05环境因素识别与评估控制程序

目的1为能有效达成环境管理需求，在制订或实施环境管理体系前，针对公司目前各项可能造成环境影响的环境因素进行全面审查，并对以往及现时环境管理绩效加以识别与评估，籍以制订环境方针、目标与指标，以为规划管理体系的依据，进而提升管理效率，以符合环境管理标准，并达到持续改善的目标，特制订本程序适用范围2凡本公司于规划环境管理体系前或在实施中所有过去、现在及未来对环境造成冲击或预期有影响的所有环境因素的审查均适用定义3环境初始评审即一个组织的管理阶层，在实施环境管理体系前对所有满足环境管理需求

3.1的资源是否足够做一检查环境影响评估一个组织应建立并维持程序去确认，调查和评估其活动、产品与服务所衍

3.2生的直接的间接的环境影响，并确认哪些是重要因素参考文件4《质量/环境/安全管理手册》

4.1FA/G01—2010《公司周边环境平面图》

4.2《生产流程图》

4.3权责5管理者代表负责组织环境初始评审小组，并督导环境初始评审结果的核准

5.1环境初始评审小组负责执行环境审查及环境影响评估作业

5.2相关部门主管负责协助环境先期审查作业的执行

5.3环境初始评审小组组长负责环境先期审查结果的审查及环境先期审查报告的编制

5.4作业程序6流程图

6.

1.市不力流程说明

6.2成立环境初始评审小组

6.

2.1执行环境初始评审前应由管理者代表选派认证办人员、部门主管或外聘环境专

6.

2.

1.1ISO家成立“环境初始评审小组”负责环境初始评审任务环境初始评审小组”人数不得少于人，其成员必须包含认证办人员

6.

2.

1.25ISO环境现况资料收集

6.

2.2管理代表应指派“环境初始评审小组”依公司产品、生产流程及作业活动状况预先

6.

2.

2.1收集了解环境现况资料，此资料应至少包含下列项目

①“厂房配置图”

②“公司周边环境平面图”

③“生产流程及污染源产出图”认证办人员应将上述资料汇总整理并提供给“环境初始评审小组”作为执行环

6.

2.

2.2ISO境评估的依据执行环境初始评审

6.

2.3”环境初始评审小组”须针对先期土地取得历史背景，使用原物料、分承包方、利

6.

2.

3.1害关系者、入库管理、制程运作、成品完成、售后服务至废弃物设备处理能力、能源应用等适用项目以及企业未来发展、影响等直接与间接环境因素作全盘环境初始评审，并考虑其不正常及意外发生的状况环境初始评审包括范围如下

6.

2.

3.2

①确认现行法律、法规符合性的要求

②确认重大的环境影响要项、环境冲击及社会责任

③重大环境问题的管理措施与程序

④检讨现有的环境管理措施与程序

⑤过去违规事件的调查与检讨

⑥检讨现行采购、发货的步骤程序

⑦利害相关者的意见及反应

⑧找出组织中其他可提升或会影响环保绩效的功能与活动环境因素评估范围包含

1.

1.

1.3

①正常和异常所排放的废气

②正常和异常控制时所排放的污水

③有害物质和其他废弃物

④土地的污染

⑤土地、水、燃料、能源及其他自然资源的使用

⑥噪音、异味、灰尘、振动和可见的冲击评估时应考量下列可能状况的结果

1.

1.

1.4

①正常操作条件下

②异常操作条件下

③事故、意外事件和潜在紧急状况

④过去、现在和未来的作业活动”环境初始评审小组”应将初始评审情形，填记在《环境因素调查表》中，注明各种

1.

1.

1.5环境因素的正常、异常或突发状态及对环境的冲击因相关环境法规、社会环境、利害相关团体反应及产品活动的变化，每一年由环境先

1.

1.

1.6期审查小组将前次评定为中、高风险的项目进行一次环境审查，若因重大环境因素或法规的改变，管理者代表得提前派环境初始评审小组人员进行改变部门的环境先期审查至于审查时所用的方法可采用本程序的规定办理或另行召开会议检讨修订审核“环境初始评审小组”成员所填记的《环境因素调查表》应由环境初始评审小组组

6.

2.4长与实际状况作对比进行复核审查，以确认无误后作为执行环境影响评价的筛选依据环境影响评估

6.

2.5管理者代表或环境初始评审小组组长应召集“环境初始评审小组”成员进行环境影

6.

