2品质与规格要求3单价与总价一般国际贸易有十几种交易条件，常用之交易条件有A FASFreeAlongside Ship,即卖方出口港交货价B FOBFree OnBoard即卖方出口港装船交货价C CFCostand Freight,即价格包含运费D CIFCost Insuranceand Freight,即价格包含运费保险费本公司一般采用FOB或CIF方式4数量5货款支付方式A汇款常见的汇款方式有电汇T/T、票汇D/D、信汇M/ToB信用状L/C付款C托收D/A或D/PD货到付款CODE凭单付款CADF记账04G寄售本公司一般采用汇款或信用状形式6装运7包装8保险
2.
6.2一般条款一般条款通常包括以下几项1不可抗力事故2索赔规定3仲裁4适用法律5违约及解约6其他条款
3.付款方式1由采购部根据《请购单》或《订购单》采购合同进料验收单，向财务部请款2财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款3国内采购一般采用一次性付款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清该订单之货款，特殊情况需总经理核准4国外采购一般采用信用状付款方式，特殊情况需总经理核准
八、委托加工管理办法
1.总则
1.1制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法
2.2适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行
3.3权责单位1采购部负责本办法制定、修改废止之起草工作2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准
2.委外加工管理规定
3.1定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司下称协力厂商代为加工的做法
4.2委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素1本公司的生产能力不足时2须利用本公司所没有的设备技术时3特殊零件无法购得，又不能自行加工时4委外加工品质更好时5委外加工成本更低时6认为比本公司自行加工更有利时
2.3委外加工程序
2.
3.1需求提出1委外加工的决定变更或中止，须由生管部将原因目的、规格计划数量预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示2总经理核准后，转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商
2.
3.2厂商开发与调查1采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作2由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》之规定，对协力厂商进行调查评核3调查评估合格之厂商列入合格厂商名列4除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工
2.
3.3询价、议价1针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价2参照《采购方式》的规定进行询价与比价3同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要
2.
3.4委外加工协议的签订由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定1委外加工产品及数量2加工单价与总价3交期4品质要求及验收标准5付款方式6保密工作7其他双方认为必须约束之事项
2.
3.5委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料1产品蓝图2工艺流程图3操作标准4检验标准5检验规范6物料的规格、编号、数量等
2.
3.6验收工作视同采购物料作进料检验与点收工作
2.4协力厂商评鉴参照《供应商评鉴》进行
2.5协力厂商奖惩参照《供应商管理》中对供应商之奖惩方式进行
2.6其他注意事项
2.
6.1协力厂商辅导对协力厂商之辅导应较供应更为深入，将协力厂商视同公司制造部之一单位加以辅导，主要内容有1品质管理组织的健全、规范与建立2品质标准、品管方法、检测设备使用的训练3观念培训教导4协助制程改善5其他有益双方合作之事项
2.
6.2专利权1委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司的委外加工品同意其实施权利2对协力厂商保有的专利权，包含于委外工程中，如与第三者发生的纷争而使本公司蒙受损失时,不论其属过失或故意，都应由协力厂商负责3因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有利之方式，加以处理
2.
6.3保密1本公司不可将协力厂商应保密的事项向第三者汇露，协力厂商亦不可将本公司应保密的事项向第三者泄露2合作协议期满或合作解除后，亦不可违反1条之保密要求3双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达，以确保保密工作之可靠性
3.附件［附件］B08-1《委外加工单》委外加工单No年月日厂商名称厂商编号地址联系方式项次物料名称规格单位数量加工工程单价总价交期加工费用总额大写交易条件厂商盖草确认审核填写负责人年月日
九、采购绩效评估办法
1.总则
1.1制定目的为提高采购人员的士气，提升各项采购绩效，特制定本办法
1.2适用范围本公司采购人员之绩效评估，依本办法办理
1.3权责单位1总经理室负责本办法制定、修改废止之起草工作2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准
2.采购绩效评估办法
2.1采购绩效评估的目的本公司制定采购绩效评估的目的，包括以下几项1确保采购目标之达成2提供改进绩效之依据3作为个人或部门的奖惩参考之一4作为升迁、培训的参考5提高采购人员的士气
2.2采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以“5R”为核心，即适时、适质、适量适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度
2.
2.1时间绩效由以下指标考核时间管理绩效1停工断料影响工时2紧急采购如空运的费用差额
2.
2.2品质绩效由以下指标考核品质管理绩效1进料品质合格率2物料使用的不良率或退货率
2.
2.3数量绩效由以下指标考核数量管理绩效1呆滞物料金额2呆滞处理损失金额3库存金额4库存周转率
2.
2.4价格绩效由以下指标考核价格管理绩效1实际价格与标准成本的差额2实际价格与过去移动平均价格的差额3比较使用时之价格和采购时之价格的差额4将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较
2.
