《绩效考核制度》

绩效考核管理制度第一章总则第一条为了提高营销中心的经营管理水平；实施公司的发展战略和经营规划；较为客观地评价营销中心的经营业绩；较精确地分析营销中心的经营状况；并调动各部门、员工更为主动地提高工作业绩，制订《绩效考核管理制度》其次条为营销中心各部门的绩效薪资发放、薪酬调整等相关薪酬管理和职级晋升、降职等人员异动管理供应依据，制订本制度第三条为公司营造以绩效为导向，以财务数据统计和分析为依据，比较客观、清楚、精确地评定营销中心的经营业绩，制订本制度第四条本制度规定绩效考核分月度考核、年度考核；并规定定性考核（占权重的30%）,定量考核（占权重的70%）o第五条本制度规定公司绩效考核实行月度考核，季度兑现，年度清算的方法使经营安排和经济责任有效地结合，将薪酬与奖惩落实到位其次章绩效管理考核对象第六条本制度的考核适用范围为营销中心所属的人力资源部、销售管理部、市场部、鞋业开发部、服装部、品管部、企划部、财务部的各主要岗位依据各部门相关职责及各岗位性质完成果效考核（依据岗位工作性质划分为销售业务，设计开发，选购，中高层（部门主管以上）、基层干部、及各业务主办人员进行考核）性质划分如下表性质划分相关人员举例中高层管理人员营销副总，董事长助理，各部门经理（主要负责人）市场业务人员市场部经理，区域经理，市场专员各业务主办人员工程部主管，跟单主管，工程监理，选购主管，成本组长，仓库会计，理单制单员设计开发技术师，配色师，设计师，裁剪师基层干部专员，助理，班长，内务，数据员，信息管理员订单处理员销售业务人员选购人员选购员品质检验人员QC第三章薪资构成和考核指标第七条依据营销中心的组织架构，按各部门的岗位职级，针对不同岗位的工作重点和责任大小，分别设定不同考核指标及权重第八条各部门职级考核对象薪资构成及权重月薪资=月基本工资（50%）+绩效工资（50%）详见附表第九条各岗位职级考核指标及权重——岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210重视团队协作，并重视与客户部门看法评团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识定12分神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行制度与方案执行不能支持并执行公司对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（X本月各类产品实际销售收入+X本月各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长完5=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%］+安排销售收入增长率XI00%成率销售增长20=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率率同期比业绩评月平均滚存定70分货款回收率10=［本期应收账款回收额小（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］义100%+安排回款率XI00%月平均滚存货款回收率10=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比专项费用预算达成率15=（专项实际费用专项预算费用）X专项费用预算限制率X100%♦考核指标分值岗位考评细则及评分标准鞋业开发部经理No3权重敬业精神看法评全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对定（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）12分43210重视团队协作，并重视与客户部门团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与^嚏到位不闻不问力54321能不断改进本部门不断提出对业务流能发觉部门业务流接受现有本部门对本部门业务流程创新改善实4各业务流程程的改进建议程的不足之处各业务流程不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各员工的工作有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（X本月各品类实际销售收入+£本月各品类预算销售收入）X100%成率销售增长15=（本月实际销售增长率+去年同期销售增长率）X100%率同期比月平均滚存货款回收率10=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比部门费用预业绩评算达成率5=（本月部门实际费用本月部门预算费用X100%）本月部门费用预算限制率又100%♦♦定70分鞋类销售同10=本月鞋类销售收入♦去年同期鞋类销售收入期比产品开发完10=（本月开发完成数量安排开发完成数量）X100%♦成率产品开发完成率同期比10=本月产品开发完成率+去年同期产品开发完成率服装部经理No4岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强，敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对4（工作责公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210看法评重视团队协作，并重视与客户部门团队协作精有团队协作意识不重视团队协作定12分4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识神43210良好的工作心情，良好的工作心情与心理素养4工作心情不稳定严峻的工作心情能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321能不断改进本部门不断提出对业务流能发觉部门业务流接受现有本部门对本部门业务流程创新改善实4各业务流程程的改进建议程的不足之处各业务流程不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各员工的工作有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（E本月各类产品实际销售收入+E本月各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长10=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率率同期比月平均滚存货款回收率5=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比部门费用预业绩评算达成率5=（部门实际费用小部门预算费用义100%）+部门费用预算限制率X100%定70分服装销售收入同期比10=本月服装销售收入+去年同期服装销售收入产品开发完10=（本月开发完成数量+本月安排开发完成数量）X100%成率产品交货20=（实际按货期交货量+总下单量）X100%期达成率市场部经理（各区域经理）No5岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强，敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对4（工作责公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210重视团队协作，并重视与客户部门看法评团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识定12分神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行实力评执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问定18分力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力54321有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力频率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完20=（X各类产品实际销售收入+E各