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供应商类别类评审日期:A供应商名称认证产品供应商编号地址电话评审结果□合格□观察供应商□不合格总得分会签评审项目和评审部门要素权重序号分项满分评审部门评估得分•质量管理体系品管部451教育培训230品管部文件控制品管部325产品标识品管部425过程控制品管部550检验和试验品管部625质量体系及过程控制分析40不合格品控制品管部725能力@品管部825客户投诉内部审核品管部•925包装品管部115合计290折合分数[40物料认证能力采购部1125采购部1235采购能力及成本控制能力@采购部社会责任1315供应商财务评估采购部1415新物料制作及成本控制能20品质行业水平采购部1510力1640采购部环保声明及赔偿协议ROHS管理体系及执行能力合计140折合分数20采购部计划模式2517物料管理1830采购部采购管理及订单履行20急单处理采购部1915合同评审采购部2020米购部供应商交期变更2115合计105供应商类别B类评审日期:供应商名称认证产品）供应商编号地址电话评审结果口合格口观察供应商□不合格总得分会签符合程度评审内容得分评审说明评分部门———一.公司管理系统组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构•
1.•.组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统2•.组织是否通过了国际体系或其它体系认证3IS09001/ISO14001二.文件管理组织的各过程运作是否有相关的文件支持•
1.文件和资料是否处于有效的受控状态•
2.组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行•
3.三.资源管理组织是如何进行人力资源管理的•
1.组织的基础环境（资源）如何包括面积，主设备、运输
2.■组织的环境安全、卫生条件如何
3.•四.产品实现过程组织的产品实现包括哪些过程•
1..组织是有否进行产品要求评审的¥■2组织的产品实现过程是否包括设计、开发■
3.•组织有否评价和选择供方如何执行
4.•X.组织如何执行采购产品的验证有否验证标准•
5.
1.组织的产品是否都有相关的技术资料611生产过程是否都有可供操作的作业指引
7.11组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明•
8.O产品的标识和追溯性如何•
9..组织的检测设备如何管理•10四.社会责任▲.是否建立社会责任相关方面体系
1.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工▲21资要求.是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童3工作业▲六.测量、分析和改进组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度•
1.组织对产品如何检测，抽样、全检、有否检测标准
2.符合程度得评分部评审内容评审说明n.分
0.0——是否有制定产品召回制度并执行
7.•.是否有制定环保产品推行和管理制度并执行8•八.产品环保体系及执行能力（包装材料只遵守环保指令）ROHS ROHS能否签订环保声明及赔偿协议并执行1ROHS▲能否提供样品及交货产品的环保文件（如报告/成2ROHS ROHS▲分表/组份表/声明/申报表/符合性说明等）/MSDS3是否建立ROHS环保管理体系并任命环保管理代表▲・・・是否在定期内审检查表内包含体系执行检查的内容4ROHS▲▲是否建立有毒有害物质管理的限量标准5ROHS6是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，▲制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识9的文件规定及记录.公司环保/品质负责人是否取得环保管理外部培训资格证7Rohs书▲是否验证下级供应商与原料供应商的环保声明及赔偿协议8Rohs▲的签订的记录备注、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核
1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为分（基本无证据）；一分（有证据，但不全）；一分（有符合证据）20-、得分=（实际总分数/需考核项目总分）得分（含）以上为合格供应商，得分（内）为观察供应商，3X100,7260-72得分以下为非合格供应商
60、总得分二汇分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重
4、▲代表采购部，■代表部，•代表品管部5NPI、供应商分类6类所有产品所用原材料生产工厂的评审列为类供应商，比如半导体、阻容、结构件、多层板、变压器、A APCB磁性器件等类包材、辅料类及单层工厂列为类进行评审的供应商B PCBB类代理商或经销商C类服务类供应商D类夹具、工装厂商E审核结果、总得分为.
