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文本内容:
1概述32验证目的33验证机构及验证时间安排
33.1验证小组成员
33.2验证小组成员职责
33.3验证时间安排44验证方案制定依据及相关文件
44.1制定依据
44.2标准操作规程文件45验证前的相关确认
55.1资确确认
55.2人员确认56验证内容
56.1清洁规程
56.2验证方法67总结78评价与风险评估79审核、批准及发证7附表3验证小组人员确认姓名部门体检结果是否在规定期间培训考核评价合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口合格口不合格口是口否口合格口不合格口符合口不符合口结论验证小组组长年月日液体制剂车间生产部质保部确认车间主任___________生产部经理____________质保部经理__________年月口年月口年月口附表4洁净区地漏清洁验证记录检查房间液体制剂车间配料问消毒剂
0.3%新洁尔灭溶液生产品种规格产品批号样首先目测地漏清洁后外观清洁效果，再将清洁的预先已经灭菌的棉签用事先经过灭菌的法生理盐水润湿，分别在地漏的多孔滤板随机一个直径内来回涂抹三次、内壁涂抹一圈及取盖板随机一个直径内来回涂抹三次，作清洁度限度和微生物限度检查方1目测外观清洁后的地漏盖板、多孔滤板及地漏内壁可见处，应无肉眼可见污迹2清洁度棉签表面颜色与未擦拭过的棉签比较，应不得有明显污迹检查标准3微生物限度将取样后的棉签按规定进行微生物检查，细菌数应W10个/签取样部位棉签编号目测外观清洁度限度微生物限度检查结果1-1□合格口不合格盖板1-2口合格口不合格口合格口不合格1-32-1口合格口不合格多孔滤板2-2口合格口不合格2-3口合格口不合格口合格口不合格3-1内壁口合格口不合格3-23-3口合格口不合格清洁人清洁日期年月日取样人取样日期年月日检查人检查日期年月日结论项目验证小组组长年月日液体制剂车间生产部质保部确认车间主任___________生产部经理____________质保部经理__________年月曰年月曰年月曰附表5洁净区地漏清洁再验证记录检查房间液体制剂车间配料间消毒剂3%过氧化氢溶液生产品种规格产品批号样首先目测地漏清洁后外观清洁效果，再将清洁的预先已经灭菌的棉签用事先经过灭菌的法生理盐水润湿，分别在地漏的多孔滤板随机一个直径内来回涂抹三次、内壁涂抹一圈及取盖板随机一个直径内来回涂抹三次涂抹，作清洁度限度和微生物限度检查方查1目测外观清洁后的地漏盖板、多孔滤板及地漏内壁可见处，应无肉眼可见污迹准2清洁度棉签表面颜色与未擦拭过的棉签比较，应不得有明显污迹检3微生物限度将取样后的棉签按规定进行微生物检查，细菌数应W10个/签标取样部位棉签编号目测外观清洁度限度微生物限度检查结果1-1口合格口不合格盖板1-2口合格口不合格口合格口不合格1-3口合格口不合格2-1多孔滤板2-2口合格口不合格口合格口不合格2-3口合格口不合格3-1内壁口合格口不合格3-23-3口合格口不合格清洁人清洁日期年月日取样人取样日期年月日检查人检查日期年月日结论项目验证小组组长年月日液体制剂车间生产部质保部确认车间主任___________生产部经理____________质保部经理__________年月日年月日年月日附表6验证结果审核表审核内容评审结果验证试验是否有遗漏？是口否口验证记录是否完整？是口否口验证过程中再验证方案有无修改？是口否口修改原因、依据以及是否经过批准？是口否口验证试验结果是否符合标准要求？是口否口偏差及对偏差的说明是否合理？是口否口是否需要进一步补充试验？是口否口评价与风险评估再验证结论质保部经理______________年月□批准验证小组组长_____________年月日1概述:地漏是生产厂房必要的排水设施，却又是细菌容易繁殖的地方，洁净区的地漏是环境主要污染源之一为防止地漏对生产环境的污染，本公司制定了严格的清洁标准操作规程，此验证是对地漏的清洁效果进行验证，按《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》进行清洁后，检验清洁、消毒效果，证实按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》操作后清洁消毒的结果符合要求2验证目的通过对地漏的清洁效果验证，确认按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》进行清洁消毒操作结果达到要求，防止生产环境受污染验证过程应严格按照本方案规定的内容进行，若因特殊原因确需变更时，应填写《验证方案修改申请及批准书》（附表1）,报验证领导小组批准3验证机构及验证时间安排
3.1验证小组成员验证小组由工程科、生产部、质保部和液体制剂车间技术负责人和操作、维修、检验人员组成，由公司质量总负责人任验证小组组长，验证小组成员（附件2）
3.2验证小组成员职责
3.