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长完=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）］义100%+安排销售收入增长率15成率XI00%销售增长15=本月实际销售增长率+去年同期实际销售增长率率同期比月平均滚存5=［本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率义100%货款回收率业绩评定70分月平均滚存货款回收率10=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比区域滚存货款回收率比5=区域月平均滚存货款回收率月平均滚存货款回收率♦销售费用限5=实际发生费用实际销售收入X100%♦制率销售管理部经理No6岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重看法敬业精神全心投入工作，责任心强,敬业，能做好本职工本职工作不到偏离本职工作，4对本职工作负责作，对工作负责评定（工作责以公司利益为重位，不负责任对工作不闻不问12分任心）43210重视团队协作，并重视与客户、部门团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动没有团队协作意识之间团队协作神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321实力评能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实定18分4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力54321沟通表达实有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频4力的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（£各类产品实际销售收入+£各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长完=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]安排销售增长率XI00%♦5成率销售增长率5=本月销售增长率+今年同期销售增长率同期比月平均滚存货款回收率20=[本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）X100%]+安排回款率义100%业绩评月平均滚存定70分货款回收率15=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比部门费用预算达成率5=（部门实际费用小部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率X100%销售报表的10=（实际完成天数一安排完成天数）小安排完成天数又100%刚好率品管部经理No7岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重看法评敬业精神全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不至J位，偏离本职工作，对定12分（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210重视团队协作，并重视与客户部门团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范54出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（X各类产品实际销售收入各关产品预算销售收入）X100%成率销售增长率10=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率同期比销售退货率20=本月销售退货率+去年同期销售退货率同期比销售退货限10=（E本月累计不合格产品退货数量本月各产品销售数量X100%）^5%oXlOO%制率业绩评月平均滚存定70分货款回收率5=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比部门费用预算达成率5=（部门实际费用+部门预算费用X100%）小部门费用预算限制率X100%销售增长完10=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]安排销售收入增长率XI00%♦成率财务部主管No8岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问看法评任心）43210定12分重视团队协作，重视与客户、部门团队协作4有团队协作意识不重视团队协作并付诸行动没有团队协作意识之间团队协作精神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4有肯定的工作心情能承受压力工作看法43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售增长完=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]+安排销售收入增长率XI00%5业绩评成率定70分销售增长率5=本月销售增长率+去年同期销售增长率同期比月平均滚存货款回收率15=[本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）X100%]安排回款率又100%♦月平均滚存货款回收率15=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比财务数据10=（£营销中心正确财务报表数+E营销中心各项财务报表）X100%的精确率销售费用限10=实际发生费用+实际销售收入X100%制率营销中心费用预算达成10=（各部门实际费用+各部门预算费用X100%）预算费用限制率义100%♦率企划部经理No9岗位考核指标分值考评细则及评分标准权重敬业精神全心投入工作，责任心强,敬业，能做好本职工本职工作不到偏离本职工作，4对本职工作负责作，对工作负责（工作责以公司利益为重位，不负责任对工作不闻不问看法评任心）43210定12分重视团队协作，并重视与客户部门团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5行起关键的作用有监督到位制度与方案到位不闻不问力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完15=（X本月各类产品实际销售收入工本月各类产品预算销售收入）X100%♦成率销售增长完=[本月实际销售收入・（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]♦安排销售收入增长率XI00%业绩评10成率定70分销售增长5=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率率同期比月平均滚存货款回收率5=[本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）X100%]+安排回款率义100%月平均滚存货款回收率5=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率同期比企划方案中20=（企划方案实施数+上报企划方案数）X100%标率部门费用预算达成率5-（部门实际费用小部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率X100%人力资源部经理No10岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不®J位，偏离本职工作，对（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210重视团队协作，并重视与客户部门看法评团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识定12分神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司制度与