审核检点表业务部）OK

审核检点表审核区分业务部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件QE

5.3组织的岗化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权位、耿责和权限限？2）是否知道自己岗位的职责刑1权限？是否根据程序识别与评价本部门环境因素？E

6.

1.2环境因莫会确认重要环境因素？是否制定相应的控制措施？素1）有无形成文件化信息的质量、环境目标？Q:

6.

2.2）质量及环境目标是否在各层级得到合适的E:

6.2分解是否有信息交流的文件化信息？文件化信息中是否对信息交流的方式、内容作了规定？文件化信息中是否规定了与相关方的信息交Q

8.

2.K

7.4流？E

7.4沟通是否保存有与相关方进行信息交流的记录？1）是否真正意识到必须以实现顾客满意为目标，如何确定顾客的要求并予以满足2）如何确定顾客与产品有关的要求；是否确定了顾客与产品有关的要求；与产品有关的要求包括哪几个方面3）是否对经确定的顾客与产品有关的要求进行了评审；如何进行评审；是否保持了评Q:

8.2审记录；当要求发生变更时是否重新进行E:

8.1评审，相关人员是否获得变更信息4）是否就产品信息问询、合同或订单的处理及其修改顾客的反馈等方面实施了与顾客进行有效的沟通，包括顾客财产、重大事项等沟通1）组织里有哪些是顾客财产/供方财产？Q

8.

5.3顾客2）是否对顾客/供方财产进行标识，验证，保或外部供方的财护和维护.？产3）发生丢失，损坏或不使用情况时,是否记录，是否向顾客/供方报告？L废弃物是否规定进行控制；E:

8.

1、

8.

22.现场水电节约情况反映

3.现场应急准备与响应控制情况Q:

9.

1.2顾客满1）是否规定了收集和分析顾客满意度信息的意方法？方法是否得当？是否得到了执行？Q:

9.L3数据分析2）如果分析中发现顾客满意度明显下降，是与评价否采取了改进措施？3））组织有1哪些数据进行了收集和分析？1）部门是否还有机会改进？QE10持续改进2）是否提出过纠正和纠正措施？

10.1不符合纠正3）纠正和纠正措施的改善结果是否有效？措施

10.2改进。