QP仓储管理程序

1.目的:

1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应的用料

1.2防止及降低库存品的损失

1.3适当分配存货成本

1.4维持永续盘存L5加强呆废料的预防及管理L6提高保管及收发效率L7避免停工待料

2.范围凡本公司有关原材（物）料、零部件、半成品自请购、采购、验收、入库、领（发）料、出货的收发保管登记、报废及废品处理等管理事项均属于

3.定义原材（物）料系指直接用于产品上的原材料、物料及外购零部件等均属于

4.流程:作业流程权责部门相关说明使用表单请购仓库《生产计划与控制程序》［申购单］J《仓储管理程序》订购采购部《采购与外包控制程序》［采购订单］1/收料生管部《仓储管理程序》［入库单］进料检验;品管部《进料检验程序》［进料检验记录表］流程图权责部门相关说明使用表单［入库单］［物料标识］仓库物料入库.储存.标识并登帐「原材料座存明细表1［仓库物料标识牌］领料相关单位［材料领料单］r生管部《过程控制程序》生产［日生产计划］/$|J程品管部《过程检验程序》［制程检验表］/［成品库存明细表］《搬运、储存与防护控制仓管工程移转或入库贮存、标［入库单］［流转卡］程序》识并登帐［仓库产成品/半成品标识牌］品管部［成品/出货检验记录《成品与出货检验程序》表］成品及出二＞［销售出库单］《包装与出货控制程序》成品（交单）出货并登帐［仓库产成品/半成品标识牌］《库存品质量抽查规定》、品管部仓库生管超过储存期限重检部《盘点作业规定》生产部品管部库存绩效评估及改进生管部［库存周转率推移图］《品质记录管制程序》相天货料归档保存相关单位

5.作业内容

5.1仓储管理原则各种原（材）物料应有统一的命名与分类编号，由研发中心配合实际需要详细订的，以增进收发储存的效率，并确保料帐吻合性凡各种原（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人分别负责办理

5.

1.3采购人员不得兼理料帐等事物，采购与保管更不得由一人兼任

5.

1.4各种原料的价格为原价另加税率

5.

1.5仓管与财务管理单位须定期实施盘点，提供料帐财务部做必要的核对，互为稽核

5.2物料需求（请购与订购）仓库每月将原材料盘点、形成《仓库物资进出月报表》由采购部作出《月采购计划》，采购员按《采购与外包控制程序》执行

5.

2.2若库存物料欠料，必要时，则仓管开立《物料异常反馈单》知会生管部进行物料需求计划或生产变更增加生产量

5.3收料

5.

1.1供应商至公司交货，由仓管员负责接收，并通知品管部作进料检验

5.

1.2如有下列事情发生者，则予拒绝收料

5.

3.

2.1破损、变质、损毁及其他瑕疵者

5.

3.

2.2与采购订单内容不符者其他显著的差异者

5.

3.3品管部依检查基准书的规定进行检验，所测量的数据须记录于《进料检验记录表》，并判定合格与否，再呈主管审查

5.4物料（半成品）入库

1.

4.1供应商进厂物料，由品管部验收合格后，方可通知仓库进行点收入库，储存、标示并登帐

5.

4.2生产部门完工的成品/半成品入库，仓库依《入库单》进行入库，储存、标示并登帐

5.5领（发）补、退料:

5.

5.1注塑车间领料人员赁批准的《领料单》领料（若领料属客户供应品，则备注客户名称）

5.

5.2领料单由各相关单位提出，并经单位主管审核后方可领料

5.

5.3领料单皆为一式四联，由会计单位存第二联

5.

5.4仓库发料须依“先进先出”方式办理，以防止产品呆滞或品质劣化

5.

5.5如发现有领料单位不符规定的事情，应予拒绝核发并通知有关单位与主管查定，如有误发的情况仓库应予负责

5.

5.6退（补）料则由退（补）料单位填写《领料单》红单，经权责主管审批，若退料属于不合格品或特采、返工品，则由品管部判定，按《不合格品控制程序》办理

5.6仓储物料储存与保养（防护）

5.

6.1物料保管与防护措施，并按《搬运/储存与防护程序》执行的

5.

6.2仓库领（发）料需按产品物料标签“先进先出”由仓库建立［安全库存量一览表］（物料的安全库存二安全天数*日用量），当物料的结存低于安全库存量时应提出并报生管部注此安全天数依各物料的生产、交货形态不同以经验值设定日用量二月用量/工作天数

5.7制程及成品检验:

5.

7.1操作工自主检验并经品管检验合格后的成品/半成品贴流转单，并由检验盖章确认后放入合格品区车间移转下工序或入库，仓库点收后依指定的架位存放、标识并及时登入帐本

5.8仓储物料保管与防护依《搬运/储存与防护控制程序》及《盘点作业规定》办理

5.9出货:

5.

9.1营销部出货前填《产成品出仓单》，并经批准后转交仓库处理

5.

9.2仓库依照《包装与出货管理程序》实施作业，并维持产品在最终检验与测试后均能妥为防护至交货目的地

5.10库存绩效评估及改进

5.

10.1库存周转率，公式为销售量/库存量

6.

10.2计算公式月销售金额*12库存周转率倍/次二月总存货金额

7.相关附件

6.1［申购单］FM060500-

016.2［月生产计划表］FM071300-

046.3［材料领料单］FM072000-

016.4［产成品半成品、自制品出仓单］FM072000-

026.5［年度库存周转率推移图］FM072000-

036.6［安全库存量一览表］FM072000-

046.7［入库单］FM072000-

056.8［日生产计划表］FM071300-

026.9［进料检验记录表］FM080100-

016.10［仓库物料标识牌］FM072000-

066.11［仓库产成品/半成品标识牌］FM072000-

076.12［库存明细表］附件一

7.参考文件

1.11《采购与外包控制程序》QP

0708001.2《过程制控制程序》QP

0714001.3《生产计划与控制程序》QP

0713001.4《进料检验程序》QP

0801001.5《过程检验程序》QP

0802001.6《成品与出货检验程序》QP

0803001.7《不合格品控制程序》QP

0807001.88《搬运/储存与防护控制程序》QP

0721001.9《包装与出货管理程序》QP

0722001.1010《盘点作业规定》WI072001。