方案执行不对制度与方案执行执行监督实5起关键的作用制度与方案到位不闻不问有监督到位力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范5出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完10=（X本月各类产品实际销售收入本月各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长完5成率=[本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%]+安排销售收入增长率XI00%销售增长率业绩评10=本月销售收入增长率去年同期销售收入增长率♦同期比定70分部门费用预算达成率10=（部门实际费用+部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率X100%全员培训完5=（£实际培训完成课数+安排培训课数）X100%成率关键员工流淌限制率10=（£各部门本月流淌人数小£各部门总人数）^8%X100%人员出勤率10=（X人员实际出勤总天数+£人员应出勤天数）X100%人力成本总额限制率10=（实际人力成本+预算人力成本x100%）+预算人力成本总额限制率X100%第四章绩效考核业绩指标与计算方法营销中心（营销副总经理）第十条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入小X各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第十一条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%］+安排销售收入增长率义100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第十二条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分义岗位权重标分第十三条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率义100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分义岗位权重标分第十四条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X第十五条营销中心费用预算达成率=（各部门实际费用各部门预算费用义100%）+营销中心费用预算限制率X100%♦岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一营销中心费用预算达成率得分第十六条存货周转率=（各类产品销售成本+平均存货余额）+8X100%岗位绩效考核指标得分=存货周转率得分义岗位权重标分营销中心（董事长助理）第十七条销售收入完成率=E各类产品实际销售收入小£各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第十八条销售增长完成率=［本月实际销售收入小（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率又100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第十九条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分义岗位权重标分其次十条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额小（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率X100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分义岗位权重标分其次十一条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X其次十二条专项费用预算达成率=（专项实际费用+专项预算费用）X专项费用预算限制率X100%鞋业开发部其次十三条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入小£各类产品预算销售收入义100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X其次十四条销售增长率同期比=本月实际销售增长率去年同期销售增长率♦岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分岗位权重标分X其次十五条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分义岗位权重标分其次十六条部门费用预算达成率=（部门实际费用+部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率X100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分其次十七条鞋类销售同期比=本月鞋类销售收入+去年同期鞋类销售收入岗位绩效考核指标得分=鞋类销售收入同期比得分岗位权重标分X其次十八条产品开发完成率=本月开发完成数量本月安排开发数量X100%♦岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分岗位权重标分X其次十九条产品开发完成率同期比=本月产品开发完成率:去年同期产品开发完成率岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率同期比得分岗位权重标分X服装部第三十条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入+£各类产品预算销售收入X100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分X岗位权重标分第三十一条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分岗位权重标分X第三十二条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X第三十三条部门费用预算达成率=（部门实际费用七部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率X100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分第三十四条服装销售收入同期比=本月服装销售收入+去年同期服装销售收入岗位绩效考核指标得分=同期单项品类销售收入比得分义岗位权重标分第三十五条产品开发完成率=本月开发完成数量+本月预算开发数量X100%岗位绩效考核指标得分=产品开发完成率得分岗位权重标分X第三十六条产品交货期达成率=（实际按货期交货量小总下单量）X100%岗位绩效考核指标得分=产品交货期完成率得分岗位权重标分X市场部第三十七条销售收入完成率=X各类产品实际销售收入+£各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第三十八条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率X100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第三十九条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分义岗位权重标分第四十条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率X100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分岗位权重标分X第四十一条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X第四十二条区域滚存货款回收率比（针对各区域经理）=区域月平均滚存货款回收率月平均滚存货款回收率♦岗位绩效考核指标得分=区域滚存货款回收率比得分岗位权重标分X第四十三条销售费用限制率=实际发生费用+实际销售收入义100