成品检验管理制度

成品检查管理制度质量管控管理规定2产品质量执行原则与考核规定5原辅材料质量原则及考核规定11检斤工作管理规定13附件二:产品质量执行原则与责任考核细则责任追溯（罚款/元）指标指标规定考核范围/规定企业考核分管厂长质检科科长车间主任副主任季节工班长总养分超过标明值土

0.5与低于土

00030301.0%（含±

1.0%）

1、总养分检测值与标明值的差在±

0.5%以内总养分超过标明值±

1.0%低于土

50050100501.5%（含±

1.5%）总养分超过标明值±

1.5与以上1000100200100与标明值负偏差的绝对值超过

0050100501.5%低于

2.0%（含

2.低）与标明值负偏差的绝对值超过

2、单养分检测值与标明值的差在±

1.5%以内，且单一养分

24.0%

50050100502.0%低于

2.5%（含

2.5Q

一、内在含量与标明值负偏差1向绝对值超过

1001002001002.5%以上

3、水分符合有关国标中水分含量规定1）更混肥料（复合肥料）及缓糅肥料中浓度HX）%W

2.5%高不符合对应规定00505050浓度HO%W

2.0%2）掺混肥料总养分

235.0%,H；0%

2.0%

4、氯离子符合且混肥料（复合肥料）国标中氯离子含量规定，即1〉未标识“含氯”的产品（硫酸钾型或硝硫基）Cl%^

3.0%；2）标识“含氯（低氯）”的产品

3.0%VCl%W

15.0%不符合国标规定0050100003）标识“含氯（中氯）”的产品

15.0%€1%

30.0%4）标识“含氯（高筑）”的产品C1$

30.0%

1、成品—3030501001单袋聿

50.05kg〜

50.15kg

40.05kg〜

40.15kg、

25.05kg〜平均袋重在格，单袋超过10%不合格

25.10kg抽样至少数量为10袋平均袋.重不合格，单袋严重出现偏

二、产品计量5050501002002平均袋重:

250.1kg

40.1kg、

25.08kg差3）特殊规定的由质检科审核同意，否则按不合格论处不符合质检科规定505050100200责任追溯罚款/元指标指标规定考核范围/规定企业考核质检科科长车间主任副主任分管厂长季节工班长1颗粒均匀，光滑圆整2无任何机械杂质，如线头、破旧塑料袋、烟头、扫帚枝、结壁大块及其他垃圾废物等；3无粉面、尿素粒子、高塔废料、大颗粒等逑反1-7条中的任何一条或几条均视为

三、产品外观501001002002004无吸潮粉化现象不合格，按条扣款5包膜油、扑粉、染色剂剂量使用恰当，无色差、粘结和褪色现象6对掺混生产班组要严格控制掺混的均匀度7产品板结严重必须进行摔包，成品袋中结块直径不不不大于8cm◊

1、外包装1成品包装整洁无污物，无破损包装缝线平直，无跳线，无荏扣，无双线，无二次封口现象，尾线长度4-8cm封口必须折口缝包，折口方向为包装袋背面包装袋长度局限性时除外折口范围控制在3〜6cm,缝线离折口2〜3cm；外袋不容许有大量空气，不符合指标规定的即为不合格，按条

四、包装规定以外袋不明显鼓胀为原则—3050100100扣款2半成品包装内外袋无破损外包装要双层对齐缝合，缝线要控制在上口边缘处2〜3cm处均匀缝合，尾线长4〜8cm

2、内包装内膜袋必须双扣扎紧封口，内部不许有大量空气，内袋损坏不准使用

1、外部贴码在包装袋正面左侧，规定条形码不能盖住包装袋卜HJ字样及商标图案，贴码应端正详细位置规定如下150kg包装袋贴码位置规定为长从开口处向下约34cm宽从长度确定位置向内约15cm处

