5供应商质量保证能力审核表

供应商质量保证能力审核表序号审核内容审核记录备注管理职贡—•供应商是否有书面的质量方针或阐明公司有关质量的目标和承诺的文件12是否有着眼于战少，消除和预防而不是检查缺陷的书面文件（或持续改进计划）3质量方针是否花整个组织内得到交流、埋解、并保持？是否有适当记录支持的文件证明上级管理层带头参与，评审和保持质量体系铸理评4审也应包括对内审、内外部退货率、发货准时率的评审质量职员是否被明确定义并有充足的合格及有经验的人员参与，以确保质量方针的有5效实施和质量目标的实现是否有一个职点明确的供应商代表，其职责包含保证顾客标准的要素被实施和保持.职责必须负点保证顾客所有要求槌m入供应盒质量体系并被正画保持活动也括报6价评审,图纸,国范,L程变更逋知,和为保证满足根实标准的零林图纸出改.二质状体系1是否有能够满足顾客要求的文件化的全面质量体系？三介EJ评审供应商是否根据内部程序实施文件规定的合同评审，以保证在订单接受前所有要求被1全面理解并在能力范围内供应商质量保证能力审核表序号审核内容审核记录备注四设计控制对每一设计和开发的活动是否有计划规定适当的贵任人及行动.1项目计划,工作计划,甘特图,行动计划应包含可行性分析,工装设计,工艺设〃，工艺文件编制,产品验证或PPAP设定,^客批准等,2供应商是否有充分的资源和设施可供使用五文件控制供应商是否已建立成文的程序来控制文件和资料.1该程序应用F供应商和顾客的文件的控制,例如图线规范，过程文件（作业/检验指导书.过程流程图.PFMEA控朝计划等）是否所有的变更（修改）是否在每一文件中标明,这些变更标注是否表明更改的原因或2目的.特殊特性标识，如果适用,是否显示在过程控制计划和其他相关的文件如控制图,作业3指导书等.应有程序或指导定义顾客和供应询指定的关键特性或亟要特性“六采购1是否有文件化的程序来评价分供方，包括他们的业务现状，方针，程序.是否在给分供方卜单前是否在分供方制造场地进行现场评审或考杳？是否是范于历2量，发运,成本和技术支持方面表现的评价？供应商质量保证能力审核表序号审核内容审核记录备注七产品标识和可追溯性记录是否作了批次标识和处置状态并贯穿于供应商的整个制造和发运过程，从而保证1批号的完整性和每批产品原材料的使用和制造过程的可追溯性.2供应商是否以唯一的批号来区分和追溯退回返r品或挑选的产品.A过程控制1每个1位或移动车上是否张贴有详细作业指导书.2供应商的程序在实施前是否规定操作工的资格认可,工艺和开机、换型等的要求.作业标准是否通过书面化的规范.图片.和/或标样为操作工规定合格和不合格标3准.九进料控制1是否有程序规定外购材料在生产前迸行控制和验证.材料存放区是否清洁,整齐和充分预防损坏、玷污、和/或原料和零件的可追溯性标识2是否遗失十过程检验和试验是否要求在每一设备开机（首机样件），工装换型.或根据一个正式的质量:计划或文1件化的程仔进行的工艺更改后进行苜样检测2开机样件是否标识和与生产品隔离以防误发给顾客.3供应商是否追踪生产中的不合格趋势和不合格率，或其他可接受的方式供应商质量保证能力审核表序号审核内容审核记录备注十一最终检验和试验是否根据质址计划或文件化的程序执行最终检险和试验以验证是否符合指定要求的最1终产品2记录是否显示供应商追踪流出的不金格趋势和不合格率或通过其他的方式十二检验，测量和试验设备供应商是否文件化的程序来控制校验保证正常检验测量:和试险设备？十三不合格材料的控制1供应商是否有文件化的程序在不合格品发货时紧急通知顾客？2供应商是否追踪从客户处退货品的退货率？十四储运，仓储，包装，保存和发运供应商是否有产品的储运，仓储.包装,保存和发运程序？产福的储运,仓储,包装,保存和发运方式必须足以控制不合格材料流入发运过1如发运准时率未达计划的100%,是否有相应的原因分析或纠正措施,以防止类似情况2的再次发生？3供应商是否有库存管理体系来优化座存次数和库存周转十五内部质兄审核是否有文件化的程序规定为达质量目标而实施的内部审计或评估其质量体系的有效1性？供应商质量保证能力审核表序号审核内容市核记录备注十六培训1是否建立了文件化的程序来明确员工培训现行需求和哪些需求已满足？十七统计技术统计技术是否正运用于控制过程中减少零件间的差错，过程参数能力和产品特性？1短期他力研究是否在首件样件所有新或更改过程之前？过程能力必须根据工艺中关键产品特性进行.重大特性过程能力研究要求最小CPK值

21.

671.33CPK

1.67需要有改进计划CPKI.33时.所有关键产品特牲符要求100%枪验，直至CPK值大于

1.

33.生产人员是否有足好的统计技术和技巧来理解控制计划要求，分析数据.和对程序进3行必要的纠正（如果要求）.十八先期侦量策划是否有文件化的程序和/或规定时所有新的或更改的产品”:艺运用早期痂量策划技1术.十九生产件批准程序是否对所有生产件的提交有全套完整的支持性资料，对每一产品都有一套完投的支持性资料.二十持续改进供应商是否积极参与本着持续改进质量和所提供产品、服务的交付为目的的活动,供应商质量保证能力审核表序号审核内容审核记录备注廿一制造能力1供应商1厂布置是否清洁，整齐设备的数量，大小和工厂的布局是否有能力增加产量而不严重影响整个生产和零件垢2量3供应商是否有资源支持工装和量具的设计和制作4供应商是否有资源支持工装和量具的全尺寸检脸廿二预防性维修保养是否有对所有机器，工装，和生产使用的设备（包括清洁军件用的）有正常的维1修保养计划？是否有记录发生在厂内的所有维修保养（正常计划的和无计划的紧急情况），无论是2外部承包商做的还是自己公司员工做的.3供应商衡量维修保养的有效性是否依据实际的正常生产时间和停工时间供应商质量保证能力审核报告编号审核类别潜在供应商审核口合格供应商审核口其他口供应商名称联系人供应商地址电话供应商类别传真组长审核组成员审核日期成员审核中发现的主要问题审核结论《纠正和预防措施计划》需要报送口纠正和预防措纠正和措施完成施要求期限不需要报送口编制审核组长批准第7页共7页。