1、主要不符合项为
2、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:
3、改进建议:4审核人员签名:供应商编号认证产品供应商名称/j4r地址电话总得分评审结果口合格口观察供应商□不合格会签\符合程度评审内容得分评审说明评分部门0——A一.公司规模组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构•L.组织的人力是否能满足所提供服务的需求•
2.组织的环境安全、卫生条件如何•3二.资格审查.代理商是否具有相关的代理证书证实其代理的合法性以及货物1▲来源的可靠性抽查该历史进料相关单据，确认货物来源
2.▲三.流程管理.是否建立进料控制流程•
1.是否建立客户投诉和退货处理流程、•
2.是否建立环保物料管理流程并执行•
34.对流程是否形成书面文件执行•1四.仓储管理.是否建立仓储管理制度并执行•
1.仓储面积、温湿度控制、静电防护、摆放标识、先进先出、呆2Y•料处理执行五.商务部分%•查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件▲1万以上满分，万500100-
300.供应商注册资金▲22分，50〜100万1分.供应商的营业场地以及从业人员▲
3.代理资格等级▲4区域一级分，其它分32▲.是否有电源行业的供货经验，查出货记录
5.常用物料的交货周期最长的交货周期，▲6/.能否支持备货7▲.付款方式如何▲8月结天以上满分，月结60天以上分，分302CODO.紧急能力▲9PULL IN、,样品提供能力时间和数量▲10•六.社会责任供应商类别c类评审日期:符合程度评审内容0—得分评审说明评分部门——八产品环保法规及执行能力ROHS能否联络生产商，代理商签订三方的环保声明及赔偿协1ROHS▲:议并执行2能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件（如ROHS报告/1成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明等）▲是否有专门环保方面专门的联系部门及联系人4ROHS▲在选择代理品牌时是否将体系及执行能力作为必备的条4ROHS件，并进行验证，不符合的不能代理其产品，不得下达订单的文▲件规定及执行记录是否验证生产商与原料供应商的环保声明及赔偿协议的5Rohs[▲签订的记录备注、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核
1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为分（基本无证据）；一分（有证据，但不全）；一分（有符合证据）20—、得分=（实际总分数/需考核项目总分）得分（含）以上为合格供应商，得分（内）为观察供应商，得3X100,7260-72分以下为非合格供应商
60、总得分二工分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重
4、▲代表采购部，■代表部，•代表品管部5NPI、供应商分类6类所有产品所用原材料生产工厂的评审列为类供应商，比如半导体、阻容、结构件、多层板、变压器、A APCB磁性器件等类包材、辅料类及单层工厂列为类进行评审的供应商B PCBB类代理商或经销商C类服务类供应商D类夹具、工装厂商E审核结果、总得分为
1、主要不符合项为
2、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:
3、改进建议:4审核人员签名:供应商名称认证产品供应商编号地址电话总得分评审结果口合格口观察供应商□不合格会签符合程度得分评审说明评分部门0——评审内容一.公司规模$组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构L▲.组织的人力是否能满足所提供服务的需求2▲▲.组织的环境安全、卫生条件如何3二.资格审查是否具备从事行业资格证书
1.■.行业标志型客户，请列举一个以上2■.行业认可度3■三.硬件管理]■是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬体清单
1..人员是否经过足够的培训2・・・■.员工是否具有从事关键岗位的资格3■三.商务部分.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件1▲Y.供应商注册资金2万以上满分,万500100-300▲2分，50〜100万1分.供应商的营业场地以及从业人员3▲.代理资格等级4区域一级分，其它分32▲.是否有电源行业的供货经验，查出货记录5▲.常用物料的交货周期最长的交货周期6▲▲.能否支持备货7月结天以上满分，
30.付款方式如何8*▲分CODOA.紧急能力9PULL IN▲.样品提供能力时间和数量10▲四.服务客户投诉与处理情况如何*
1.■组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度
2.■五.社会责任.是否建立社会责任相关方面体系1▲.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工
2、•一▲———▲供应商类别D类评审日期:备注、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核
