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质量体系文件IATF16949:2016文件编号AA-QP-010过程环境管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本A/1变更记录表序号页次内容编辑批准□期
1、目的为确保公司各5S责任区域负责人重视5S工作，；保持生产现场时刻处于有序、清洁的状态,激励各区域人员持续改善工作现场与生活环境，达到“人造环境、环境育人”的良好效果
2、适用范围本制度适用于公司各个5S责任区域的评分考核与奖惩
3、5s定义整理、整顿、清扫、清洁、教养的简称
4、本文件维护权责本文件由公司5s专员（行政人事主管代理）负责编制和维护5S专员各责任区域行政部管理者代表参考文件/记录/重点批注
5、内容说明
5.1行政部
5.
1.1行政部主管负责5S检查表的制定，并且确定5S区域分配图各部门分别制订本部门的5S标准过程环境应和谐、无对抗、无歧视，为员工工作创造良好环境，尽量减少疲劳，关心员工的职业健康和个人情感此项工作也纳入5s检查和考核工作中
5.
1.2行政主管编出5S年度推进计划和检查计划，并交由总经理批准后实施
5.
2.3以年度5S推进计划和检查计划为准则，行政主管负责制定5S检查计划，并分阶段，依责任区域落实推进计划并实施定期检查，然后依照奖惩评分标准，予以评比计分并对问题点的改善结果进行跟踪确认进行实施监控公司各责任区域5s整改情况
5.
1.4每一个月至少对每个区域全面检查一次，并公布检查结果，同时形成问题点图片，发出整改通知-“5S改善报告”，并要求责任部门在规定的期限内完成整改
5.
1.5由行政主管对5s的检查情况进行汇总统计
5.2其他各部门
5.
2.1各单位依据5S标准及5S推进计划进行自检
6.
2.2负责落实整改各责任5s区域，按5s标准执行，定期自检、自主改善配合5s专员进行检查，并依据《5S改善报告》进行改善
6、5s的检查与评比
6.1区域责任划分及检查人员组成
1.
1.1行政主管及5s小组按策划的区域分配图实施检查和确认责任部门和责任人同一责任区域相同问题点只记作一个不合格项（如在不同宿舍均有查到地上有烟头等垃圾）
2.
1.2根据5S工作的不同阶段，由行政部主管决定检查结果是否纳入正式考核评比
6.
1.3正式评比的5s检查活动，必需要有3名以上5s小组成员参加
6.2评分标准依据
6.
2.1各5s小组成员每次的集中检查结果（每两个月集中检查1到2次，依据各区域的《5S检查标准》进行检查）检查不合格项数，占56分各责任区域整改的及时性及时整改率，占40分
6.
2.3相对上次5S问题是否减少占4分
6.
2.4奖惩评比周期每两月至少一次
6.
3、计分方法（评比满分基准为100分）
6.
3.15s小组成员每检查一个不符合项扣除不符合基准分K,此项共56分，扣完为止，不符合项是否成立由5S小组专员最终确定不符合项基准分K=2,该项得分数A=56-不符合项总数*K
6.
3.2当次的不符合项及时整改率得分B,按比例给分，此项共40分（是按纳期完成整改并通过5S专员确认）该项得分数B=40*（整改合格项数/不符合项总数）
6.
3.3不符合项减少分C只要比上次有减少就可得满分4分，与上次相同得2分，比上次增加得0分
6.
3.4虽经整改，但被5s专员认定整改不符合要求的，视为没有整改
6.
3.5将以上A+B+C总分加起来即为本责任区域当次得分，得分保留一位小数在品质主管将各区域检查的结果图片发出去时，提出整改期限，各区域责任人需在期限内依指定的格式回复整改图片品质主管在整改纳期到了之后，根据各区域的回复整改图片，进行逐一确认，根据确认的结果再进行分数统计
6.
4、奖惩
6.
4.1没有在规定的期限内整改的，对该区域部门主管处罚50元，回复的整改达标率不足60%,处罚区域责任人20元部门排名在最后一名，且得分不足70分的，对该部门管理人员处罚50元
7、相关记录:名称编号保存部门（场所）保存期限5S检查计划AA-QR-01-012行政部15年5S推进计划AA-QR-01-013行政部15年5s检查表AA-QR-01-014行政部15年5S改善报告AA-QR-01-015行政部15年5S考评统计表AA-QR-01-016行政部15年消防栓点检表AA-QR-01-017行政部15年灭火器点检表AA-QR-01-018行政部15年。
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