安全生产隐患排查与治理工作表格全

安全生产隐患排查与治理工作表格隐患汇总登记台账序号隐患名称存涉评估分级治理措施在及场部所门及及表责现任形人式杂粮处消防安全清理杂物，打开立即整改01出口锁闭，有杂通道物阻挡地下一层西侧用平台四周加装制定计划，在02于下货的陡坡平防护栏杆，悬挂资金上给与保台四周缺少防护小心陡坡、严证，定人员、栏杆，缺少安全禁靠近等安全定期限、定资警示标志；警示标志金地下一层西侧用于排水的排污井清理杂物，打开立即整改03处一侧杂物未及通道时清理，堵消防通道地下室的配电盘缺少统一编号，进行统一编号，制定计划，在04部分缺少当心触做到家底清，资金上给与保电的安全分辨明，张贴证，定人员、当心触电定期限、缺陷管理设备缺陷是否及时发现、处理电气设备外壳接地是否完善可靠设备接地生产场所地面、工作面清洁干净,无运行管理油污、无积水、无积冰员工宿舍、野营房严禁使用电炉子取暖、做饭挡鼠板及挡鼠小动物经常出入的地方是否放网有鼠药及灭鼠器具完好齐全，门窗及时关闭电缆、盘、台孔封堵情况合格洞水源井房保温措施落实特殊工种持证人员劳保护具齐全，持证上l-iu冈与劳保护具是否按期开展并记录班组安全活动有无统计、分析年度设备检修计划落实情况交通安全责任制交通安全是否落实是否定期进行，有无记录，出驾驶员安全活席率多少动针对本处内外的交通事故采取交通事故了哪些措施，效果如何维护检查是否做到定期检查维护，有无车辆带病运行现象是否有酒后开车、带病开车、疲驾驶员劳开车;有否有管理办法保持完好，各种安全装置、信车辆号等齐全有效计戈IJ季安全生产季安全生产工作有计划、管理部分有安排、有布置培训和教育是否对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训是否在车间队站、班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育交接班会是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲话在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行各级应急预案的制定及落实情况处应急机制建逐项核查整改完成情况设情况全处三季度安全检查的整改落实情况安全监督网络网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全执行调度规程全处调度员、运行人员对调情况度规程的学习、考试、使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况反事故演习是否定期组织了反事故演习并记录和评价演习结果异常情况处理有无异常情况，处理是否得当特种设备压力容器等特种设备及压力表、安全阀、液位计、水位报警器等安全附件按规定检查检测，保证齐全完好特种设备操作人员要按规定培训并持证上岗隐患排查、治理统计分析表序隐患存在场所及表评估治理完成治理备号名称现形式分级措施时间效果注010203040568910建立安全预警指数系统情况表记录日期记录人责任部门责任人参与建立的人员建立前期工作以企业日常隐患排查工作为基础，发现工作场所存在的隐患，并及时纠正，使生产过程中人的不安全行为和物的不安全状态及管理缺陷处于被监测、识别、诊断和干预的监控之下强调全员参与，需做到隐患排查工作常态化对员工持续不断的进行安全培训、学习交流等，以提高员工发现问题的能力，互相排查和自检以使员工发现问题日常隐患排查的内容应包括人员的反应、人员的位置、个人防护装备、工具与设备、作业环境、制度与操作等建立过程情况运行时间及效果审批意见审批人日期备注安全生产风险分析月度结果表序安全生产风险存在的风可能造成采取的安全分析结号分析的内容险和隐患的后果技术措施果分级1234电气设备（专业）安全检查表检查人检查时间目对变、配电安全管理中可能的存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要要求认真检查，不放过任何求可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告内见检查项目容计每年不少于两次检查划检查检序检查项目检查标准方法查号（或评依据）价符不符合及主要问题合电气作业

1.认真执行《电力安全查操作业规程》等电业法作票规；做好系统模拟图、证和二次线路图、电缆走向记录图认真执行工作票、操作票、临时用电票定期检修、定期试验、定期清理

2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录各项作业都要严格落实安全措施

1、变电所、控制室、查现配电室等电气专用建场管筑物，密闭、防火、防理变配电间管理爆、防雨是否符合规程要求；

2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；

4、配电柜防护是否符合安全要求；

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装电气设备

1、电气设备运行中的查现电压、电流、油压、温场管度等指标是否正常，有理及无违反标准现象；设施

2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；

3、各种电气设备是否完好；

4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；

5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉硝情况；

6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行防护用品

1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作;