2.

5.1响评估，藉以找出重要环境因素，评估结果应填记在《环境风险评价一览表》表，并经环境初始评审小组组长及环管者代表审查批准环境影响评估采用“风险评估法”，其方式及要领如下

6.

2.

5.2

①风险评估系统不同程序的潜在环境影响发生状况、作定性的定量的分析，籍此判断各种改变、事故或环境影响对厂内工作人员、周围居民和环境的影响程序，其结果可作为环境改善目标中监测体系规划、设计及紧急应变计划拟订的依据，其具体分析公式如下ER=O+D*C注风险评估ER事故或环境影响发生的严重性C事故或环境影响发生的可能性0事故或环境影响发生侦测的可能性D

②进行环境风险评估，其评分要项如下事故或环境影响发生的可能性（）指现在或潜在发生环境事故或环境影响的频率I.0程度分数评分标准很高平均每天发生一次以上5高平均每周发生一次以上4普通平均每月发生一次以上3低平均每季发生一次以上2很低平均每年发生一次以上1极低平均每年发生一次（不合）以下0事故或环境影响发生时被侦测的可能性（）指在“已界定的侦测方法下进行侦测，而未II.D侦测的机率、侦测方法的难易度取侦测工具，侦测方式（含效率）及侦测频率程度分数评分标准很难侦测十次中平均有七次以上没有发觉5难侦测十次中平均有五次以上没有发觉4普通侦测十次中平均有三次以上没有发觉3容易侦测十次中平均有二次以上没有发觉2很容易侦测十次中平均有一次以上没有发觉1非常容易侦测十次中平均有一次（不含）以下没有发觉0事故或环境影响发生的严重性（）指对人体、环境所造成的危害与冲击程度及对法规的符III.C,合程序程度分数评分标准（至少符合一项）严重违反法律规定；

1.对人体会造成致命伤害

2.很高对厂外环境会造成严重的冲击；9-

103.违反法规使用资源或能源者；

4.噪音以上

5.90dB违反法令规定；

1.人体造成伤害；

2.高7-

83.对厂外环境会造成一些冲击；资源、能源耗用量大，节约使用的可能性较高；

4.噪音

5.85—89dB会对人体造成伤害或对厂内环境冲击较小者；

1.普通5—

62.资源、能源耗用量大，节约使用的可能性有限；噪音

3.80—84dB对人体的危害较低或对厂内环境冲击较小；

1.低3—

42.资源、能源耗用量小，但节约使用的可能性高；噪音

3.75—79dB对人体没有影响，但对厂区环境造成轻微冲击；

1.很低2资源、能源使用量小，但节约使之可能性变低

2.几乎对人体、环境都没有任何冲击；

1.极低

12.资源、能源耗用量小；噪音

3.70—74dB注以上评分标准是由环境初始评审小组成员共同协商订定的重大环境因素应包含环境法律规定；I.现存的作业控制；II.大众压力与环保意识要求；III.财务制度要求的环境报告内容；W.潜在的大量泄漏、火灾、爆炸等V.依据风险评估分析结果，将风险评估分区分为高、中、低风险，其原则如下:ER高风险列为长短环境改善目标与指标，持续改善H51-100中风险评估其改善效益，择取要项列为改善项目M26-50低风险为观察参考项目L0-25综合列表分数，得分在分以上者，即是重大环境因素，于进行环境管理体系审查时，须列为50重大环境影响要项，并填写《重大环境因素一览表》制订环境初始评审报告环境初始评审小组组长应依据环境初始评审各项资料及风险评估结果编订成“环境初

626.1始评审报告”，是环管者代表审核作为制订环境方针及目标的依据”环境初始评审报告”的内容可含盖且不限于下列适用项目

626.

2.2

①环境管理体系适用范围

②环境现况调查

③法规符合状况

④环境因素及环境冲击评估

⑤环境事件调查

⑥紧急处理事件的汇总

⑦体系整体评估

⑧结论与建议环境因素的更新认证办在每年年底对环境因素进行评估，针对有变化的部分进行重新识别及评估

1.

1.

1.1ISO当本公司进行技术改造时或引进新的化学物质时，责任单位应进行环境因素的识别及

6.

2.

7.2评价，并将结果报认证办ISO附表7《环境因素调查表》

7.1《环境风险评价一览表》

7.2《重要环境因素一览表》

7.3。