1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为分（基本无证据）；一分（有证据，但不全）；一分（有符合证据）、20-3得分=（实际总分数/需考核项目总分）得分（含）以上为合格供应商，得分（内）为观察供应商，得分以X100,7260-7260下为非合格供应商、总得分二分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重4X、▲代表采购部，■代表部，•代表品管部5NPI）、供应商分类6类所有产品所用原材料生产工厂的评审列为类供应商，比如半导体、阻容、结构件、多层板、变压器、磁A APCB性器件等类包材、辅料类及单层工厂列为类进行评审的供应商B PCBB类代理商或经销商C类服务类供应商D类夹具、工装厂商E审核结果、总得分为:
5、主要不符合项为:
6、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:
7、改进建议:8审核人员签名:折合分数20*部2255NPI生产设备以及仪器部NPI工艺规范2320）现场设备以及工艺能力1024现场工艺情况30NPI部部NPI工艺变更2025合计125I折合分数10新产品导入能力（体系）部2625NPI部NPI新产品导入和工程技术能27工程问题分析处理能力25力10合计50折合分数10评分标准打分标准评审项目条件未涉及的项目N/A没有此项要求0%有此项要求,但完全没有得到执行0-20%有此项要求,但执行不彻底，或没有采取必要措施保证要求得以落实20%〜60%60%〜100%此项要求已执行，效果显著分项评估表一（质量体系和控制质量控制分析能力）得分审核说评审部0项目审核内容0明门组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构••组织是否通过了国际体系或其它体系认证IS09001/ISO14001•组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统《•组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针—质量管组织是否制定可量化的质量和管理目标有否统计和分析理体系•组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通•%•是否有制定环保产品推行和管理制度并执行•是否有制定产品召回制度并执行/•哪些产品和原材料取得了安规认证•供应商名称认证产品供应商编号地址电话总得分评审结果口优良口合格□不合格会签符合程度评审内容得分评审部门0-评审说明一.公司规模
1.组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构J▲
2.组织的人力是否能满足所提供服务的需求▲
3.组织的环境安全、卫生条件如何▲二.资格审查%
1.是否具备从事行业资格证书■行业标志型客户，请列举一个以上
2.■
3.行业认可度■14,是否获得IS09001认证•
5.是否获得IS014001认证•是否建立安全与应急响应机制
6.•三.硬件管理■.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬件清单
12.人员是否经过足够的培训■.员工是否具有从事关键岗位的资格3■.是否系统实施设备保养，确保设备正常运行4■/
5.测量仪器、工具能否溯源到国家或国际标准■
6.是否对设备能力指数CMK进行验证管控形成书面记录■测量设备是否定期进行验证符合要求
7.GRR■.是否具备工装夹具制作规范并按规范执行8■.是否建立工装应力测试规范并实施应力测试查记录9■.是否具备工装夹具可靠性验证设备并建立规范10■
11.铳刀、钻头等是否建立规范进行寿命管控■
12.高速运转或冲床等压力设备，是否具备安全保护功能■四.质量管控L对材料进料是否进行确认，确保品牌、材质符合客户需求•产品加工前明确客户加工需求，包括但不限于尺寸、材质、防
2.•静电、应力、等要求RoHS.对产品进行首件管控，减少批量生产的风险3•.是否对完工品进行检验，确认与客户要求的符合性出厂检验4项目是否完全覆盖工装夹具尺寸符合性、符合性、应力符•RoHS合性、防静电符合性是否建立测试验证规范并实施出厂检查并记录
5.•
6.是否进行产品可靠性测试并保留相关记录•
7.设备是否具备操作指引•对客户提供用于工装夹具加工的产品是否编制规范进行管
10.理，包括但不限于静电防护、防氧化、防机械损坏、标示并登记五.商务部分L查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件▲500万以上满分，100〜
3002.供应商注册资金▲万2分，50〜100万1分.供应商的营业场地以及从业人员3▲.是否有通讯电源行业的供货经验，查出货记录4▲
5.产品的交货周期▲
6.能否支持备货▲月结天以上满分,30COD
7.付款方式如何▲分
0.紧急能力8PULL IN▲
9.样品提供能力时间和数量▲六.服务:
1.客户投诉与处理时效如何■.组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度2■
3.是否编制程序化的客服程序，以有效处理客户投诉■
七、管理ROHS.对材料是否有效监控，如何监控▲1ROHS2,提供ROHS保证协议▲备注:、每一审查项，根据其符合程度，其得分为一分（基本无证据）；一分（有证据，但不全）；一分（有符合证据）
1、得分=（实际总分数/需考核项目总分）得分（含）以上为优良供应商，得分（含）以上为合格供应商，2X100,8072得分（内）为观察供应商60-
72、总得分二分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重3X、▲代表采购部，■代表工程部，•代表品管部
4、供应商分类5类所有产品所用原材料生产工厂的评审列为类供应商，比如半导体、阻容、结构件、多层板、变压A APCB器、磁性无件等类包材、辅料类及单层工厂列为类进行评审的供应商B PCBBC类代理商:类服务类供应商D类夹具、工装厂商E审核结果、总得分为.