2、各值班配电室内是否配查现备绝缘靴、绝缘手套及其它场防安全防护用品；护用

3、绝缘靴、绝缘手套等是品管否按规定进行定期打压实理验合格检查与责任制挂钩记录防火防爆及消防安全检查表检查人检查时间:目对生产过程中可能存在的火灾的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要要求认真检查，不放过任何可求疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告内见检查项目容计每年不少于两次检查划生产经营过程2序检查项目检查标准检查检号方法查（或评依据）价符不符合及主要问题合卖场区及建筑物

1、消防通道、紧查1现急疏散通道是否场消防设施通畅；设施

2、是否由足够的便于灭火的机动场地；

3、交通道路的信号标志是否完好；

4、交通道路是否有足够的照明；

5、各种照明设施是否完好；

6、阶梯、地面等是否完好；

7、仓储内物料堆放是否符合要求

1、所用原料、成查操品、半成品是否属作规于危险化学品，有程及无防范措施；记录

2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；

1、有无火灾探测查现报警系统，是否完场好；

2、各种灭火器材的配置种类、数量警示标志的安全警示标定资金志05o备注填写人日常安全检查表单元检查项目检查标准备12345678注作业现员工劳保劳保穿戴场用品的穿符合公司戴安全要求操作场无尘土、无地卫生死角、无纸屑杂物操作设无灰尘、无备卫生油污材料摆指定位置放整齐规范摆放噪声、粉控制在要尘情况求范围之内安全设灭火器、消是否完施防箱好、无损坏台账管台账记录及完好程度是否符合要求；

3、消防供水系统是否可靠作业现场

1、作业现场符合查作防火要求；业

2、各种动力设备证票的防护装置与设施是否完好；

3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；

4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；

5、对各种热源及高温表面是否有效防护；

6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；、高大建筑、变配电设备、易燃气体、7液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；

8、气瓶的放置是否符合安全要求；

9、作业场所可燃气、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；

10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好生产装置与设备

1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及查现灵敏好用；场管

2、有火灾爆炸危险的理装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；

3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；

4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；

5、高温表面的耐火保护层是否完好；

6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等安全管理

1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；

2、各种安全管理制度、查材安全技术规程是否齐料及全、实施情况如何；检现场

3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；查

4、是否开展安全教育培训，效果如何；与

5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为责任制挂钩记录机械设备安全检查表检查人检查时间目对生产过程中使用机械设备可的能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要要求认真检查，不放过任何可求疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内见检查项目容计每年不少于两次检查划序检查项目检查标准检查检号方法查（或评依据）价符不符合及主要问题合手持电动

1、手持电动工查看具安全防护措现场施齐全、工具完好

2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器

3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损

4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电

5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害

6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外、工作时，工作7人员穿戴好劳动防护用品检查与责任制挂钩记录四季安全检查表检查人检查时间目针对生产装置季节性的可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要要求认真检查，不放过求任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内见检查项目容计每季度不少于一次检划查序检查项目检查标准检查检号方法查（或评依价据）符不符合及主要问题合春季安全检查春季安全大检查主要以防现场1雷、防静电、防解冻跑、漏检查为重点，对生产及安全设施进行检查对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查对全公司的建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于4欧姆防静电接地电阻小于100欧姆检查各阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改夏季安全大检查以防暑降温、夏季安全检查防洪防汛为重点对生产及安全现场2设施进行检查要求各门店对检查本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锹、排水泵等对易进水的配电室、仓库等检查其防水设施的完好情况，对仓库的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点要求各部门秋季安全检查对本辖区的防火设施如消防现场栓、消防箱、灭火器、消防通检查道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查确保各防火设施足以应付突发火警事件保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、现场防中毒、防冻防凝、防滑为重检查点各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查对可燃气体报警仪、检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况对商场的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑倒或高处坠落事故的发生检查各配电室防小动物入室措施的落实情况查出不符合项，要求有关部门及时整改与责任制挂钩记录商场、建筑物安全检查表检查人检查时间:目对生产过程中使用商场、建筑的物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要要求认真检查，不放过任何可求疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内见检查项目容计每年不少于两次检查理、设备齐全完整记录安全通无杂物堆放、道畅通车辆停留无裂痕、无商场建筑缺失、无变架构完好形设备运设备保养双包机制行设备正运转正常无常运转异响、无漏点设备台台账记录完账整有效三违现违章指挥无违章指象挥现象违章作制止他人、业杜绝自己违章违反劳无睡岗、串动纪律岗、抽烟等违纪现象序检查项目检查标准检查检号方法查（或评依据）价符不符合及主要问题

1、商场建筑物是查看否符合耐火等合级现场要求；

2、建筑物的安全疏散门是否向外开耐火等级检查1启；

3、甲、乙、丙类商场的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙、丙类液体设备的房间可设1B个）；