五、贴码位置240kg包装袋贴码位置规定为不按指标规定贴码的—3050辅助材—一料库负责人长从开口处向下约30cm宽从长度确定位置向内约15cm处325kg包装袋贴码位置规定为长从开口处向下约25cm；宽从长度确定位置向内约15cm处

2、内部贴码位置长应在包装袋外袋正面内侧从开口处向卜.约15cm处；宽在包装袋宽度居中的位置.01每袋放置一张合格证，严禁出现漏放或重放现象2合格证放置位置在内膜袋与外包装袋之间；违反1-5条中的任何一条视为不合格；

六、合格证3严禁使用破损或作废的合格证；—30305050按条扣款4原则上当日印制编号当日使用，特殊原因当日未用完口勺可在笫二日继续使用,但合格证上印制的日期与生产日期不■致时,应到责任追溯（罚款/元）指标指标规定考核范围/规定企业考核质检科科长车间主任副主任分管厂长季节工班长质检科进行登记立案才能发放使用，严禁生产班组私自使用印制日期与生产日期不一致的合格证5）生产班组生产到定额数量时剩余的合格证必须上交质检科，由质检科根据详细状况进行处理附件三:市场产品抽样检查及市场反馈质量问题责任认定考核表责任追究（罚款/元）项目指标规定考核范围/规定分管厂长低于标明值

0.5%至

1.0%（含

1.0%）501）氮磷钾总养分检测值与标明值的差在±

0.5%以内；低于标明值

1.0%至

1.5%（含

1.5%）100低于标明值

1.5%以上200

一、内在含量与标明值负偏差的绝对值超过

1.5%,低于

2.0%（含

2.0%）502）单养分检测值与标明值的差在±

1.5%以内，且单一养分

24.0M与标明值负偏差的绝对值不不大于

2.05以上100注同•批产品同步出现总养分和单•养分不合格的，按最严的•条处理3）氯离子符合GB15063-2023氯离子指标规定；不符合国标规定1004）缩二服高塔产品＜

1.5%经鉴定、检测证明由此导致作物毒害的200平均袋重桎格，单袋出现偏差50/袋1）单袋重

50.05〜

50.15kg（

40.05〜

40.15kg、

25.05〜

25.10kg）；平均袋重

250.1kg；

二、产品计量2）特殊计量规定的执行质检科下达的原则平均袋重不合格2001）颗粒均匀，光滑圆整；明显破碎、不不不大于2mm的细末不许有2）无异物100无明显尿素粒、超标大颗粒、团块料等

三、外观质量3）无生产原因导致吸潮粉化现象；违反卜6条中的任何一条即视为不合格4）无控制原因导致包膜油粘结、明显色差、褪色现象2005）产品无板结；6）掺混肥料物料均匀,无明显分层1）封口缝线平直，无跳线，无叠扣，无双线，无二次封口；2）每个包装袋中必须

四、包装规定不满足任何一条100有一条内膜袋1）外码粘贴位置端正、符合有关规定

五、条码信息任何一条不满足502）内码不缺失，条码信息能查询，并和生产信息-一致1）批产品合格证不缺失，且放置在内膜袋与外袋之间；2）根据合格证1内信息能

六、合格证其中的任何一条不满足50追溯实际生产信息检斤工作管理规定

一、目的为加强电子衡检斤工作的管理，保证检斤工作的精确性和公正性，贯彻企业对成品、原辅材料检斤工作的监督管理，保证企业各项业务顺利开展，特制定本规定

二、合用范围合用于企业

三、工作职责

1.质检科•负责计量室日勺平常管理工作，负责对计量员工作质量日勺考核；•负责入厂原辅材料、出厂成品、半成品及其他物品的检斤工作；•组织仓储科、生产车间等部门对检斤异常车辆进行处理；•负责与仓储科、保卫科等科室协调车辆出入厂工作；•负责电子衡的平常维护、保养工作，协调电子衡的校验、维修工作