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一销售费用限制率得分销售管理部第四十四条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入+X各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第四十五条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率义100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第四十六条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分义岗位权重标分第四十七条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）］义100%+安排回款率X100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分义岗位权重标分第四十八条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存回收率同期比得分义岗位权重标分第四十九条部门费用预算达成率=（部门实际费用小部门预算费用义100%）:部门费用预算限制率又100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分第五十条销售报表的刚好率=（实际完成天数一安排完成天数）+安排完成天数X100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一销售报表刚好率得分品质管理部第五十一条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入+E各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第五十二条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分岗位权重标分X第五十三条销售退货率同期比=本月销售退货率+去年同期销售退货率岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一月平均销售退货率同期比得分第五十四条销售退货限制率=（汇本月累计不合格产品退货数量本月各产品销售数量X100%）^5%oXlOO%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一销售退货限制率得分第五十五条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率去年同期月平均滚存货款回收率♦岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X第五十六条部门费用预算达成率=（部门实际费用小部门预算费用X10％）+部门费用预算限制率又100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分第五十七条销售增长完成率=［本月实际销售收入小（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率X100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X财务部第五十八条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率X100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第五十九条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分岗位权重标分X第六十条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额小（期初应收账款结存数十本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率义100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分X岗位权重标分第六十一条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分义岗位权重标分第六十二条财务数据精确率=（£营销中心正确财务报表数小£营销中心各项财务报表）X100%岗位绩效考核指标得分=财务数据精确率得分岗位权重标分X第六十三条实际发生费用+实际销售收入X100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一销售费用限制率得分第六十四条营销中心费用预算达成率=（各部门实际费用+各部门预算费用X100%）+预算费用限制率X100%岗位绩效考核指标得分=营销中心费用预算达成率得分义岗位权重标分企划部第六十五条销售收入完成率=X各类产品实际销售收入+E各类产品预算销售收入X100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第六十六条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%］+安排销售收入增长率X100%岗位绩效考核指标得分=销售增长完成率得分岗位权重标分X第六十七条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售增长率同期比得分义岗位权重标分第六十八条月平均滚存货款回收率=［本期应收账款回收额+（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率X100%岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率得分岗位权重标分X第六十九条月平均滚存货款回收率同期比=本月月平均滚存货款回收率+去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分=月平均滚存货款回收率同期比得分岗位权重标分X第七十条企划方案中标率=（企划方案实施数+上报企划方案数）X100%岗位绩效考核指标得分=企划方案中标率得分义岗位权重标分第七十一条部门费用预算达成率=（部门实际费用+部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率又100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分人力资源部第七十二条销售收入完成率=£各类产品实际销售收入+X各类产品预算销售收入又100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第七十三条销售增长完成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）义100%］+安排销售收入增长率义100%岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第七十四条销售增长率同期比=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分=销售收入完成率得分岗位权重标分X第七十五条部门费用预算达成率=（部门实际费用+部门预算费用X100%）+部门费用预算限制率又100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一部门费用预算达成率得分第七十六条全员培训完成率=E实际培训完成课数+安排培训课数又100%岗位绩效考核指标得分=全员培训完成率得分岗位权重标分X第七十七条关键员工流淌限制率=（£各部门本月流淌人数小£各部门总人数）+8%又100%岗位绩效考核指标得分=岗位权重标分一关键员工流淌限制率得分第七十八条人员出勤率=E人员实际出勤总天数+£人员应出勤天数X100%岗位绩效考核指标得分=人员出勤率得分岗位权重标分X第七十九条人力成本总额限制率=（实际人力成本+预算人力成本X100%）十预算人力成本总额限制率X100%岗位绩效考核指标得分=人力成本总额限制率得分岗位权重标分X第五章绩效考核管理实施程序备注决策单位人力资源部营销中心各部门