910、主要不符合项为:、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:
11、改进建议:12是否有专业的内部和外部培训团队A•新员工是否进行上岗培训••新员工上岗前是否取得上岗证书教育和•研发、技术人员人数所占比例（10%以上）1培训品质人员所占比例（）•5-10%是否有定期培训计划••文件（包括工艺规范、图纸、标准和清单等）的版本是否进行BOM定期维护，以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用版本文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）•[收到后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保ECO文件控证的有效执行ECO制•有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行•将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用•••#生产支持文件是否有版本控制•产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息••t对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便•1产品标生产识[•对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪••有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯）•根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么生产设备定期维护各保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策•略和记录过程控•是否有关键工序识别、认证和特殊要求—制有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全•有在线质量采集、录入和统计分析系统••有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程•的质量追溯对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，有在线数据采集及•多纬度（按供应商、物料类别等）统计分析的系统将产量/缺陷向内外部客户进行通报•保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少•]•有说详细的检验指导文件指导检验人员作业•检验和检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行试验[•检定标准是否可以溯源到国家或国际标准I产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格•能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程•}•如何控制不合格品受控以防止非预期的使用不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）•/不格品控制经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流•程接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面•是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题•[•有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义是否形成合理、正式的书面回复报告（8D改善报告）•客户投0诉管理程序中是否明确客退品的处置方式\•客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进•是否按文件要求每年进行定期审核••内审者是否经过培训并取得相关证书内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正•内部审♦核审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面•纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环•包装和包装是否有操作指导书•运•输包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识产品的运输是否需要特定的运输方式若需要，是否明确•9分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）审核说评审部项目审核内容得分明门00购进的物料有无全部经过认证▲材料认证是否有规范化的标准▲Q物料认证能是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法0力▲有无辅料认证能力，能力如何▲▲有无完整的替代流程和方案能否提供样品及交货产品ROHS的环保文件（如ROHS报告/成分表/▲]组份表/声明/申报表/符合性说明等）/MSDS能否签订ROHS环保声明及赔偿协议并执行▲•是否建立环保管理体系并任命环保管理代表ROHS▲ROHS是否在定期内审检查表内包含ROHS体系执行检查的内容▲环保]▲管理及执是否建立有毒有害物质管理的限量标准ROHS行能是否建立来料ROHS有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程▲力控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录公司环保/品质负责人是否取得ROHS