2.1验证总负责人职责
3.
2.
1.1负责验证方案的审批
321.2负责验证报告的审批
321.3负责签发验证证书
321.4负责再验证周期
321.5验证小组组长职责
3.
2.
2.1负责审核验证方案
3.
2.
2.2负责验证的协调工作，以保证本验证方案规定项目的顺利实施
3.
2.
2.3负责验证数据及结果的审核汇总
3.
2.
2.4验证报告的审核
3.
2.
2.5提出评价与建议，包括再验证周期的建议
3.
2.3验证小组中工程科人员职责
3.
2.
3.1起草验证方案，起草验证报告
3.
2.
3.2负责相关验证数据的填写
3.
2.
3.3负责仪器、仪表、量具等的校正
3.
2.4验证小组中质保部人员职责
324.1负责有关取样、检验工作
324.22负责验证过程的监督工作验证小组中生产部人员职责
3.
2.
5.1参与拟订再验证方案，参与拟订验证报告
3.252负责设备的具体操作
3.
253.3负责验证工作中的其它工作
3.3验证检查样本的选择本公司现有生产车间共有固体制剂车间、液体制剂车间、软膏制剂车间、原料药车间等四个车间，其中液体制剂车间洁净级别为D级，固体制剂车间、软膏制剂车间原料药车间均为30万级，故选择洁净级别较高的液体制剂车间中配料间地漏作为检查样本
3.4验证时间安排按验证工作计划进行验证分三个阶段，首先进行验证方案的文件起草，经验证小组讨论、修改后，最后经验证领导小组组长批准执行第二阶段为实施阶段，按验证方案车间生产结束后，按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》对地漏进行清洁，检查清洁消毒效果，时间为连续生产的三天，分别检查三次；生产15天更换消毒剂后进行再验证第三阶段为数据分析、总结评估阶段，写出验证报告，以项目验证小组组长审核后，报验证领导小组组长批准，最后由验证领导小组组长签发验证证书4验证方案制定依据及相关文件
4.1制定依据本验证方案制定依据《药品生产质量管理规范》（2010年修订）、《中国药典》2010年版二部、《清洁验证方案制修订管理制度》
4.2标准操作规程文件《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》《微生物标准操作规程》5验证前的相关确认
5.1资料确认资料名称存放地点《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》液体制剂车间《微生物标准操作规程》化验室
5.2人员确认查阅人员培训记录及健康档案，确认参加生产及检验人员均经过相应培训，健康状况符合GMP要求（附表3）6验证内容液体制剂车间当天生产结束后，按《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》对配料间地漏进行清洁消毒，消毒剂为
0.3%新洁尔灭溶液，第二天配料前取样检查清洁效果，连续检查三天15天更换消毒剂为3%过氧化氢溶液，再连续检查三天配料间清洁消毒效果
6.1清洁规程
6.
1.1清洁周期每班工作结束后清洁一次
6.
1.2清洁介质纯化水
6.
1.3清洁剂洗洁精
6.
1.4清洁用具清洁刷、抹布
6.
