4-绩效会议-模拟绩效评估表

部门财务部主管xx填表时间11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标收入2000万1200万—800万60%2000万3000万干脆成本1400万874万一526万1400万2040万比预算基础上增加了34万费用360万240万T20万比预算基础上增加了360万540万24万30%

93.3%32%毛利润率28%—

6.7%30%12%12%净利润率8%-

33.3%

66.7%14%库存量应收账款11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、收入未达成目标的主要缘由是外贸销售部原支配11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原支配1000万销售支配，实际只达成700万；这是影响收入的重要缘由；

2、11月份库存量增加，比支配增加了100万的库存量；

3、生产费用比预期增加2%,主要是生产过程中的废品增加导致；

4、办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5%；

5、生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3%；12月完成果效目标的对策和方法

1、希望销售部门协作支持

2、与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施须要公司解决的问题

1、12月份公司选购量比较大，目前资金缺口500万

2、应收账款6000万，形式严峻合理化创新建议

1、

2、部门销售部主管xx填表时间11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标合同额2500万1700万—800万68%2000万3000万回收款2000万1200万一800万60%1600万2240万400个客户探望量400个300个-10075%500个

4.5小时

4.5小时0100%

4.5小时

4.5小时业绩沟通培训量8小时8小时008小时8小时客户满意度95%95%0095%95%11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、外贸销售部原支配11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原支配1000万销售支配，实际只达成700万

2、因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻

3、国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢12月完成果效目标的对策和方法

1、重新支配销售部人员搭配状况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和华北市场；

2、内销部门架构做确定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度

3、加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增加公司产品赢利的信念

4、12月份进行针对性的促销活动

5、加大客户的回收款催收力度须要公司解决的问题

1、针对性的产品促销方案，尤其是价格调整

2、销售部员工短期促销激励方案

3、产品品质须要提高，客户投诉比较多合理化创新建议

1、

2、部门生产部主管xx填表时间目标11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标30万件25万件-5万件30万件支配生产量83%30万件限制在2%以内限制在2%以内废品率限制4%的废品率+2%50%限制在2%以内生产产品一次合

99.8%98%-

1.8%99%

99.8%

99.8%格率6小时生产培训6小时6小时0100%6小时业绩沟通4小时4小时004小时4小时11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、选购的原料不合格，导致产品品质降低

2、新产品的生产工艺技术达不到标准

3、新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉12月完成果效目标的对策和方法

1、对新进人员进行技术要领培训

2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书须要公司解决的问题

1、新产品的工艺技术希望研发部门能做特地培训，便于驾驭关键要领

2、希望选购回来的原料品质要符合公司要求的标准合理化创新建议

1、

2、部门选购部主管XX填表时间11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标选购量目标1200万720万—480万60%1200万1800万选购成本限制目在预算上降低在预算上降低5%-5%50%在预算上降低10%在预算上降低标10%10%选购产品质量目一次验收合格率一次验收合格率98%-2%98%一次验收合格率一次验收合格标100%100%率100%60%新增供应商10家6家—4家10家14家11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、因为生产部要求选购的时间比较紧，所以导致选购成本限制目标未完成，同时选购的质量一次验收合格率达不到100%；

2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成12月完成果效目标的对策和方法

1、与生产部充分沟通，制定合理的选购时间流程；须要公司解决的问题

1、希望增加部门员工1名

2、选购的资金支持合理化创新建议

1、

2、部门研发部主管xx填表时间011月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标研发费用预算50万50万0050万50万1200万新品预期销量500万400万一100万80%1000万产品创新设计120款120款00150款150款新品上市时间60款50款—10款83%80款90款培训目标8小时8小时008小时8小时11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、对于特殊面料的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺当生产和销售

2、对于今年冬天流行的趋势没有精确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解

3、产品设计创新的成稿量虽然完成，但是中稿率不高12月完成果效目标的对策和方法

1、与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破；

2、加强部门对消费者需求探讨分析，对流行趋势的把握，强化专业培训须要公司解决的问题

1、希望人力资源部协调找寻类似课程，进行针对性培训合理化创新建议

1、

2、部门人力资源部主管XX填表时间11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标0100%8小时培训时间目标8小时8小时8小时培训人数目标320人310人一10人

93.7%320人320人聘请目标12人5人—7人42%08人费用目标3万4万超预算1万67%1万1万0核心员工流失0000011月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、生产部要求增加9人，实际到岗3人；研发部要求增加3人，实际到2人；

2、因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好聘请；

3、本月选购部要求新增员工1名，属于预算外聘请；

4、培训目标未完成，因为员工出差；12月完成果效目标的对策和方法

1、与生产部、研发部充分沟通用人需求

2、参加本月实行的大型人才聘请2次

3、重新支配上月出差的员工参加培训须要公司解决的问题

1、选购部聘请属于预算外聘请，请公司定夺

2、研发部提出外派专业培训，费用须要公司批准合理化创新建议

1、

2、部门行政部主管xx填表时间11月份12月份上月目标实际完成差异R标完成率本月原支配目标调整目标目标费用限制目标30万3L5万+

1.5万95%30万28万档案管理目标100%完成更新和100%完成更新和0100%100%完成更新和新100%完成更新建新建建新和新建部门培训目标4小时4小时0100%4小时4小时11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、因为一辆汽车大修，所以汽车费用超标

2、办公费用中电费主要是生产部生产期间电费比上月超标12月完成果效目标的对策和方法

1、建立汽车定期保养制度，并责任到人

2、与生产部门沟通，提诞生产电费降低的管理方法须要公司解决的问题暂无合理化创新建议

1、

2、部门营销部主管XX填表时间011月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原支配目标调整目标目标营广告100万100万0100万30万销公关5万6万+1万——费活动—————用设计—————限制作—————制调研-----——增长5%增长5%销售增长增长5%一40%-45%-800%市场占有率45%30%-15%67%45%45%11月（未）完成业绩的缘由与得失分析

1、受整个经济形式的影响，消费者的消费起先趋于理性12月完成果效目标的对策和方法

1、针对经济危机状况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本

2、与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度须要公司解决的问题

1、09年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺合理化创新建议

1、

2、。