2.仓储科•对于出现的检斤异常问题，保管员需积极配合质检科工作

3.保卫科•负责对进出车辆驾驶室、工具箱、包裹的检查，谨防出现盗窃和弄虚作假行为；I•协助质检科对发现的问题车辆和负责人进行处理

4.企业办公室负责对全企业电子衡称重系统的平常管理与维护

四、检斤工作内容

1.原辅材料根据司机提供随货同行单据上的采购订单号在SAP系统中打印出原辅材料到货告知单（事务代码ZRDY006）；承运车辆上磅后，在到货告知单上填写车号、包车皮车皮号、原发破件数和计量员姓名，并根据到货告知单信息，在电子衡系统-原辅材料采购入厂中录入原发吨数，确认无误后存盘；空车出厂时;根据保管员收货信息在电子衡系统-原辅材料采购出厂中录入站点、包车皮信息、原发吨数、原发件数、实收件数、亏件数及收货仓库，保证货品吨位与随货同行上吨位一致，保证无误后存盘；在到货告知单上填写毛重、皮重、净重，确认信息无误后告知司机离厂；若少件、亏吨或破件须待质检科处理完交上罚款后方可告知司机出厂；在原辅材料收货过程中，如碰到输入错误或其他系统故障，及时联络有关人员处理，待确认信息无误后，方可告知司机出厂

2.成品根据司机配货协议上提供勺交货单号在系统中打印出成品发货单（事务代码）；U SAPZRDY011空车上磅后，计量员在电子衡系统-成品销售入厂中录入车牌号，选择该车辆承运的交货单，并称量车辆皮重，确认信息无误后存盘；重车出厂时，根据保管员填写日勺发货信息在电子衡系统-成品销售出厂中录入实发件数及发货仓库，确认信息无误后存盘；在发货单上签字、盖章告知司机出厂；在成品发货过程中出现异常状况及时汇报质检科长，按照流程进行处理，待处理完毕后方可告知司机出厂；在成品发货过程中,如碰到输入错误或其他系统故障，及时联络有关人员处理，待确认信息无误后，方可告知司机出厂

3.调拨及其他物资计量对调拨出入库、原辅材料销售、退货等业务，在SAP系统中打印对应单据；进厂计量后在单据上做好对应记录，出厂计量后填在对应单据上做好对应记录，对无异常业务，告知司机出厂；对业务中出现异常状况及时联络有关部门、科室处理，待处理完毕后方可告知司机出厂

4.监磅）计量员应检查车辆与否完全驶入电子衡上、车辆载运总重与否超过电子衡最大称重量；1）计量员应检查车辆皮重与否正常，重点检查水桶、包裹等移动以便、影响计重日勺物品应2注意蓬布、绳子等包装物，重点检查工具箱；）过磅时，严禁随车带人，电子衡四面严禁靠人，驾驶员应下车；3）计量员对不遵守企业规定日勺客户应耐心劝阻，发现弄虚作假应立即告知质检科长和保卫科4

五、检斤数据异常处理流程

1.成品）计量员负责对车辆皮重、毛重、净重等数据进行登记，车辆检斤数据超过企业规定范围（以1企业规定成品袋重平均数为原则），首先需问询司机有无变化车辆重量、车载人员数量等，另首先规定运送车辆调转方向或在另一电子衡再次进行检斤，如检斤数据仍超过范围应及时把详细信息向质检科长进行汇报，并规定车辆退回由质检员进行检查）质检科长接到计量员汇报后，安排质检员根据计量室检斤数据对车载产品进行检查,应先与2保管员、司机进行核算，判断所装产品数量与否对的问询有无成品破件、油（水）消耗，J,再对产品进行标秤（均匀取个点，至少件）质检员把标秤记录和车辆状况向科长进620行汇报）质检科长根据标秤数据、合格证信息等，进行综合分析，判断出检斤数据异常的原因3）若为产品数量错误，由保管员再次补发或卸下，由质检科进行确认；a）若为司机弄虚作假，交质检科和保卫科处理；b）若为袋重偏高所致，需在车间有关负责人确认后按照企业规定进行通报惩罚，c车辆放行；）若为产品袋重偏低所致，如标秤平均值为千克，质检科长确认后可予以放行；d