1.5水池清洁操作
6.
1.
5.1开启水池的橡胶塞，放尽池中的余水
6.
1.
5.2开启水池下面的门，取出落水管和存水弯到清洗间进行洗涤将上述部件放入水池中，先用抹布蘸清洁剂将上述部件清洗干净，再打开纯化水龙头，边冲边用抹布擦洗，直至表面无污迹，再用纯化水冲洗一分钟
6.
2.
5.3以抹布蘸清洁剂对水池内外进行全面擦拭，以纯化水冲洗到清洗用水无色清澈为止
6.
1.
5.4装上落水管和存水弯，关门
6.
1.6地漏清洁操作程序
6.
1.
6.1拆下地漏内的多孔过滤板连同盖板转入清洗间进行清洁将上述部件放入水池中，先用抹布蘸清洁剂将上述部件清洗干净，再打开纯化水龙头，边冲边用抹布擦洗，直至表面无污迹，再用纯化水冲洗一分钟
6.
1.
6.2先用清洁刷蘸清洁剂擦拭地漏固定部位，然后用10L纯化水冲洗，要求无可见污迹，液封水无色清澈
6.
1.
6.3清洁地漏时不得将内盖打开，以防止下水道内的废气倒灌入生产区
6.
1.7消毒程序消毒周期
6.
1.
7.
1.1每班使用后清洁消毒一次
6.
1.
7.
1.2停止使用一周以上（含一周）消毒一次
6.
1.
7.2消毒剂
0.3%新洁尔灭溶液、3%过氧化氢溶液消毒剂不超过2个月轮换使用
6.
1.
7.4水池的消毒操作
6.
1.
7.
4.1落水管和存水弯的消毒取3000ml消毒液，将落水管和存水弯放入其中浸泡30分钟，沥尽消毒液
6.
1.
7.
4.2水池的消毒用抹布蘸消毒剂内外擦拭
6.
1.
7.5地漏消毒操作将地漏清洁后，然后用2900ml消毒液沿地漏壁缓缓倒入，使地漏液封，然后用抹布蘸消毒剂擦拭地漏盖板及多孔过滤板（要求擦拭全面）擦拭完毕安装上
6.
1.
7.6做好清洁消毒记录
6.2评估项目外观、清洁度限度、微生物限度
6.3取样方法首先目测地漏清洁后外观清洁效果，再将清洁的预先已经灭菌的棉签用事先经过灭菌的生理盐水润湿，分别在地漏的多孔滤板随机一个直径内来回涂抹三次、内壁涂抹一圈及盖板随机一个直径内来回涂抹三次涂抹，作清洁度限度和微生物限度检查
6.4检查标准目测检查，清洁后的地漏盖板、多孔滤板及地漏内壁可见处，应无肉眼可见污迹
6.
4.2棉签表面颜色与未擦拭过的棉签比较，应不得有明显污迹
6.
4.3将棉签浸入10ml灭菌的生理盐水中，用超声波震荡10分钟，取生理盐水溶液1ml按《微生物限度检查标准操作规程》进行检查，细菌数应W10个/签，检查同时以未擦拭的棉签做空白对照
6.5再验证
6.
5.1按照《洁净区水槽、地漏清洁消毒标准操作规程》生产15天后更换消毒剂，再做地漏清洁效果验证，评估项目、取样方法、检验标准与上相同
6.
5.2如清洁消毒方法发生变更，清洁剂、消毒剂品种或用量发生变更，日常监控中发现倾向性异常现象均应进行再验证7总结对本验证全过程进行客观的总结8评价与风险评估9审核、批准及发证对确认进行审核，批准合格的发给确认合格证附表1验证方案修改申请及批准书验证方案名称验证方案编号修改内容修改原因及依据修改后方案起草人____________部门负责人_____________年月日验证小组审批验证小组组长_____________年月日附表2验证小组成员名单姓名所在部门及职务职责。
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