风险和机遇评估分析报告——总经办

总经办风险和机遇评估分析报告风险分析实施时间（开风险和机遇来源责任部门/序号风险和机遇内容严重程可探风险级管理措施始一完评价措施有效性（内部/外部）人度测性别成）RPN

1、按公司战略管理要求制定公司发展战战略缺失风险因缺乏微略计划的导略和经营计划；一般风1内部风险航，致使公司目标无法达成和迷失发

435602、按季度评审经营计划目标完成梢况有效险展方向未达标的需要提出纠正措施，及时整改，并做卜阶段计划

1、与商标或专利事务所相关的中介机构一般风2外部风险商标、专利侵权/被侵权风险53345合作，提前进行大量排查有效险

2、及时将科技成果形成企业自有的独立知识产权，保护企业知识安全完整许飕寤y顾问商定解决方案以管理体系风险【、充分了解最新管理体系标准的发布

1、管理体系不是最新版，客户不认状态，及时更新公司管理体系，或与认•股3内部风险可54240证公司、咨询机构联系，适时更新管理有效风险

2、未导入客户要求的管理体系或者体系相关法规

2、充分了解客户需求，将客户对体系的要求纳入公司体系改进计划

1、与所有入职员工签订“商业保密协安全保密风险公司技术文件（如材议”一般风4内部风险科、技术参数等）外泄到竞争对手

443482、建立和运行“经营风险应急预案“以有效险应对紧急情况O

3、技术核心资料有专人管理，并严格执行保密协议规定【、车辆有专人管理，相关责任人需要有正式的汽车驾驶证，且有较高的道德车辆使用意外风险导致人员或车辆一般风5内部风险42324法律意识有效伤吉险

2、定期对车辆保养、检修、年审等，保证车辆使用安全

1、安装防火墙自动阻断扫描企图、在防网络风险火墙上过灌掉工CMP应答消息等

1、病毒的侵袭、黑客的非法闯入

2、一般风6外部风险42324有效数据窃听”和拦截、垃圾邮件、不险2＞安装权威的防病毒软件，每台电脑由良信息的传播，球号被盗，信息被别总经办安装防病毒软件客户端，客户端人获取自动进行防病毒查杀、更新病文件管理风险

1、由指定人员发放文件编码，并及时登

1、新订的文件编号与已有文件重记到文件文件清以上,按照时间顺序发新替的文件编码

2、文件编码、字体、字号与文件管

2、由制定的有几个的人员审核文件，审理规程要求不符■股风核人员在签名确认前，仔细阅读文件格7内部风险

3、文件生效未能及时复制、发放34224险式、字体、字号等内容有效

3、文件编写完成后，要有足够的时间，文件管理员在文件生效后确保发放到各部门版本B表单编号:编制审核日期:风险等级处理结果RPN2161高度风险需立即整改71WXW160显著风险需要整改21SXW70一般风险需要注意XW20稍有风险可以接受。