50.00—

50.10如标秤平均值低于千克，须将产品所有卸下另装其他同类产品

50.00）如质检科长无法精确判断原因，请示厂长（经理）同意后方可进行扒车处理e如司机规定扒车，扒车后证明保管员数量对日勺，产生的有关费用由司机承担；扒车后证明保管员数量不对的，产生的有关费用由企业承担）检斤异常车辆放行后，计量员需将最终处理成果填写在《检斤异常车辆登记表》，质检科于次4日根据企业规定对有关负责人进行通报处理，有关记录两日内报质量部）遇恶劣天气，如高温、低温、大风、暴雨等，计量室应停止过磅，防止因外部原因导致检斤数5据异常

2.原辅材料）如无供应部出具对应联络函，原辅材料数量与吨数必须相符；1）如有供应部出具的联络函，按照联络函规定进行检斤；2）其他规定3）尿素产品数量与吨数必须相符；a）粉状一铉、氯化钾产品如有供应部对应联络函，以联络函规定进行检斤，如无相对应联络函，b则数量与吨数必须相符；）司机出具的随货同行单据必须有原发吨数、数量、采购订单号，如存在信息不完整或错误，c I计量员可规定车辆退回；）对其他物品的检斤，如废铁、煤渣、废旧包装袋等临时性检斤工作，需及时与质检科进行联d络，由质检科长负责协调详细细节工作；）当检斤数量和仓管员的实际收货数量不相符，差距较大或承运人对此提出异议区质检科要及e I,时进行调查处理

六、检斤单据、记录的管理规定

1.多种质量记录、台帐、汇报单统一写仿宋字，规定字迹清晰、工整、书写密度适中，写错勺字须用H双水平线划去、将对口勺口勺写在上方，加盖章，严禁涂改；

2.计量员在系统输入数据时保证其对的性，填写必须完整，不得缺项，计算及数据处理对

3.当日填写《检斤异常车辆登记表》，不准出现空白；发生检斤异常的要做好异常事故处置记录.I

4.对亏秤、缺件导致的罚款需按照财务有关规定进行处理，做到单据、金额相符；

5.每天工作结束前，当班人员应整顿、分类、汇总各项单据，并记录逐一对照，妥善保管;

6.计量室所有对外报送时报表，必须在次日上午点前经计量班长或质检科长审核后报有关部门，因特9殊原因更改报表时须向质检科长请示同意

七、电子汽车衡的使用校准、维护保养和安全管理质量管控管理规定

一、合用范围本规定合用于企业

二、归口管理质检科是全企业质量管理的归口管理部门

三、定位和职责

1.质检科）负责企业产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划；1）负责质量管理制度、原则勺制修订、贯彻和贯彻，推进企业质量管理的规范化、科学化；2H）负责企业质量信息区|记录、分析和上报工作；3）负责企业质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作；4）负责企业质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作；5）负责对车间质量管理工作日勺监督抽查及业务指导工作；6）负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书（证件）的申报、换证业务指导工作7

四、管理体系规划

1.一体化管理体系）质检科负责企业一体化管理体系日勺宏观控制，负责体系的建立、运行及持续改善工作，并根据年度审核1计划组织安排内部体系审核活动；）质检科负责质量管理体系文献修订完善，企业管理体系手册、程序文献编制工作由质检科负责组织协调，2其他部门予以配合；）企业需要进行质量体系认证工作时由质检科予以指导，做好本单位的质量体系的管理工作3）当企业管理体系进行重大调整或变革时，由质检科提出方案报企业同意后实行

42.制度原则体系）质检科颁布的质量管理制度（规定）、技术原则、规程等，企业各部门必须认真贯彻、遵照执行,1J质检科监督检查其执行状况;

