企业内部控制发展战略调研表

企业是否编制全面预算，将年度目标分解并落实到产销水13平、资产负债规模、收入及利润增长幅度、风险管控等可操作层面企业是否进一步把年度预算细化为季度、月度预算，并通14过实施分期预算控制，促进年度预算目标的实现企业是否已建立发展战略实施的激励约束机制，将各责任15部门年度预算目标完成情况纳入绩效考评体系16企业是否已建立发展战略评估制度，加强对战略制定与实施进行事前、事中和事后评估1企业是否结合战略期内每一年度工作计划和经营预算完成情况，侧重对战略执行能力和执行效果进行分析评价2企业是否结合战略期末发展目标实现情况，侧重对发展战略的整体实施效果进行概括性的分析评价，总结经验教训，并为制定新一轮的发展战略提供信息、数据和经验3对发展战略制定与实施过程中存在的问题和偏差，企业是否及时进行内部报告，并采取措施予以纠正战略委员会是否对发展战略实施情况进行监控，定期收集17和分析相关信息，对明显偏离发展战略的情况，及时报告如有经济形势、产业政策、技术进步、行业状况、内部经营管理以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战18略作出调整的，企业是否按照规定权限和程序调整发展战略企业是否对发展战略进行了宣传培训工作，使全体员工充19分认清企业的发展思路、战略目标和具体举措备注:

1、“制度名称”填列对控制要点进行规范的制度名称

2、“制度条款”填列对控制要点进行规范的制度内容在制度中的具体条款。