2.5效率指标其他采购绩效评估指标有:
一、采购计划与预算
1.总则
1.1制定目的为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章
1.2适用范围本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理
1.3权责单位1总经理室负责规章制定修改废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.采购计划编制之规定
2.1采购计划的作用编制采购计划有下列作用1预估用料数量、交期、防止断料2避免库存过多资金积压、空间浪费3配合生产、销售计划之达成4配合公司资金运用周转5指导采购工作
2.2采购计划之编制
2.
2.1销售计划1公司于每年年底制订次年度之营业目标2业务部根据年度目标客户订单意向市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划
2.
2.2生产计划1生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划2物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划3各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划
2.
2.3采购计划1采购部汇总各种物料、物品之需求计划2采购部编制次年度采购计划
2.
2.4采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有1米购金额2采购金额占销货收入的百分比3采购部门的费用4新开发供应产商的数量5采购完成率6错误采购次数7订单处理的时间8其他指标
2.3采购绩效评估的方式本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行
2.
3.1绩效评估说明1目标管理考核占采购人员绩效评估的70%2公司的人事考核工作表现占绩效评估的30%3两次考核的总合即为采购人员之绩效，即绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
2.
3.2目标管理考核规定1每年12月，公司制定年度目标与预算2采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标3采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标4采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档5采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估6《目标管理卡》依个人自填,主管审核的方式进行
2.
3.3工作表现考核规定1依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准
2.
3.4绩效评估奖惩规定1依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金2年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定3拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分4年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位5年度考核分数在60-80分之间者，应加强职位训练，以提升工作绩效1公司年度目标达成可能性2销售计划、生产计划之可行性和预见问题3物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性4物料标准成本之影响5保障生产与降低库存之平衡6物料采购价格和市场供需之可能变化
3.采购预算编制规定
3.1一般原则1采购预算分为用料预算与购料预算2财务部负责提供上年度材料单价次年度汇率利率等各项预算基准3本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算4购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估如以上年度平均采购单价之95%计算
3.2用料预算1物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列2用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列3同类物料不必细分如不同颜色之塑料米而以总用量预算4物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订,般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标5财务部负责汇总工作
3.3购料预算1采购部负责次年各购料预算明细之编列2购料预算应考虑采购前置期付款方式、库存状况3购料预算应以付款月份为编列依据4购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标5购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势
二、采购方式
1.总则
2.1制定目的规范采购方式，制定询价议价流程，使之有章可循
3.2适用范围凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理
4.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.采购方式规定
5.1采购方式确定依据采购部根据下列因素确定最有利之采购方式1物料使用状况2物料需求数量3物料需求频率4市场供需状况5经验6价格
6.2采购方式本公司物料采购方式一般有下列几种1集中计划采购本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购2合约采购经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购
7.一般采购除12之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业
3.询价议价
3.1询价1凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象2确属货源紧张、独家代理专卖品等特殊状况，不受1条所限3凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价合约条件发生重大变化除外4如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表5凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考6选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商经销商之顺序选择7询价后，应确认各家报价方式产品规格采购条件等是否一致方可比价
3.2议价1询价后，选择两家以上供应商进行交互议价2议价时应注意品质、交期服务兼顾
3.3询价议价注意事项
3.
3.1议价优势掌握以下状况、采购部应加强与供应商议价1市场价格下跌或有下跌趋势时2采购频率明显增加时3本次采购数量大于前次时4本次报价偏高时5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时6公司策略需要降低采购成本时7其他有利条件时
3.
3.2其他注意事项1专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价3询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商
三、定购采购流程
1、总则
1.1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章
1.2适用范围本公司物料零件之订购、采购管理业务
1.3权责单位1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准
2.请购规定
2.1请购的提出1生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单2请购单应注明物料名称、编号规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准3请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部4交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内5紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章
2.2请购核准权限
2.
2.1国内物料采购核准权限1请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准2请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准3请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准
2.
2.2国外物料采购核准权限1请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准2请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准3请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准
2.3请购的撤消1已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部2请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章3采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作4未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作
3.采购规定
3.1采购方式本公司采购方式一般有下列几种1集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式2合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定3一般采购除12以外之物料，采用随需求而采购之方式
3.2国内采购作业规定
3.
2.1询价议价1采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认3专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价4采购议价采购交互议价之方式5议价应注意品质、交期服务兼顾
3.
2.2呈核及核准1采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明2标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核3采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准
3.
2.3订购作业1采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期2若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明3采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度
3.
2.4睑收与付款1依相关检验与入库规定进行验收工作2依财务管理规定，办理供应商付款工作
3.3国外采购作业规定
3.
3.1询价议价参照国内采购作业方式进行
3.
3.2呈核及核准参照国内采购作业方式进行
3.
3.3订购作业1采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期2需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示
3.
3.4进口事务处理1依国家法规办理进口签证2办理进口保险与公证3进口船务安排4进口结汇5依国家法令申办进口税6提供提货文件7办理进口报关手续8报关9公证10退汇
4.附件［附件］B03—1《订购单》。
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