02记录控制程序

目的1为使本公司各项质量/环境/安全管理记录具有完整性与可追溯性，并保证质量/环境/安全管理系统有效运作，特制订本程序适用范围2凡本公司质量/环境/安全管理系统运作中有关之记录及分承包方提供的质量/环境/安全管理相关记录的管理均适用定义3无参考文件4《文件控制程序》

4.1FA/QEOP-01权责5认证办负责质量/环境/安全管理记录的统一编号、管理

5.1ISO各部门负责做好质量/环境/安全管理记录，并指定专人负责记录的收集、整理、归类和

5.2保管作业程序6流程图

6.1FA/R-X-001X「J修订次数A顺序号----------------部门代号企管部-A、生产部-B、品管部-C、设备部、技术中心、认证办、采购中心-D-E-F G质量/环境/安全管理记录代号►修订次数（）当质量/环境/安全管理记录的规范表格修订时使用为小写英文字母符号X X质量/环境/安全管理记录的编制

6.3质量/环境/安全管理记录应格式化

6.

3.1所有的记录都应字迹清晰，不得使用铅笔做记录管理记录应有作记录的人员签名和记

6.

3.2录日期所有的记录应清楚，并完整地填写记录中的有关栏目的内容

6.

3.3记录更改时，应将被更改的内容用杠改（——），在更改上方写上更改内容，并由原记录

6.

3.4签署人员或指定的负责人员确认，并尽可能注明更改日期质量/环境/安全管理记录保存和处理

6.4各部门指定专人负责本部门记录和收集、整理、归类和保管

6.

4.1所有记录应保存在适当的场所，以防变质、损坏和丢失

6.

4.2记录一般每月整理一次，分类装订保存

6.

4.3所有记录保存期限见附表《管理记录一览表》，另有规定除外

6.

4.4超过保存期限的记录应由各部门记录管理员于每月统一列出清单，并填写《管理文件销

6.

4.5毁审批表》经各部门主管审核，管理者代表批准后由认证办统一销毁ISO质量/环境/安全管理记录的查阅

6.5公司的质量/环境/安全管理记录一般不提供外部人员查阅除经管理者代表批准、相关部

6.

5.1门主管方可将商定的记录提供给顾客或其他人查阅质量/环境/安全管理记录表格和样本的管理

6.6记录表格由各使用部门制定，部门主管审批后经管理者代表批准后将样本送认证办

6.

6.1ISO文件管理员统一编号后印制使用文件管理员负责记录编号并编制《管理记录一览表》，同时保管好记录表格样本

6.

6.2记录表格的修订由各使用部门主管审批，并按《文件控制程序》的相关条款规定执行

6.

6.3附表《管理记录一览表》所列的记录是质量/环境/安全管理体系运行中至少具备的记录，必

6.7要时每年可增删一次附表7《管理记录一览表》

7.1。