审核检点表仓管部）OK

审核检点表审核区分仓库部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件QE

5.3组织的岗化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权位、职责和权限限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？Q:

6.

1.1应对风

1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信险和机遇的措施息？E:总则

2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行风险评估？是否根据程序识别与评价本部门环境因素？E

6.

1.2环境因总会确认重要环境因素？是否制定相应的控制措施？素1）有无形成文件化信息的质量、环境目标？Q:

6.

2.2）质量及环境目标是否在各层级得到合适的E:

6.2分解

1.废弃物是否规定进行控制；E:

8.1运行的策

2.现场水电节约情况反映划与控制

3.现场应急准备与响应控制情况

4.化学品的管理1）是否对产品进行防护？2）搬运、运输的方法是否有效？能否防止产品不合格发生？3）产品包装和防护的标志是否适当？产品防护4）物料的储存条件是否适当？Q:855交付后的5）是否对物料的出入进行控制？活动6）有效期限的物料是否得到有效的控制？是否按规定定期检查库存品状况？7）应急准备与响应的演练是如何规定的？是否演练过？是否配备应急设施？。