3.平常使用）计量员必须通过培训，实习合格后方可从事操作工作；1）计量员开机后仪表出现数字不稳定应清零后，设备预热秒后方可正常使用刚启用会出现回零220不及时现象，计量员称量完毕要及时清零，方可进行下一次称量；）过磅车辆最高时速不得不不大于并严禁车辆在磅上急刹车过磅车辆和货品总重不应超过35km/h,电子衡最大称量范围；）计量员必须按照计量室工作流程进行操作，防止因操作不妥等原因导致电子汽车衡区损害；4I）计量室应建立设备保养记录，做到科学管理、科学使用

54.维护保养1）常常检查电子衡的限位间隙，间隙必须控制在3〜5mni,发现间隙不合适应立即向质检科长汇报，及时调整；）常常检查电子衡时紧锢连接螺丝、限位、接地等装置，如发现松动要及时紧锢调整;2）电子衡四面的间隙不得有异物卡死，如有垃圾、石子卡入缝隙内，则必须清除后方可使用；3）恶劣天气、季节变更、秤体热胀冷缩以及限位装置反复撞击等原因会导致秤体与基础顶死导致数4据显示异常或故障，应注意观测，及时排除故障；）基坑内不应有积水因暴雨等原因导致基坑积水，应立即疏通排水道传感器一旦泡水应全面检5查，采用干操措施后方能通电接线盒进水后应用电吹风将接线板吹干后再对仪表上电；）电子衡出现故障时，需经厂长（经理）同意，安排厂家或专业部门人员维修，维修6工作由保障车间协助完毕所有维修作业必须建立维修记录，存档保管，做到查有所据；）每月对备用电源（充电电池）检查一次，做好充电、保养工作，保准在特殊状况下能正常使用；7）做好平常卫生工作，保持显示仪表、打印机、电脑等设备日勺整洁卫生

85.检定与校准）电子衡必须通过质量技术监督局检定合格后方可正式启用1）电子衡每六个月由质量技术监督局检定一次，并出具检定证书2）检斤员平常使用中注意观测电子衡时示准状况，做好电子衡之间的比对，如发现异常，及时汇报3质检科长采用调整或校准等措施

6.安全管理）计量室内应具有灭火器等消防等安保措施1）下班停机时必须切断电源，严禁车辆在电子衡上长时间停留或过夜2）电子衡及电脑设备必须有电源稳压防护装置3）电子衡的秤体必须与地面保持良好於接地，必要时在电子衡附件安装避雷针4I I）雷雨季节尤其注意防雷雷雨到来时立即停止过磅，切断与电子衡连接勺所有设备电源和网络5H线路，直至停雷后方可恢复工作）严禁在电子衡上或传感器附近进行电焊（电弧）作业如有电焊作业必须在专业人员指导下进行6）加强管理，常常进行内外设备和传播线路的检查，谨防不法人员运用某些电磁设备7进行作弊，干扰电子衡正常使用

八、责任追溯

1.成品出厂时，超过企业规定袋重范围的车辆违规放行的，予以部门负责人负鼓励元；100〜

5002.由于计量人员区责任，导致原辅材料吨位出现较大误差欧按照如下对负责人员进行惩J I,cm训:）误差数量少于袋，每次予以负鼓励元；15100）误差数量为袋，每次予以负鼓励元；25T0150）误差数量为袋，每次予以负鼓励元；3H-30200）误差数量多于袋，负鼓励在元日勺基础上每袋增长元

43020053.在收发货过程中保管员的有关惩罚参照《仓储管理规定》执行；

4.由于计量员责任心不强，导致数据记录错误、电子衡显示数据前后误差较大等原因，每次予以负鼓励元；

505.由于车间产品袋重偏差导致日勺车辆退车的根据袋重平均水平和数量对负责人负鼓励元，I,100〜500包装袋、人工费用等由生产班组负责；

6.由于司机弄虚作假,影响检斤数据真实性时,所产生的一切费用按照企业规定进行赔偿,并处以负鼓励元，报物流部立案（包括进厂时车辆皮重造假、厂区内变化皮重、与企业员工串通作假500—1000等，对有关企业员工送企业保卫科处理；