环保管理外部培训资格证书[▲是否验证下级供应商与原料供应商的环保声明及赔偿协议的签ROHS▲订的记录▲米购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行米购、需求信息处理等是否满足需求▲当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成具备哪类原材料的采购优势▲采购能力/成主要供应商及主要供应商的在行业地位▲本控制紧急需求物料的解决方法▲当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达成▲▲是否与供应商建立不良物料处理流程是否建立社会责任相关方面体系▲:社会责任▲是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业▲资金流评价=应收款/年销售收入，小于5%5分，5-10%4分，10-15%▲分，分，分，以上分315-20%220-25%125%▲供应商财务A物料管理能力=库存/年销售收入，小于分，分10%510-15%4,15-20%评估3分，20-25%2分，25-30%,1分，30%以上0分（3个月库存）▲控股情况国有集团与跨国集团或多上市公司分，外资、国有或合5•资制造企业分，国有企业分，私营制造业分，上规模私营贸易432公司分1产品直通率能否达到行业水平，每低递减分▲3%1*9品质行业水%平相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准▲分项评估表三（采购管理及订单履行）得分审核说评审部0项目审核内容0明门▲有规范化的计划控制流程!有工具支撑（如:系统等）▲IT MRPII/SAP计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能▲计划模式生产加工周期是否合理是否符合行业标准▲生产计划不能满足时如何处理▲、▲是否有专门的材料仓库材料的标识和管理是否清晰和准确▲对客户提供物料的管理方式▲物料管理]▲材料的存放环境是否合理是否有管控▲物料是否执行先进先出$关键材料本体上是否标识生产日期▲1[是否有规定紧急定单处理流程▲急单处理紧急定单的响应时间各个环节对紧急定单是否有明确的标识▲▲紧急单交货周期是否符合我司的要求是否有合理的合同评审程序▲合同评审—▲合同要求是否被存档并可查核$是否有最小定货量和定货金额限制▲是否规定合同签返时间▲供应商交期¥▲变更下阶供应商交期变更是否有相关文件通知并保存下阶供应商交期变更是否有相关人员评审并保存▲.*▲交期变更是否有相关文件知会客户并保存分项评估表四（现场设备及工艺能力）得分[审核说0评审项目审核内容0明部门提供详细的设备清单并对关键设备作出标识#■设备是否有作业指导文件■设备的使用年限如何■■A采用最新设备的比例比如、数控冲床、数控折弯机等AOI设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求■生产设是否有定期的检修和校准机制■备及仪器过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求A■现有设备的产能能否满足我司定单的要求■■¥检测设备是否具有自动化检测和记录能力有无设备保养计划和记录$■设备是否有操作错误自动防护装置■是否有工艺设计规范■是否形成了整线常规加工能力■工艺■规范常规类产品是否有推荐的工艺流程对超出工乞能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持■@现场生产现场5s是否规范■工艺情况现场生产的产品是否有完整的工艺流程图1■现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持■■作业文件描述是否清楚是否能正确的理解生产现场是否需要防静电防静电措施是否有效■*生产现场是否需要防尘措施是否有效$■设计变更是否有效转化为工艺变更内容■工艺变更是否进行版本控制并能执行■工艺■变更临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录■分项评估表五（新产品导入及工程技术分析能力）得分审核说评审部项目审核内容0明门0是否有新产品导入的规范、查检表等■是否具有新产品导入的专门人员和设备■@新产品导是否有记录新产品导入的过程质量数据入能■力是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力■[■新产品转产前是否经过客户确认是否有专门的NPI部门■4NPI部门人员分工是否明确■工程问题工程人员素质如何分析■能力查一工程分析的案例■@■部门如何处理和分析客户投诉的问题的NPI供应商考察综述备注
1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核
1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为分（基本无证据）；一分（有证据，但不全）；一分（有符合证据）20—、得分=（实际总分数/需考核项目总分）得分（含）以上为合格供应商，得分（内）为观察供应商，得分3X100,7260-72以下为非合格供应商
60、总得分二£分项评估得分，分项评估得分二（评估实际分数/需考核项目总分）*权重
4、▲代表采购部，■代表部，•代表品管部5NPI、供应商分类6类所有产品所用原材料生产工厂的评审列为类供应商，比如半导体、阻容、结构件、多层板、变压器、磁性A APCB器件等类包材、辅料类及单层工厂列为类进行评审的供应商B PCBB类代理商或经销商C类服务类供应商D类夹具、工装厂商E审核结果.总得分为1主要不符合项为:
2..总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:3改进建议:
4.审核人员签名________________________________。
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