品质审核检查表-生管课

本部门的质量目标是什么？目前完成情况如何？

5.41是否确定了实现产品符合性所需的工作环境？有

6.42什么要求？如何进行管理？

6.4检查工作环境与产品质量要求是否相符3检查使用的计量器具是否经过检定，标识清楚）现场有关人员可否获得产品特性信息？1）必要作业指导书？（质控点、关键工艺）抽查24三名人员作业指导书规定？实际操作？相关性和重要性，实现质量目标作出贡献？有哪些特殊过程？是否已进行过程确认？

1.是否有作业指导书来控制特殊过程？

2.过程确认的安排，适用时

3.5）过程评审的批准准则1）设备认可和人员资格鉴定（培训、考核）2）使用规定的方法和程序3）质量记录的要求4有哪些方式来标识产品，以及产品的检验和

1.试验状态？对这些标识（标签、印章、随物卡、代码、挂

2.6牌等）如何进行控制和管理？抽查二份在规定有可追溯性要求场合所作的标识询问生产任务的安排情况、步骤7检查生产设备的保养情况与文件规定是否一致检查现场产品的防护情况，是否符合要求8现场是否有不合格品，如何处理？

8.39请问仓库管理人员的职责有哪些？？

15.50是否制定文件化的仓库管理制度？制度中是否规1定了产品的接受和发放办法1抽查种库存物资的帐、物、卡相符情况5询问如何防止库存物资的损坏和变质检查仓库物资的产品标识情况搬运方法（防止产品损坏或变质）？

1.贮存场地或库房条件？（防锈、控温、离墙离

2.1地、产品贮存期）2顾客对包装有什么要求，组织是否有作业指导

3.书？.包装过程是否符合规定（方式、材料、标志）？41检查库存物资的质量状况检查情况时间间隔是多少？3适当的防护措施是否能延续到产品交付目的地？14。