7.计量员、质检员弄虚作假、篡改检斤数据的，一律调离或解雇，部门负责人承担连带责任负鼓励500~元；

10008.计量员、质检员服务态度恶劣的违者予以负鼓励元；J,

1009.电子衡存在偏移、角差或其他故障不及时维修校准，或防护措施不妥导致雷击或其他损坏日勺，对质检科长负鼓励元；因电子衡问题导致企业利益损失或其他严重影响日勺,由企业100对厂长（经理）处负鼓励元200

九、本规定由质检科责解释，自2011年H月15日起实行）每年月份质检科负责向企业各部门等有关部门意见征询，组织对质量管理制度体系进行修订完善；并212组织进行原则的合适性评价和原则查新工作，及时修订完善内部原则；）分厂（子企业）在管理体系框架内可根据实际深入制定对应的实行细则、规章、规定贯彻执行3

五、质量管理计划质检科根据企业规定编制年度质量工作计划，对企业的质量管理的监督、检查、考核和指导工作进行统一布署；

1.年度质量工作计划经领导同意后，由质检科按季度或月度逐层分解实行

2.

六、对外沟通联络及证照申办质检科与上级主管部门做好沟通联络，处理来自执法部门反馈口勺质量等有关问题；

1.参与多种有关质量的学术交流和会议，及时获取有关政策、法规、信息并传达汇报；

2.质检科负责总企业体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作；

3.子企业自行办理我司日勺肥料登记证等质量证书，质检科予以指导与支持

4.

七、数据记录分析数据记录分析

1.）企业的多种质量数据根据质检科规定按统一模式定期编制上报；质检科对企业成品、半成品、原辅材料等1质量数据进行记录分析，并编制报表及时上报；）定期对企业有关质量有关数据进行汇总分析，做出考核，每月形成质量月报报送有关领导，并作为企业制2定质量管理目的、进行宏观筹划日勺基础；）质检科搜集整顿来自生产系统内、市场营销方面日勺所有质量数据并编制汇报报有关部门领导3原则确定

2.）质检科负责根据多种质量检查数据汇总分析，对质量管理工作进行筹划，并制定对应管理原则制度或规定；1）质检科协助生产部、人力资源等部门对多种量化数据进行分析考核和评价，每月提报有关考核表2质检科企业的质量监督检查体系检查方式

1.）值班检查1•生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查，每月由生产部排定值班表进行巡检；•频次次月；8/I•检查内容值班人员由生产部根据实际状况安排检查内容，但须保证每月所有的检查点检查次数不少于1次）专题检查2•质检科组织对生产厂进行的专题检查，详细由质检科组织安排；•频次次/月；2•检查内容由质检科根据工作需要确定检查重点•.检查内容）产品（原辅材料）质量监督抽查；1）内部有关质量的检查与巡检记录；2）产品（原辅材料）检查原始记录；3）不合格的产品（原辅材料）的处置状况；4）产品退换货处理状况；5）多种台账记录包括培训记录等；6）多种质量管理制度与原则日勺执行状况；7）质量管理体系的运行状况；8）化验仪器设备的管理；9）人员技能、业务水平考核及培训状况；10）其他需要重点检查内容11上述监督抽查内容为便于实际操作由质检科汇总整顿，制作专门的监督抽查表格进行•.检查成果）检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查登记表》，由质检科审核并根据制度规定出具处理意见，1同步向分厂出具整改告知单）质检科根据监督抽查登记表确定处理意见后进行通报处理，处理原则如下2•质检科通报仅考核到厂长，其他负责人由各分厂自行处理，处理意见经生产总监审批执行；•被检查欧分厂针对检查发现的不合格项日内将整改措施和处理成果报送质检科I3）质检科组织专门人员对整改状况进行检查验证，对不合格项整改效果进行评价3）验证仍不合格时报生产总监审批，对责任者加倍惩罚