①人力资源部制订（修改）绩效考核管理制度

②绩效考核制度复核、审批

③人力资源部（依据相关人员）分发通知及考核表

1.填写考核表

2.自评

④对看法与实力进行自

3.初评评、干脆主管初评和间接

4.复评主管复评

⑤业绩指标进行分数计算、考核汇总与统计审核批准资料归档

⑥绩效面谈

⑦人力资源部汇总初核后考核评估及绩效改进转呈营销副总、薪酬委员会、董事长审核批准第八十条考核流程图:

⑧办理相应的绩效工资发放和人员异动等工作

⑨绩效评估及绩效改进第八十一条绩效考核表格的填写依据被考核人员的所属部门，由干脆主管与上级主管对，并由人力资源部对考核数据进行汇总与初核第八十二条绩效面谈由人力资源部组织，被考核人与干脆主管、间接主管等相关人员的一种绩效考评方式其结果列入考核综合得分参考第八十三条绩效评估薪酬委员会对营销中心、各部门及各员工业绩进行相关评估第八十四条考核实行自评、初评、复评的方式自评（自我考核）指被考核者依据自己在考核期间的实际工作业绩（状况）进行自我评价，以作为绩效面谈的基础初评干脆主管依据下属在考核期间的实际工作业绩（状况）进行的考核评分复评间接主管依据下属在考核期间的实际工作业绩（状况）进行的考核评分第六章绩效考核管理原则第八十五条通过为实施公司绩效考核指标的管理而进行一对一谈话，确保指标的完成状况同营销中心各员工的薪资相挂钩，以及营销中心各部门可以通过所完成的绩效考核指标来提高其薪资待遇第八十六条每年度依据每个部门绩效考核的得分状况进行排名并通过文件的形式将结果进行公布第八十七条依据营销中心对绩效考核业绩指标的完成状况，公司人力资源部将组织召开会议对营销中心整体业绩作相关分析，促进公司业绩的提高第八十八条秉持“客观、公允、公正、公开”的原则，力争做到“奖优罚劣”第八十九条绩效改进、实力培训、潜力开发为原则，在公司营造出一种“以业绩做标准，以绩效做导向”的工作氛围第九十条尽可能地将销售指标下达到基层的管理组织，从而确保能够胜利的对其进行管理第九十一条绩效考核采纳定量与定性考核相结合的计算与评估方式第七章附则第九十二条考核分值说明100分__创建性地、完全超乎预期地达成目标；80分一一超越目标，但不具备创意；60分-----达成目标；40分一一无法达成目标，有较大差距;20分一一无法达到目标，存在极大差距;0分一一未进行此项工作第九十三条全部绩效薪资发放的规定与计算形式，营销中心人力资源部在《薪酬管理制度》另行制定第九十四条员工可以在考核分数公布之后或接到通知的10天之内，向人力资源部提出申诉；人力资源部将组织人员对相关数据进行事实实际核查并将核实结果反馈给申诉当事人和所在部门经理第九十五条绩效考核过程中，不得有徇私舞弊等不公正事情发生，一经发觉将按相关人事规定，报上级进行严厉惩处第九十六条月度考核每月进行一次即每月1日（月初）至31日（月末）；本项考核成果作为每月绩效薪资发放的依据，是年度考核的基础第九十七条年度考核每年1月5日至1月10日对上一年度进行考核，凡在12月31日前离职者该年度不参加考核；本项考核将作为薪资调整、奖金发放和职级晋升、降职等人员异动的依据第九十八条《绩效考核管理考核制度》从批准之日起起先执行人力资源部有最终说明权人力资源部年月日2005912营销中心（副总经理）NO1岗位权考核指标分值考评细则及评分标准重敬业精神全心投入工作，以责任心强,敬业，对能做好本职工作，本职工作不到位，偏离本职工作，对（工作责4公司利益为重本职工作负责对工作负责不负责任工作不闻不问任心）43210重视团队协作，并重视与客户部门看法评团队协作精有团队协作意识不重视团队协作4付诸行动之间团队协作没有团队协作意识定12分神43210良好的工作心情，良好的工作心情与工作心情不稳定严峻的工作心情心理素养4能承受压力工作看法有肯定的工作心情43210对制度与方案执行对制度与方案执行能支持并执行公司对制度与方案执行制度与方案执行不执行监督实4起关键的作用有监督到位制度与方案不闻不问到位力54321能不断改进公司现能不断提出对公司能发觉公司管理不接受现有公司管对公司管理体制改创新改善实4有管理体制管理改进建议足之处理体制进不闻不问力实力评54321定18分有劝服实力，良好重视沟通表达，强有相互沟通和语肯定的沟通表达频沟通表达实4的沟通质量调相互沟通言表达实力率和沟通质量没有相互沟通意识力43210部门工作业绩突重视各部门员工有意识的完成公司没有领导团队与培领导培育实没有领导风范4出，员工素养高的工作业绩整体业绩育下属意识力43210销售收入完15=（X本月各类产品实际销售收入+E本月各类产品预算销售收入）X100%成率销售增长完20成率=［本月实际销售收入+（月初累计销售收入+本月实际销售收入）X100%］+安排销售收入增长率XI00%销售增长10=本月实际销售增长率+去年同期销售增长率率同期比月平均滚存货款回收率10=［本期应收账款回收额彳（期初应收账款结存数+本期应收账款回收额）］X100%+安排回款率X100%业绩评月平均滚存定70分货款回收率5=本月月平均滚存货款回收率去年同期月平均滚存货款回收率♦同期比营销中心费用预算达成5=（各部门实际费用各部门预算费用X100%）+营销中心预算限制率X100%♦率存货周转率5=（各类产品销售成本+平均存货余额）^8X100%营销中心（董事长助理）No2。