《公司销售管理制度》规章制度

《公司销售管理制度》规章制度

一、总则为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司确定确立经济责任制，采纳重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，实行设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作

二、岗位职责销售副总.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行组织并参加市场调查和预料，刚好反馈市场信息和客户要求会同销售部经理制定和完善销售

2.1a b.承包责任制，制定年销售支配，各时期营销策略对营销网络的维护建立，并将信c.息刚好反馈至公司总经理负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务d..会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产支配e.f销售部负责企业产品的销售、售后服务工作.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行.负责编制销售合同，工矿合同

2.2a.b“订货排产状况汇总表负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作并对其经c营负责.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考d.核负责资金回笼工作负责联系储运业务.负责本部门的业务培训工作ef.g.h销售部经理岗位职责负责企业产品的销售、售后服务工作；严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；负责编制《销售合同》，

2.3a.b.《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》；.负责对驻外各经销点监督、检查、反c.馈工作，并对其经营负责；.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，d并负责落实与考核负责资金回笼工作；.负责联系储运业务；负责本部门的业£e务培训工作g h.助销员岗位职责.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；.负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；负责销售部

2.4a b全部销售档案的整理、跟踪及管理；.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一c.切日常运做；.负责全部销售合同的跟踪；de刚好更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据；6每日下午收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账；75:30每周一向财务经理提交上周资金周报表；8每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符；9每月日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调整表；108每月日前向财务经理提交工资表；1110完成经理交办的其他事项

12.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作f开单员岗位职责负责开具产品《出货单》、〈〈样品申领单〉〉、《样品发放单》；负责销售台帐的登记，每月日与财务对帐”.每日负责填报

2.5a.《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；.并于每年b.25月日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；.填报《质量日报表》；d

12.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；28ef

三、销售服务销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下

8、接听电话

3.1凡有客户来电首先应答您好，公司然后应耐性解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，须要时请销售经理接听并做电话记录讲完后应说感谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感

3.

2、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视

3.3感、如客人询问与交易无干脆关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或干脆敷衍了事且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案

3.

4、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌说明，并向客人表示歉意，请客人宽恕，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人

3.

5、当客人离开时，应主动与之再见，欢迎下次再来”等礼貌用语

3.

6、如客人托付保管任何物品，应乐意接受，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户

3.

7、销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝

3.

8、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做肃穆处理

3.9

四、客户服务细则客户看法调查及处理全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并刚好解决处理，

4.

1.如有重大事务，应刚好反馈至分公司总经理或总经理处，以便刚好处理客户投诉.客户质量投诉公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉内容的

4.

2.a相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必需通知有关部门马上查明缘由对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档.客户对非质量的投诉客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，b并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议销售部或办公室对此做出刚好处理，并将处理结果告知客户

五、对客户投诉的有关处理方法全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应刚好填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关内容进行照实填报，并做出相关处理处

5.1理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档全部服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉刚好作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档

5.2对客户投诉的有关内容的惩罚规定凡属于服务质量引起投诉的，经杳实责任人予以通报指责，并据情节严峻予以罚款元/次，情节严峻者予以辞退

5.3a.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报指责并据情节依据《考20—100b.核方案》予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理

六、要货发货要求各区域经销商需货时油销售部依据客户需求干脆开单发货.如为大宗订货需求而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求干脆反馈至生产部，以便据情排产.

6.1如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样品后送至技术部进行试制，技术部必需在最短时间内支配并完成

6.2试制，销售部交付至客户如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产支配表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产支

6.3配表》并按排生产当客户或经销商要求留货,必需预留订金.留货时效为日，并不得跨月留货（注:每月日为财务结帐日）.如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担

6.43保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货，25需由销售部提出并出具担保报销售副总及分公司总经理审批确认，方可.任何人不得擅自留货,如经发觉公司将对有关责任人予以元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资50-100任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相

6.5关责任人干脆负责，公司将依据情节予以惩罚销售部应于每月日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室

6.625全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行

6.7

七、货款管理方法经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据

7.1全部产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理

7.2往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证全部转帐支票或电传汇

7.3票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签

7.4认，财务确认备档直至客户将所欠货款完全支付此担保结束注销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认

八、样品发放管理方法全部样品销售部应依据本部门样品存储状况开具《样品申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓

8.1统一领出；（《样品申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）全部样品，销售部在样品发放前均必需做好样品标识，以便发放全部样品发放由销售部开出《样品发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放

8.2（《样品发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根）

九、销售档案的管理全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案

9.1全部相关提货凭证，均应有复印件备份

9.2应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档

9.3

十、销售部操作程序为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理特制定本操作程序

10.1全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求

10.2开单员在接到订单后，须驾驭仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单同时做好销售台帐记录

10.3开单员在开具单据时作到精确刚好、无误地开出提货清单，刚好送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章方可送之成品仓库发

10.4货员处组织发货遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现

10.5金或转帐，加盖收讫章及财务专用章全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料刚好提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，

10.6加盖收讫章及财务专用章收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章《客户投诉反馈表》遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处

10.7全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货

10.8调货产品操作规程调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货支配通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，

10.

910.

9.1并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货销售部支配好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售

10.

9.2签认回传调入方收到产品后，应刚好对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认

10.

9.3后回传

十一、销售部内务管理方法引销员必需热忱接待全部客户，作到耐性有礼，服务周到不得与客户争吵；

11.1全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行；11-2不得擅自供应公司有关产品质检标准；

11.3全部《销售合同》的签定均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行；

11.4未经公司财务许可不得私自欠款发货；

11.5对客户投诉必需做到百分之百的解决

11.6

十二、销售合同管理销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求.

12.1全部销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.

12.2销售合同必需加盖公司合同章方为有效123销售合同必需统一由电脑管理，电脑打印

12.4全部《销售合同》必需以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改

12.5大宗工程合同的签定均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，

12.6分公司总经理外出时由生产厂长代为执行大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效

12.7全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效

12.8全部《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》营业执照复印件；

12.9法定代表人身份证复印件

12.

9.1需方公司居处和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；

12.

9.2《销售合同》复印件；

12.

9.3全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件

12.

9.4有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单

12.

9.5财务部岗位职责理

12.

9.6（）在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；（）建立健全公司内部核算和财务管理制度；（）负责税务协调，协作银行、税务、中介机构了解、检12查和审计工作；（）负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；（）负责检查、3督促各项费用的刚好收缴和管理，保证公司的正常运转；）负责审核、限制各项费45用的支出，杜绝奢侈；（）负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表；）6刚好做好帐套数据备份，保证数据平安；（）负责管理部门各项实物资产；（）78每月日前完成上月会计凭证的审核；（）每周一向总经理提交上周管理费动态910统计表、当月应收费明细表、资金周报表；每周五上午向总经理提交本周工作总511结和下周工作支配；完成总经理交办的其他事项12Q3负责公司的会计核算工作；Q仔细审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末刚好结账；2刚好精确的申报各项税款，购买发票；3检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符；4刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；5负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；6每月日前向财务经理提交成本、费用类管理报表；78完成经理交办的其他事项8负责办理现金、银行收、付款业务，妥当保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴；1⑵办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符；3月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调整表，交会计审核；4刚好更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料；5。