1、商场、建筑物查看避雷设施是否符现场合防雷要求；及记

2、商场内设备排录放空管是否引出商场外高出2米以上；

3、放空管是否在避雷针保护范围内防雷电2检查现场检查

1、各商场通风是看现否符合职业卫生场防护和防火防爆要求；

2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况防护设施

1、高层商场、建看现筑物爬梯、围栏、场平台是否牢固可靠并符合安全要求；

2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等检查与责任制挂钩记录培训教员工安全抽查检验、育知识掌握现场提问情况知识情况按计划培训材料、方式、时间符合要求教育培制培训计划训定按公司要年求制定可度、月度行计划警示标志完不缺少、无好、清晰损坏、清晰危险品罐体是否有泄漏或储备a其它安全的完好隐患季节性安全生产检查表项目检查项目检查要点存在问题防冻保温措施计划是否完善和落冬防保温冬防保温措施计划实室外设施（管防冻措施是否实施，保温设线、阀门等）施齐全有效房屋是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足运行及停运机组、防冻防寒措施是否齐全并落实设备或系统做好换季保养，使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液车辆防寒、防冻、防滑措施到位，车辆保温系统有效人员施工作业人员符合冬季使用的劳保用品（棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等）穿戴情况野外员工防寒取暖电器设备准备情况消防组织、规章制度与消防安全防火防爆组织、制度是否健全；消防责任制安全责任制是否落实到个人消防器材完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是完好），存放地点是合适周围是否有其它物品遮挡重点防火部位防易燃易爆物质贮存场所消防设施火管理状况是否按规定满足防火要求，有无人员、车辆的出入要求易燃易爆物品管是否严格管理，存放场所符合要理情况求并标识高压室的通道是否符合防火要求门、排气装置禁火区域作业是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施办公楼、宿舍楼、食堂、会议室、等公共场所安全通道是否畅通，烟感设备是否完好，地面防滑措施是否完善值班室、库房、防火措施齐全，电气线路、生产岗位刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象易燃易爆气体采购、使用、储存、运输符或瓶合规定要求电气设备电气一次设备绝缘监督活动开展情况有关资料、台帐是否齐全；巡视、定期检修、预试执行情况，红外测温工作；设备是否有超周期运行主变运行、检各种记录（含试验）、运行参数修（短路、过及上层油温情况载、红外测温）及冷却器投运情况线路、母线、主是否可靠，是否按期校验变及机组等保护配置及校验情况避雷针与避雷是否齐全；试验、运行和防腐器、接地网情况；接地连接情况；短路容量增大后，是否能满足要求绝缘子清扫维护落实情况外绝缘是否完好；漏水、防潮、过热户外端子箱情况事故保安电源系统运行状况；电网安全及独立外来交流电源是否有直流保证；柴油发电机定期试运行是否正常；是否定检；熔系统验丝配置情况UPS系统设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择;直流直流系统运行操作电源是否与事故照明和动方式力电源分开；充放电、浮充情况和定期更换记录每年是否校核，是否履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更是其他否及时编制整定方案，整定计算资料；有无误整定自动化监控系监控系统及有关设备机组监控系统的投运情统及通信况，设备及时维护并记录监控系统（设UPS及辅助设备运行情况，备）供电电源蓄电池定期充放电记录运行维护保养情况危险源（点）自动化机房安全、消防措施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封情况，防小动物和电源封堵情况通信设备运行通信设备运行状况正常状况应急照明调度室、控制室、配电室等地方应急照明正常继电整定管理、校验管理是否按继保校验规程或保护及设备管方案对继电保护装置进理行了整定和校验运行管理（含运行规程是否齐全；保护屏二次回路）及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确；有无定期巡检记录设备管理及设缺陷处理形成闭环和记录情备台帐是否齐况；备品备件管理情况全故障录波器和投运率和维护、校验是否有保护联网记录安全工器具台帐是否按规定管理，是否建立了台帐定期检验是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证存放合理，合格、不合格品分开存放放置，有区别标志两票填写、执行程序、危险两票的执行点分析预控和执行要点检查两票管理把关现场图纸资料是否齐全、图实相现场图纸文件符两票合格率评价统计分析；对不统计分析合格票存在问题是否有防范措施现场操作现场作业工作负责人是否监护到位，安全措施交底是否明确到位安全措施是否存在无票作业、不验电挂地线或安全措施不完善现象电i睐#电话传达或接受操作命令是否互报姓名、复诵；录音、术语规范制度执行情况检查交接班制、巡回检查制、设备维护保养制执行情况；各项记录是否正确完整。