内部质量审核程序

文件编号QP180版本号:主管部门质员都发放编号有限公司XXXXXX质量管理体系程序文件内部质量审核程序编制审核一批准—发放范围:目录序号章节各页码

1、目的

22、范围

23、取责

24、年度内部质量审核计划

25、审核嘴度

26、审核准备

27、内审实施

38、编写内审报告

49、纠正措施实施

410、跟踪验证

411、内审员资格

412、内部质量审核结果输入管理评审

413、相关记录5文件修改股折6规定质量管理体系的有效性、符合性和充分性的内部质量审核程氏通过实施纠正和预防措也,改进质量管理体系

2、范围内部质帮管理体系审核

3、职责

3.1总经理对质量管理体系内审员进行授权，批准《年度内部质量审核计划》；

3.2管理者代表负责任命内审组长、内审组成员,批3《内部质量审核实施计划》；

3.3内审组长负责编司《年度内部质帚审核计划》、《内部质置审核实施计敷》,组集实地内审，与受审核邮口联络和林调，总结内审结果;

3.4内审员负责编制检查表、现场审核、开具不合格报告，内审后的跟踪验证；

3.5各相关部门负责配合内审组进行内审，对内审提出的不合格报告采取纠正措他

4、年度内部质量审核计划每年年展审核组长编制《年度内部质量审核计划》，内容包括审核目的、审核范围、依据、各次内审的日程安排、内审成员,《年度内部质量审核计初》经管理者代表审挑提交总经理批注后实施

5、审核颍度每个部门所涉及的要素每年不少于一次，需要附，由管理者代表或质量部摄出安排幅附内审

6、审核设备

6.1管理者代表任命内审组长、埔定内审组成员，祗任命的内审组长和内审应员应与被审核部II无直接的责任；

6.2内审组长制定《内部质量审核实施计切》It划内容应包括a.审核目的b.审核依据c.审核范围d.札核组成员e.审核的日程安排

6.3审核组长召集审核组成员，G开僮备会位，向审核组俄员明确本次审核的目的、依棉、范围，简要介绍受审核部门的情况，明力分工,确定审核纪律等

6.4内审员选备工作文件内审员实做审核前，选备好下列文件和资料a.审核日程安排表b.《质量手册》、与被审核部门相关的程序文件、技术文件等c.前次内审的《不合格报告》d.最近的质量报告和恒客投诉e.其他有关文件

6.5内审员根据审核任务编制《内审检杳表》，并旌交审核组长确M

6.6通知被审核邮口由审核组长提前1周将《内部质量审核实施计划》通知被审核部门，如果受审核部门对日程安排有异议，可于3天内通知内审组，经过协商再行安心

7、内审实施

7.1首次会议内审实◎时，由内审组长在现场审核前召开简单的苜次会议，审核组成员和被审核部门负责人一同参力口;

7.2现场审核a.内审组按照确定的《内部质量审核检查表》到现场进行抽样调查，并作好记录;b.对发见的不合格项，©当场让该项工作的负责人确认内审组长组织升论审核结果，确定不合格顶，并经被审核部门负责人确认签字后，填写《内部质量审核不合格项目分布表》,《内部质量审核不合格项目分布表》作为《内部质量审核报告》的附件提交管理者代表

7.4未次会议内审完成后，内审组长主持召开末次会及，向受审核部门对审核结果作一次口头报告

8、编写内审报告内审完成后，内审组长编写《内部质量审核报告》，提交管理者代表枇准，《内部质量审核报告》原件由质量都保存

9、纠正措施实施

9.1受审核部门在收到内审组的《内加质量审核不合格报告》之后，及的研究不合格产生的隔机针对原因采取纠正措施，♦定完成的期限;

9.2若不合格原因表明是其他8H1的贡任,及时将不合格报告向责任是门传递,由责任部口确定纠正措施；

9.3若不合格原睫明需要的纠正措也比较复杂，质及部门比较多，责任部门应成立解决脆的工作组,并硝定一个最终完成期限的计划表;

9.4责任部门将已经端定纠正措楠的《内部质量审核不合格报告》原件提交质量部

10、跟踪验证按口艮责任部门确定的纠正措他完成期限，内审员及时跟踪监此判断到正措的的有效性，在不合格报告中进行记录，并提交管理者代表随从，《内部质量审核不合格报告》原件由质量都保管

11、重新审核对审核过程中的发现重大不充分、不合格的过程或对象，必要时经审核组讨论后，审核组长最终确定重新审核；重新审核的范围使根据审核发现的程度而确定，并最更确保按部门或过程能充分满足要求

12、内审员资格内部质量审核员必须经培训合格，具备资格，并经总经理授权后，方能参与内部质量审核

13、内部质量审核结果输入管理评审在召开的管理评审会议时，管理者代表负责将内部质量审核结果输入管理外审

14、相关记录

14.1《年度内部质审审核计划》QP180-RE-

0114.2《内部质量审核实也计划》QP180-RE-

0214.3《内部质量审核不合格报告》QP180-RE-

0314.4《内部质量审核不合格项目分布表》QP180-RE-

0414.5《内部质量审核报告》QP180-RE-

0514.6《内部质量审核检查表》QP180-RE-06文件修改履历Document HistorySummary修改后版本或页码更改擀述生效日期修改号更改单编号DCRUpdatedVersionOr Summaryof ChangesEffective DateRefPageRevision。