2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）部门名称邵阳:委塘渡口镇第三完全小学资金总额:

488.88万元按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算

488.8万元其中基本支出

488.88万元年度预算申请（万元）政府性基金拨款项目支出纳入专户管理的非税收入拨款:其他资金

1、坚持依法办学，遵守学校章

2、程，维护学校利益实施九年义务教育小学阶段

3、组织六年教育，促进基础教育发展部门职能职责概述教育教学、教学研究活

4、实施发展动，保证教育教学质量规划，拟订年度工

5、维护教职工利作计划、财务预算和学校规章制度益，保障教职工合法权益

1、确保人员经费的合理分配；

2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；

3、把教学放在首位，一切为教整体绩效目标学服务，提高师生整体素质；模达到1200人；

4、师资力量达到65人，学生由

5、学生合格率达100%；达到98%以上

6、社会公众及服务对象满意度一级指标二级指标三级指标指标值及单位新招学生180人教师人数65人数量指标本科占比95%学生竞赛活动参与数210人次质量检测100%产出指标质量指标教师培训合格率100%党建任务完成率100%部门整体支出年度绩效指标成本规范合格率100%成本指标支出控制额W

488.88万元完成及时率100%时效相标教职工到岗及时率100%经济效益指标非税收入完成率298%校园事故发生率0社会效益指标效益指标学生合格率100%办学水平持续改善可持续影响指标1工公众满意度98%填表人:联系电话:填报日期2023年4月10日单位负责人签字:年项目支出绩效目标表2022填报单位（盖章）单位万元项目支出名称无预算部门该项目支出上级资金（分级填报）年度本级预算金额项目支出实施期实施期绩效目标本年度绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准数量指标•••质量指标••••••产出指标时效指标•••成本指标••••••经济效益指本年度绩效指标标•••社会效益指标••••••生态效益指效益指标标•••可持续影响指标••••••社会公众或服务对象满意度指标・♦・・・♦填表人:联系电话:填报日期:单位负责人签字:项目支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）加盖填报单位公章

2、项目支出名称填写规范的项目支出名称

3、预算部门填写项目支出的主管部门全称

4、年度本级预算金额本年度该项目支出本级预算总金额

5、该项目支出上级资金预算年度项目支出获得上级财政资金总额，市、县要按中央、省（市）分别填报

6、项目支出实施期按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写

7、实施期绩效目标概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益

8、本年度绩效目标概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益

9、绩效指标对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后

10、绩效标准设定绩效指标值时依据或参考的标准,一般包括历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部门确认或认可的其他标准

11、产出指标反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况

12、数量指标反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量如支持学前教育发展资金一级指标二级指标三级指标指标值全国学前三年毛入园率79%普惠性学前教育覆盖率69%产出指标数量指标新增幼儿园数量5000所支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性1000万人次民办园的受益儿童数资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）

13、质量指标反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果如退役安置补助资金:一级指标二级指标三级指标指标值教育培训参训率90%教育培训合格率90%产出指标质量指标教育培训就业率90%军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）

14、时效指标反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况如优抚对象抚恤补助资金:一级指标二级指标三级指标指标值优抚对象抚恤补助资金下拨时间2019年年底前产出指标时效指标烈士褒扬金下拨标准2019年年底前（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）

15、成本指标反映支出方向计划提供产品或服务所需成本如非物质文化遗产保护资金一级指标二级指标三级指标指标值国家级非遗代表性项目年度重点项目平均30万元/个补助资金额国家级代表性传承人抢救性记录补助金额产出指标成本指标40万元/人国家级代表性传承人传承活动补助资金额2万元/人（该指标仅用于解释说明成本指标的填报）

16、效益指标反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写年项目绩效目标表2022填报单位（盖章）邵阳县塘渡口镇第一完全小学项目起止时间0项目名称主管部门及其编码项目实施单位项目负责人联系电话资金总额

一、预算资金项目资金申请（万元）

二、自有资金

三、其他项目概况项目实施内容开始时间完成时间

1、项目实施进度计划

2、••♦♦长期目标年度目标项目绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准年度绩效指标产出指标数量指标••••••质量指标••••••时效指标••••♦♦成本指标••••••经济效益指标••••••社会效益指标生态效益指标效益指标••••••可持续影响指标••••••社会公众或服务对象满意度指标••••••其他需说明的问题主管部门审核意见（盖章）年月日填报人联系电话填报日期项目负责人签字《项目绩效目标表》填报说明

一、项目基本情况

1、填报单位（盖章）加盖具体填报单位公章

2、项目名称按规范的项目名称内容填报

3、项目起止时间填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间

4、主管部门及其编码填写项目主管部门（一级预算单位）全称，及其各级财政部门规定的预算编码

5、项目实施单位填写预算资金终端使用者的全称

6、项目负责人填写项目实施单位负责人

7、联系电话填写项目实施单位负责人联系电话

8、项目资金申请填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写其中预算资金，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等

9、项目概况简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况

10、项目实施进度计划描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间

二、项目绩效目标项目绩效目标描述项目计划在一定期限内达到的产出和效益

1、长期目标概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果

2、年度目标概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效益

三、本年度绩效指标具体编报参照附件2-2中8-15项说明

四、其他需说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。