与顾有关的过程控制程序

金湾有限公司一程序文件文件名称与顾有关的过程控制程序文件编号JW-QP-06受控状态:版本状态C/11目的明确与产品有关的要求的确定与评审，使其达到本公司与客户双方所认定的合同要求2适用范围适用于本公司与客户间口头或书面交易相关的部门和个人3职责

3.1市场部业务人员负责与客户的协调沟通，以确保最终合同的所有要求均能达成

3.2市场部业务人员除负责价格与权利、义务条款外，并将涉及产品技术、产能和交期问题,特别是质量要求的合同通知相关部门审查

3.3技术部负责审查客户图样，以决定产品能否依据客户要求予以开发或在期限内完成试制工作

3.4质管部负责审查客户合同的质量要求能否达成

3.5供应部负责审查原料的交期能否按要求完成

3.6生产部负责审查合同的交期、数量能否按期完成

3.7合同的签署与取消市场销售副总；特殊合同由总经理审批特殊合同指合同金额在100万以上或者A类客户特急订单合同4工作程序

4.1顾客的等级评定

4.

1.1基于公司产能及顾客规模、业务量、财务状况等考虑，也为了更好的服务好重要客户公司将顾客分为重要客户（A类客户）和普通客户（B类客户）两类，分别为a.A类客户规模上为特大型或大型客户，财务管理严谨规范，经营实力和财务实力雄厚，外贸年销售额2300万，内贸年销售额2200万，A类客户总数为10-12家；b.B类客户除A类客户外的客户

1.

1.4半年修订，每年度更新一次

1.

1.5生产排期应首先保证A类客户，如定单量大于现定的月产能，将从各业务人员的B类客户延期交货，来保障A类客户交货

4.2与产品有关要求的确认及审查流程

4.

2.1市场部业务人员接获客户提供图纸或产品需求后，首先应组织与协调相关部门做以下工作a.生产部明确客户交期；b.技术部客户未明确要求却是预期或规定用途所必须的要求的明确；c.质管部客户产品要求的检验与测试，包括产品在接收时或生产过程中规定的检验与测试，能否实施及客户需求支持性技术服务项目的明确；d.市场部明确与产品有关的义务，包括法律和法规要求

4.

2.2客户及其产品的需求明确后，市场部业务主管填写报价单经主管领导核准后向客户报价

4.

2.3若客户需通过送样方式确认时，按以下步骤作业a.市场部业务人员将客户图纸或需求以书面方式通知相关部门，技术部制作样品；b.技术部接到上述申请后，于最短时间内回复样品交期，由市场部业务人员转知客户；c.样品制作由质管部检验，合格后出具《检验记录》交市场部业务人员将样品送至客户

4.

2.4当客户将测试确认结果以书面邮寄、传真、邮件或口头通知公司时，由相关业务人员进行跟踪

4.

2.5市场部接收合同时，依据下述原则进行审查a.依产品工程性质分为需开模的新产品与己生产产品两种；b.依合同性质分为新合同与再续合同两种；c.对已生产的产品，业务人员依据技术部核定的价格表审查合同，其利润率＞10%时，由业务主管核准价格，若利润率W10%时，则需经总经理核定d.无论上述的哪种合同，均应使用《合同评审单》提交相关部门进行评审

4.3合同的签订与执行

4.

3.1合同完成审查作业并决定接受该合同时，即由市场部业务人员将合同视客户要求以书面邮寄或电话、传真、邮件方式与客户确认订单，经双方代表签署后方能生效，但需注意下述项目a.产品要求已定义明确；b.当客户未提供书面要求声明时•，接受前要确认客户要求；c.合同或订单要求与先前内容不同（如在标单或报价单）已解决；d.公司有能力符合所定义的产品要求432生效后的合同由市场部保存，建立《合同台账》

4.

3.3定单由市场部下发《订货计划》的形式传递到公司相关部门

4.4合同的变更或修改客户要求修订或变更合同时，市场部业务人员即在《合同评审表》中的合同变更栏里进行

4.

4.1记录，有关部门审查，必要时应召开合同修改或变更审查会议，获取各部门共识，若有争议时，呈报总经理裁决若属于单纯性的交期调整，可由市场部门与客户协商定案，并依条款通知生产部门

4.

4.2合同的修改或变更与处理事宜，经客户与我公司确认并同意后，即由市场部业务人员直接

4.

4.3在《订货计划》上修改，并注明“变更”字样，通知生产部进行生产修改或变更事宜当合同的修改涉及产品要求的变更时，生产部、技术部、质管部等部门确保相关文件得到修改

4.5合同管理为确保合同被各部门依所承诺执行及能依所定交期交货，除了生产定单按期执行，质管部

4.

5.1出具检验报告外，业务部门应按《合同评审表》跟踪合同执行情况若生产部门不能依合同所规定的日期交货时，市场部业务人员应提交至监察部追究相关部

4.

5.2门原因，并立即与客户协商修改交货日期但客户约定的紧急交货不可更改日期，否则造成的相关损失由相关部门按规定承担合同审查记录由市场部业务存档备查，依《质量记录控制程序》保存

4.

5.

34.6客户的联系与服务

4.

6.1要建立客户档案，分类编号进行管理客户档案包括客户营业执照、法人、业务负责人，经济实力、信誉、付款能力信息，相互传真的图纸、资料、信函、合同等发货、付款明细应单独登记，每年进行不少于一次的对账，并对其盖章保存；

4.

6.2应与客户保持密切的联系，探寻需求，设法承揽订单，针对客户的重要程度，决定例行•月份访问，在开拓新客户方面，应设定每年度、每季度开拓预计数，进行有计划的业务拓展活动

4.

6.3定期调查顾客对本企业产品、服务的满意程度

4.

6.4对顾客提出的建议及信息反馈，及时采取相应的改进措施

4.

6.5顾客信息反馈和投诉依《纠正和预防措施控制程序》执行

4.7客户的拜访

4.

7.1为了提高拜访效率，销售人员根据各个销售区域的不同情况制定相应的拜访次数，正常情况下销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核

4.

7.2拜访主要完成进行市场调查、研究市场、进行客户保养、推动业务量、结清货款、开发新客户、提高本公司产品的覆盖率等任务

4.

7.3拜访后两天内提出客户拜访报告，呈部门主管审核，拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理5相关文件JW-QP-02《质量记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》JW-QP-176相关记录QR-SC-01《合同台账》QR-SC-03《合同评审表》QR-SC-06《现有产品型录》《订货计划》QR-SC-07《顾客台账》QR-SC-08编制审核批准。