44.产品抽查与样品比对）质检科每季度不少于一次对分厂日勺车间产成品进行抽样检查，对超差状况按有关规定进行处理；1）质检科每季度不少于一次对分厂化验室的成品、原材料留样进行抽样复检，对超差状况按有关规定进行处2理；）针对成品或原料每年不定期安排样品比对，考察分厂的质量检查水平，对存在问题责令整改3

九、对企业的对口业务支持与技术培训

1.质检科负责对分厂、子企业针对颁布欧质量有关制度原则体系的宣贯、指导和培训；I

2.负责对化验员岗位技能、业务知识、操作规范化进行指导、培训和考核；

3.组织对设备操作知识进行业务指导；

4.对实际质量检测、样品比对中出现的成果偏差、疑难问题等进行纠偏和指导

十、责任追溯

1.质检科对分厂、子企业的检查次数达不到规定规定日勺，予以质检科负责人负鼓励元/次；

1002.检查不到位，敷衍了事或偏护负责人勺，予以检查人员负鼓励元/次；H

1003.对检查中发现的问题，责任单位整改不及时，或未提交整改反馈意见时，予以责任单位负责负鼓励人100元/次；为逃避检查，采用虚报瞒报行为一经查实对责任单位负责人负鼓励元200

十一、本制度波及的质量体系规划、质量管理计划等大纲性内容由有关部门出具详细的管理制度或实行细则报批后组织实行

十二、本规定由质检科负责解释，自2023年1月3日起实行产品质量执行原则与考核规定

一、目的为加强质量管理工作，不停提高产品实物质量，充足调动企业的质量管理工作积极性，做到责任明确，奖罚分明，以推进企业质量管理工作迈上新的台阶，特制定本规定

二、合用范围合用于企业（如下统称“生产单位”）内部质量控制和责任考核，以及质检科在月度考核、平常督查、市场产品质量问题的责任追究和绩效考核等工作

三、职责权限

1.各生产单位在生产中采用切实有效的措施严格按本原则进行内部质量控制；

2.生产单位的质检科做好本单位产品质量欧I监督和检查以及质量考核，对检查发现的I问题及时处理，并监督生产部门纠正措施的贯彻；

3.作为产品质量的归口管理部门，质检科负责对各生产单位产品质量欧I平常监督、抽查验证和绩效考核，对存在质量问题有权责令生产单位采用纠正措施，并对负责人予以负鼓励

四、生产单位内部质量控制执行原则和责任考核措施

1.各生产单位在平常产品质量控制中必须严格执行企业统一的质量原则和考核细则，详细见附件二（《产品质量执行原则和责任考核细则》）存在质量问题日勺要及时采用积极有效的措施予以纠正，质检科做好质量监督检查和纠正措施有效性的验证

2.各生产单位的质检科将监督检查发现的不合格及时报本单位负责人按照附件二规定的惩罚原则，根据生产I分工日勺实际状况对本单位的分管副厂长（副经理）、生产部门、质检部门等有关负责人做出处理

3.产品养分、袋重、外观等指标不合格的各生产单位应积极采用返工或其他有效措施应予处理，产品返工时须I,在生产单位日勺质检科监督下进行，经验证合格方可入库放行无返工措施的由质检科按附件二的规定处理，在市场上发生退货、投诉及经济损失的，生产单位负完全责任

4.根据质检科每月质量考核的成果，分管厂长（经理）得到奖励的生产单位按附件一（《月度质量考核奖励原则》）的规定，对本单位分管副厂长（经理）、生产部门、质检部门负责人进行奖励I

五、质检科对产品质量监督抽查和绩效考核管理措施（-）月度质量考核

1.质检科按月对生产单位日勺产品质量检查数据、质检科抽查成果进行汇总记录和分析，产品质量合格率的判断原则按附件二的规定进行，形成月度质量评价的结论，并对厂长（经理）进行考核

2.各生产单位质检科按规定检查和抽查各生产班组的产品质量状况并汇总，每天向质检科按统一表格传递，内容包括•产品配比、生产班组；•内在含量检测值包括养分（总养分、单一养分、水溶磷占有效磷比例）、水分、氯含量（高氯除外）、缩二服;•产品外观、包重计量等抽查日勺不合格项目、不合格次数等

3.月度质量合格率及考核得分计算措施生产单位的月度合格率二（养分批次合格率+袋重叠格率+外观合格批次合格率）

0.4X

0.3X

0.3X

4.每月底质检科记录分析各生产单位的考核得分状况进行综合排名，对前二名厂长（经理）进行奖励,体现优秀的分管副厂长（副经理）、科长、主任及如下人员由企业予以内部奖励，详细规定见附件一（《月度质量考核奖励原则》）（-）质检科平常监督抽查发现的质量问题处理措施

1.质检科采用平常监督、抽样检查等方式对各生产单位日勺质量控制状况进行监督和抽查，按附件二规定的原则进行鉴定平常监督过程中发现的重耍质量问题或一般质量问题持续发生的按附件二中“总企I I,业考核”的规定进行I

2.质检科到分厂不定期进行现场检查检查发现的问题同样按附件二“企业考核”的规定进行处理，附件二“企业考核”栏中没有规定罚款金额的项目，质检科持续两次责成整改而无效果的，对车间主任负鼓励元/100次

3.出现质量问题，生产单位已经按附件二规定对有关负责人惩罚勺，企业不再惩罚H

4.质检科通过留样复查、库存或售出产品的抽样检查，复检成果与原检查成果超过原则规定误差范围时，对负I责人处负鼓励元，出现严重偏差日勺按第六条严厉处理50

（三）市场产品质量事故责任追究考核措施

1.质检科对售出产品跟踪调查或接到营销部门提报勺售出产品质量事故，被顾客、国家有关部门提出质询、H埋怨或质量异议的，经调查确属于企业生产单位责任的对责任单位口勺负责人惩罚，同步纳入月度绩效考J,核，详细执行附件三（《市场产品抽样检查及市场反馈质量问题责任认定考核表》）的规定生产单位的质检、生产车间等有关部门日勺责任由生产单位自行认定并做出对应处理

2.如在市场上产品经质检科认定为不合格日勺，质检科根据合格证等信息追溯原始检查结论，假如原始检查成果与实际检测成果不符，参照第六条处理

3.经国家有关部门在生产区或市场抽查，因产品质量导致罚款、曝光勺，给企业导致严重的经济损失或恶劣H影响的，由企业视情节轻重予以重要负责人和重要领导者罚款、通报批评、降职、调整卤位等处理

六、其他规定

1.生产单位质检员做好产品质量的抽查和检查，如实汇报检查成果或抽查结论质检科不定期进行抽样检查和验证，假如检查成果与实际存在差距超过误差许可范围的，或没有如实将抽查和检查结论记入检查表报送质检科的每次对质检员处负鼓励元，质检科长承担连带责任负鼓励元存在明显弄虚作假行为的I,50〜20030I处负鼓励元以上，或调离岗位，质检科长停职检查，负鼓励元，厂长/经理承担连带责任，负鼓励200100元情节严重的由企业严厉惩处200J

2.本规定由质检科负责解释，自2023年1月3日起实行附件:

一、《月度质量考核奖励原则》

二、《产品质量执行原则及责任考核细则》

三、《市场产品抽样检查及市场反馈质量问题责任认定考核表》附件一:月度质量考核奖励原则企业奖励/元排名分管厂长质检科长车间主任副主任季节工班长第一名500100200100100第二名300501005050。